1、机密年度规划指南年度规划指南机密广州杰赛第广州杰赛第X X事业部事业部20032003财年年度规划财年年度规划 2000年XX月XX日XXXX事业部事业部20012001财年年度规划要点财年年度规划要点（逻辑关系图）（逻辑关系图）2 2、竞争力分析、竞争力分析3 3、主要策略、主要策略(见第17-20页）1 1、客户需求分析、客户需求分析4 4、推进计划、推进计划（见22页）5 5、组织保障及资源需求、组织保障及资源需求组织结构及人员编制（23页）组织建设（24页）业务核心流程（25页）落实矩阵管理（26页）资源需求（见27页）6 6、财务预算、财务预算（见28页）销售收入毛利贡献利润研发投入
2、技服成本宗旨宗旨职责职责目标目标市场规模（9页）竞争对手分析（10-11页）竞争区域分析（12页）内部竞争力分析（14页）目标客户需求分析(见第6页）针对目标客户的价值定位(见第7页）SWOT分析图面对挑战的对策注：（1）从竞争优势和机会推出加强核心能力的策略；从面对劣势与威胁的对策中得出补短板的策略。所有策略都应是基于公司年度规划指导思想、部门目标及前面的分析（针对目标客户群的定位和SWOT分析）归纳形成的。（2）此页为战略举措综述，请用精炼的语言概括主要战略；（3）所有的战略举措需用第18-20页的模版加以阐释。1.针对中国市场 (根据S1,W1,O2,T3)2.(根据)3.4.列出关键里
3、程碑1、X月完成2、X月完成注：此页仅向规划小组说明年度规划各环节逻辑关系，不作为规划呈现内容。2XXXX事业部的宗旨和职责事业部的宗旨和职责宗旨宗旨职责职责“部门为什么存在”“部门通过哪些方面的活动实现自身存在的价值”阐述部门存在对于公司的核心价值具有延续性，一般不受时间范围的限制内容包括客户、产品和服务、地域范围概括部门为实现价值所履行的主要活动一般表述为Do Something应明确界定与密切相关部门(尤其是曾有职责冲突的部门)的职责界限3XXXX事业部的目标事业部的目标财务目标市场目标关键能力目标销售收入毛利毛利率：贡献利润贡献利润率：销量市场份额市场排名产品链相关目标供应链相关目标市
4、场链相关目标客户满意度目标直接客户满意度合作伙伴满意度内部合作满意度注：对新兴业务事业部市场目标可参考现目标另外设定（注：制定部门目标应充分考虑公司年度规划指导思想）注：关键能力目标强调为实现上述三类结果性目标，本部门必须具备的关键能力4XXXX事业部事业部20012001财年年度规划要点财年年度规划要点2 2、竞争力分析、竞争力分析3 3、主要策略、主要策略1 1、客户需求分析、客户需求分析4 4、推进计划、推进计划目标客户需求价值定位5 5、组织保障及资源需求、组织保障及资源需求人员编制主要需求6 6、财务预算、财务预算销售收入毛利贡献利润研发投入技服成本竞争优势S1S2S3竞争劣势W1W
5、2W351 1、客户需求分析、客户需求分析目标客户需求针对目标客户的价值定位61.1 1.1 XXXX业务客户群需求业务客户群需求客户群需要的产品客户群需要的产品客户群期望客户群期望价格价格(单位单位)客户群一客户群二客户群三客户群四结论结论1、2、渠道和服务渠道和服务要提出按最合适的分类标准划分的目标客户群；要明确重点关注的客户群注：客户群可以按企业性质或按行业或按其他类别划分71.2 1.2 针对目标客户群的价值定位针对目标客户群的价值定位客户群一客户群二客户群三客户群四1、目标客户、目标客户2、我们的价值定位、我们的价值定位3、我们能提供的产品与服务、我们能提供的产品与服务82 2、竞争
6、力分析、竞争力分析竞争优势S1S2S3竞争劣势W1W2W392.1 2.1 XXXX的市场规模变化趋势的市场规模变化趋势（原则上要用）（原则上要用）主要驱动因素主要驱动因素19992000200120022003CAGRCAGR1999-20031999-2003XXXXX单位：亿元人民币产品A产品BX%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%100%=数据来源1、2、产品 定义产品A:产品B:如有必要，请给出产品定义(说明市场规模变化的原因)注：市场规模分析旨在分析市场趋势，这是给业务带来机会或威胁的因素1、2、结论结论(说明上述变化对业务的影响)10结论结论：1、2、2.2 2.2
7、 XXXX业务业务-主要竞争对手主要竞争对手主要对手主要对手优势优势成功成功/失败的原因失败的原因劣势劣势A 类产品数据来源B 类产品注：说明竞争对手给我们的压力或启示，指出提供的市场机会或造成的威胁112.3 2.3 XXXX业务主要厂商市场占有率分析业务主要厂商市场占有率分析（可选用）（可选用）产品A20002000年年100%=单位：亿元人民币X%X%X%X%X%X%其它其它￥X￥X￥XX%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%X%数据来源变化原因分析变化原因分析1、D公司由于加强市场推广使市场份额扩大2、注：从对我们会造成威胁或带来机会的角度，说明主要厂商市场占有率变化的
8、原因公司公司D D公司公司C C公司公司A A公司公司B B公司公司D1D1公司公司C1C1公司公司A1A1公司公司B1B1公司公司D2D2公司公司C2C2公司公司A2A2公司公司B2B2其它其它其它其它产品B产品C122.4 2.4 XXXX业务各地区主要变化趋势业务各地区主要变化趋势（可选用）（可选用）地区地区主要竞争趋势主要竞争趋势华北华北华东华东西南西南西北西北东北东北主要需求变化主要需求变化数据来源1、2、结论结论中南中南注：对多业务部门可分页呈现例：华东区人均收入增加，消费者价格敏感性降低例：当地小品牌以低价冲击市场，低端利润空间极小132.5 2.5 XXXX业务业务 法规和技术
9、变化趋势法规和技术变化趋势（可选用）（可选用）注：列举对业务今后发展有影响的法规及可能出现的机会或威胁。如：国家计委对跨国移动电话制造商在华生产限定配额，并且不批准建立新的销售和生产GSM移动电话的合资企业注：判断对业务发展有影响的技术趋势及可能出现的机会或威胁相关政策法规相关政策法规技术变化趋势技术变化趋势变化影响14注：1、首先明确业务的价值链，然后站在现有潜在用户角度上，针对价值链每一环节分析本业务有无优劣势。2、各业务价值链可能不一样，本页价值链图仅为示意。业务价值链竞争劣势竞争优势2.6 2.6 XXXX业务业务 内部竞争力分析内部竞争力分析S1S2W1W2S3S4W3W4S5S6W
10、5W6S7S8W7W8研发制造销售服务152.7 2.7 XXXX事业部事业部 SWOTSWOT分析分析注：本页中机会与威胁应与2.1至2.5的分析相对应。而优势与劣势应与2.6的分析相对应StrengthOpportunityWeaknessThreat内部分析内部分析不利影响不利影响和主要竞争对手相比较已经具备的竞争优势S1:S1:S2:S2:S3:S3:和主要竞争对手相比存在的竞争劣势W1W1W2W2W3W3由于外界环境变化给本职能带来的机会O1O1O2O2O3O3目前正在出现的或可能出现的变化对本职能造成的威胁T1:T1:T2T2T3T3外部分析外部分析有利影响有利影响162.8 2.
11、8 XXXX业务面对的主要挑战业务面对的主要挑战注：所有SWOT分析中“劣势”和“威胁”结论都应有相应对策；挑战对策挑战来自于“劣势”和“威胁”，是劣势和威胁对当前业务的影响挑战不要超过5条，但一定要抓住对业务最具影响力的弱点建议将挑战按照重要性进行优先级排序年度规划中所有的战略举措都将基于对挑战的认识173.3.XXXX事业部事业部 主要策略主要策略1.针对华东市场 (根据S1,W1,O2,T3)2.(根据)3.策略内容策略内容策略依据策略依据注：（1）本页主要策略应是基于公司年度规划指导思想、部门目标及前面的分析（针对目标客户群的定位和SWOT分析）归纳形成的。（2）所有的主要策略需用下页
12、的模版加以阐释；183.13.1策略一：把握客户需求，丰富产品线策略一：把握客户需求，丰富产品线(举例）原因举措（如何实现）具体实施步骤解释为什么要采取这一策略原因应在前面的swot分析中已经得到体现，此处只是将相关内容加以提炼和概括解释通过什么样的措施、方式或手段来实现这一策略举例：1、建立客户需求调研和分析机制2、利用实用易用技术提供合适产品列出实现这一策略的里程碑及时间进度举例1、01年4月与市场咨询公司建立关系2、01年5-6月进行客户需求市场调研193.2 3.2 XXXX事业部战略实施的主要风险事业部战略实施的主要风险（可选用）（可选用）风险一风险四风险三风险二10741风险影响程
13、度远期远期近期近期10风险发生的概率风险的紧迫程度中期中期说明：“风险”指全部策略得到顺利实现的不确定性，不是对单一策略实施风险的评估；风险影响程度用1、4、7、10评价，其中10表示影响巨大，1表示非常小。203.3 3.3 XXXX事业部战略实施的主要风险事业部战略实施的主要风险（原则上要用）（原则上要用）风险来源风险来源主要风险主要风险降低风险的举措降低风险的举措指明风险产生的主体，如用户接受程度、渠道支持度、竞争者、L公司的战略实施能力、成本结构等不需要罗列所有的风险，列出来的风险一定是最主要的。提出明确的、可操作的应对措施。214 4、推进计划、推进计划（见22页）5 5、组织保障及
14、资源需求、组织保障及资源需求组织结构及人员编制（23页）组织建设（24页）业务核心流程（25页）落实矩阵管理（26页）资源需求（见27页）6 6、财务预算、财务预算（见28页）销售收入毛利贡献利润研发投入技服成本列出关键里程碑1、X月完成2、X月完成224.4.XXXX事业部推行计划事业部推行计划初步主要活动主要活动03.4-603.4-60 03 3.7-9.7-90 03 3.10-12.10-120 04 4.1-3.1-3负责人负责人里程碑235.1 5.1 XXXX事业部事业部组织结构及人员编制组织结构及人员编制示例示例3人10人15人10人10人15人总编制：XX人245.2 5.
15、2 XXXX事业部事业部组织建设组织建设招聘技术人员全面推行业绩导向的绩效考核目标主要措施注：对所需要的关键技术人员通过各种途径进行招聘工作 注：可从保证目标实现的工作方法及创造有激励效果的工作氛围等角度考虑255.3 5.3 XXXX事业部事业部业务核心流程业务核心流程（原则上要用）（原则上要用）注：对各流程请用流程图描述，若涉及其他部门请给予说明已有流程待完善流程拟建流程265.5.4 4 XXXX事业部资源需求事业部资源需求（可选用）（可选用）产品系统产品系统供应系统供应系统市场系统市场系统资源需求资源需求部门部门1、2、公司研发中心间接职能系统间接职能系统27青苹果出品青苹果出品 必属精品必属精品http:/
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