部门整体支出绩效自评共性指标表.docx

1、2022年部门整体支出绩效自评共性指标表（参考样表）级指标分Ift蝮指标分(ft指标分(ft评价标准指标说明得分投入18目标设定5绩效目标合理性5有目标.计I分:目标明确,细化微化良好,个性指标中*化指标超过3个,计1分，ft化指标为2个,计0.5分，2个以下不计分：与年度任务数或计划数相对应,计1分,未与年度任务数或计划数相时&.计0分：目标与资金匹配良好.逻辑关系明确,计2分,存在明显错误和资金匹配性较差的计。分.依据坳效目标设定的绩效指标是否清嘶、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绿效目标的明细化情况5预算配置.13在职人员控制率3以100%为标准，在职人员控制率=100%.计3分：每超

2、过一个百分点扣0.5分，扣完为止.在职人员控IM率=（在职人数/编制数）X1.oO%,在职人员数：单位实际在职人数.以财政部门确定的郃门决算编制口径为准.编制数；机构编制部门核定批史的单位的人员编制数，3“三公经费”变动率5“三公经费”变动率=O.计5分：“三公羟费”0,福超过个百分点扣05分，扣完为止。“在公经费,变动率=N本年度“三公经费”预算数-上年成“三公经行”预打数）/上年度“三公经费”预立数100%5重点支出安排率5血点支出安排率100%,计S分：板下降5%.扣2分,扣完为止。重点支出安排率=（M点项目支出/项目总支出）X1OO%!R点项目支出：根据单位的IWte1.WiJt.结合

3、当年的血点工作和计划安排情况,部门年度预算优先保障的兔要项目支出.项目总支出:堆位年度预算安排的项目支出总队5过程56预执行31佞算执行率6预算完成率95%以上计3分.9590%（含），计15分,9O8O%（含）,计1分，小于80%不得分；单位本年度彼。完成数与预算数的比率.用以反映和号核单位JfiW完成程度；单位实际支付进度与既定支付进度的比率,用以反映和考核部门预算执行的及时性和均所性程度.5支村进陵率95%以上计3分.9590%（含，计1.5分,9O8O%（含）,计I分,小于80%不得分.过程56预算执行31预算网整率5侦算调整率=0,计5分CM0%（含3计3分：超过10%不得分预兜调整

4、率=（预算调整数/fi（Hft）XI（X）%,预蚱谢整数：取位在本年度内涉及预算的追加.追瞰成结构调整的资金总和（四落实国家政装、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府Ife时交办而产生的调整除外）3预算执行31v/余率5无结转结余数（含本年度只结转了一次当年上级转移支付资金）褥满分其余怙况不得分.结转结余率=结转结余总额/支出ffi环数X100%结转结余总歆：圆位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算为准）5公用经费控制率5100%以下（含）计满分.年超出1%扣I分.扪完为止.公用姓费控制率=（实际支出公用经应总瓢预。安排公用经费总额）X1.OO%.公用经费支出是指部门基本史册中的一IK商品和

5、服务支出.4“三公经费”控制率5100%以下（含）计满分，年超出1%扪I分.川完为止.“三公经费控制率=1.三公经费”实际支出数产三公经班”依算安排致）o%.5政府采购执行率5100%计满分抵招过（降低）5%扣2分.扣完为止，政府果的执行率=（实际政府采峋佥助政府采购预算数）100%5预算管理16管理制度健全性I务管理内控制度、会计核族制度等管理制度、忏关反馈问题整改落实情况.1分：有本部门厉行节约制度，1分:相关管理制度合法、合规、完整,1分;相关管理制度得到有效执行.1分.以上各项制度缺少项扣1分，扣完为止.4仅4；使用合规性8支出符合国家财经法规和艰务泞理制度煨定以及有关项H资金管理办法

6、的规定,2分I资金拨停有完整的审批程序和手续,I分：项目支出是否专款专用.Ai1.ffi息调整现象,1分I支出符合部门预算批复或合同规定使用的用途，1分:班使用无截留、挤占、榭用、或列支出等情况，1分。大歆资金使用经单位党组集体讨论决第.I分：按政府会计准则制度进行账务处ff1.1分。以上情况每出现-例不符合要求的H1.1分以上，扪完为止.8过程56预算管理16预决尊信忌公开性4规定内容公开预决算信息.I分：按规定时限公开预演灯信息,I分：些础数据信息和会计信息资料rt实,1分：基础数据信息和会计信息资料完整.1分，他出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。预法优信息是指与部门预算、执行、决算、

7、监督.缄效等管理相关的信息.4资产管理9资产管理IM度健全性3资产购置编制年度ffitbI分：资产购置和处置手续齐全,I分：资产处践和有偿使用资金足例上激.1分.以上每一项不符合规定扣1分，扣完即止.电位为加强彼算管理、煜范财务行为而制定的管理制度是否健全完整.用以反映和考核单位预切管理制度对完成主要职费或促进事业发展的保障情况。3资产管理安全性5贡产前置合理、保管完整，味实相符的.计1分,发现一例不符，扣0.5分.招完为止：不超资产配应标准，H1.分,发现一例用过标准的，木顶不得分；资产处置煨范.itI分，发现一例不符.扣0.5分.扣完为止:资产购置世行政府采购手续,F续完整，计1分，发现一

8、例不符，扣0.5分,扣完为止1资产审枇手续规范.齐全.计1分,发现,例不符，扣0.5分，扣完为止.电位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置现抽、收入及时足糊上缴.用以反映和考核单位资产安全运行情况。5固定资产利用率I固定资产利用率100%计1分，每下降1%扣0.2分,扣完为止。单位实际在用固定资产总敏与所有固定资产总璇的比率.用以反映和考核单位同定资产使用效率程度.I产出及效率26%二,产出8产出指标8各单位根据其履职主要工作,结合绩效目标和项目性质.对重点工作计划完成数.产出的历员产出的时效性和有关成本控制情况.各部门根据实际情况有选择的进行设汽.并将其细化为相应的个性化指标，完成绩

9、笠H标得淌分，只实现70%（含）以上的4分，11以下不得分。8应职效益6经济效益社会效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考叱的共性要素，可根据部门实际情况有选科的进行设双，并将其细化为相应的个性化指标。完成坳效目标得满分，只实现70%（含）以上得3分.70%以下不得分-56行政效能6促进部门改进文风会风，加帽经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率.降低行政成本效果较好的计6分；股3分：无效果或者效果不明显0分，根据部门实际情况评定.66社会公众成服务对领滴;.度6X）%（含）以上计6分：80%（含）-90%.计4分：70%（含）80%,计2分：低于7。%计。分，社会公众或服

10、务刈象是指部11（电位）稷行职贵而影响到的部门、群体或个人,破来取社会设衣的方式.6合计10095部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：宁乡市触媒体中心财政供养人员情况承制致2022年实际在职人数控制率129182141.09%经费控制情况2021年决算数，万元）2022年仅算敷万元2022年决算数万元）三公羟费24.3424.324.241.公务用车购置和维护经也202020其中：公车购Bt000公车运行维护2020202、出国经费0003、公务接待4.344.34.24项目支出：166922382520.411、业务工作项目22182、运行维护项目20公用经费121.2291.36119

11、14其中；办公好费555水费、电费、差旅然12.2816.416.38会议费、培训仍8.82.82.8政府采购金额部门整体支出预算调整3958.14489.07楼堂馆所拄制情况批复*K实际加澳拉制率演算投费实际投责概算（2022年完工项目）吟加模（万元）投资控制率(o)（万元）厉行节约保障措施M少非生产性开支说明：“项目支出”需要加报除公共项目资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行潍护项目等：“公用经费”填报茶木支出中的一般商品和服务支出。宁乡市融媒体中心部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况：宁乡市融媒体中心是全额拨款的事业单位，预算单位1个（含宁乡市广播

12、电视台、宁乡市望北峰广播电视转播台）。单位核定编制数129名。2022年末实有干职工261人，其中在职干职工197人，退休人员64人。全额拨款人员41人，差额拨款人员53人，聘用人员88人，其他人员15人。（一）职能职责落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。负责所属广播、电视、报纸、网络、新媒体等平台运行管理。参与全市广播、电视、报纸、网络、新媒体事业的融合元规划、建设与发展。负责所属广播、电视、报纸、网络、新媒体平台的高新技术的研究、开发和利用，全面链接党建报务、政务服务、公共服务、熠值服务，促进新技术和新科研成果的应用，参与全市

13、信息产业、大数据、智慧城市的规划和建设。完成市委、市政府交办的其他工作任务。（三）篁点工作计划1、进一步提高政治站位。以党的十九大精神为指导，围绕市委、市政府的战略目标和重大决策，全面履行媒体宣传和舆论引导职责，确保如期如质完成各级党委政府交办的工作任务。加强对习近平关于宣传思想、新闻舆论工作的重要讲话精神的学习。党组班子带头落实好意识形态工作责任制，坚持“团结稳定鼓劲、正面宣传为主”的方针，把握正确的舆论导向，严格实行节目“三审”制、播前审查和重播重审制，尤其注意加强新媒体平台内容审查。2、进一步抓好两大主业。在市委宣传部的统筹下，配合市委政府重大决策和中心工作组织全年融媒体宣传。提质宣传，

14、弘扬主旋律。牢牢把握好重点工作宣传和关键节点宣传，杜绝任何差错和缎漏；内宣和外宣紧密结合，加强与省市上级媒体的联系和协调工作；宣传亮点和特点要不断呈现，宣传工作要体现亮点纷呈，赢得上级领导的肯定，提升融媒体中心的党媒地位；结合党的十九届六中全会精神，推出优秀节目，开展大型丰富多彩的群众文化活动；制定年度新闻总策划方案，推出年度电视新闻大片和重点系列报道，坚持策划会和编前会制度；增加民生报道比重，聚焦大事件、小人物、监督性报道；有效引导网络舆情，贴心服务百姓生活；微信以原创稿件取胜，增加10万+稿件量，力争领跑全省县级政务微信；智慧宁乡APP、短视频生产、网红直播活动等新媒体平台进一步增强服务性

15、实用性、互动性、娱乐性。发展产业，打好主动仗。创收本领要进一步增强，打破固步自封的传统思维，加强外出学习，发散思维，学习先进的方法和方式；进一步浓厚创收氛围，培育业务尖兵，为创收做好服务工作；进一步增多创收方法、渠道和平台，突破传统思维，开拓新的创收渠道；以发展短视频生产、教培产业以及进一步开拓“智慧宁乡”APP商务功能为契机，积极应对市场变化，争取政策支持，走产业化、项目化发展路子，同时做好专业视频生产商”和“大型活动举办专家3、进一步改革创新创造。2022年，宁乡市融媒体中心将在定位、发展、政策、资金、人才等方面，进一步理顺体制，形成合力，统筹推进媒体深度融合发展。实行公司化运作。保持事

16、业单位性质不变，实施“事业单位企业化管理”模式，实施年薪制。在薪酬体系上，实行企业化管理的绩效薪酬体系，建立符合行业特点的薪酬分配制度；自主制定收入分配制度，实施宁乡市融媒体中心薪酬制度。打破现有编制身份和收入分配制度，实行量化年薪制，同时辅以不同系数拉开差距，有效激发千职工干事创业的动力，即突破发展制约，实现“自主招人、自定薪酬、自定机制实施“宁乡快贷”项目。正式上线运营基于智慧宁乡APP与宁乡农商银行深度合作的“宁乡快贷”项目，充分发挥宣传推介优势，联合市数据资源中心，与宁乡农商银行开展深度战略合作，联手打造好这款有极强社会价值和经济效益的线上金融产品。加强队伍建设。创新工作机制和方法，精

17、简部门机构，同时建立人才引进的“绿色通道”，根据实际需要，每年定期公开招聘具有编制身份的人员。对引进人才实行“常态化”培训，“绩效制”管理，根据引进人才的实际表现、实绩成果来发放薪酬。下一步，我中心将积极争取上级市委、政府的支持，增加对采编一线财政投入，争取对我中心采编一线人员进行财政兜底，缓解中心的运转压力，保障新闻宣传主业的人员经费、设备设施和项目经费。（四）部门整体支出规模：2022年全年预算为3958.1万元，2022年全年整体支出4489.07万元。1、按支出性质分类：其中基本支出1968.65万元，占总支出的43.85%,包括人员经费1849.51万元，日常公用经费119.14万元

18、项目支出2520.41万元，占总支出的56.15乳2、按支出功能分类：一般公共服务支出10.59万元、公共安全支出19万元、文化旅游体育与传媒支出4085.23万元、社会保障和就业支出264.53万元、卫生健康支出34.67万元、城乡社区支出20万元、商业服务业等支出8.55万元、住房保障支出46.5万元。二、部门整体支出管理及使用情况：全年决算实际执行支出为4489.07万元，为年初预算的113舟。（一）基本支出基本支出用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、办公设备购置等

19、日常公用经费。2022年基本支出预算1720.10,2022年决算基本支出1968.65万元，其中：工资福利支出1572.48万元，商品和服务支出119.14万元，对个人和家庭的补助277.03万元。“三公”经费24.24万元，其中车柄保有量7台，费用20万元，公务接待费4.24万元，因公出国（境）费0万元。（二）项目支出1 .项目资金：年初预算项目资金2238万元，其中国有资源有偿使用2000万元，财政拨款收入238万元。主要为村村响维护费20万元、扩版广告经费207万元、物业管理费21万元、融媒体中心建设费1870万元、高级雇员引进经费120万元。2 .项目资金：全年实际执行2520.41

20、万元。3 .项目资金管理情况分析：项目资金实行专项管理，专款专用。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析：项目严格按照验收进行支付。（二）项目管理情况分析，项目实行专项、专人管理。四、资产管理情况资产严格按照国有资产管理系统进行资产的配置、管理，对资产的处置严格按照国有资产的管理报批程序报批处置。五、部门整体支出绩效情况反映部门履职及履职效益情况。其中：公用经费预算占比为（公用经费/基本支出）91.36/1702.1.*100%=5.37%,公用经费实际支出占比为（公用经费/基本支出）119.14/1968.65*100%=6.05%,三公经费控制率为2424243*100%=99.7

21、5%2022年已缴国库916万元，其中国有资源（资产）使用收入886万元，其他非税收入30万元。2022年部门总体支出按计划有序进行，保障了单位职工工资福利的按时发放、项目建设的顺利进行和单位日常工作的正常运转。全年工作取得如下成绩：1、提质新闻宣传。聚焦主责主业，全面履行媒体宣传和舆论引导职责。“智慧宁乡”APP实名注册用户40万+,与新媒体平台实施深度融合，被2022中国互联网大会评选为“互联网助力经济社会数字化转型”特色案例。宁乡电视综合频道接入IPTV、应急广播在融媒设立市级平台。在上级媒体上稿1200余篇，其中央媒上稿120余篇。宁乡高质量发展收获极大关注，获央视20余次点赞，焦点访

22、谈首次近6分钟正面报遒稳就业促发展。连获各级行业奖项52个,其中新媒体作品湖南宁乡十二时辰获评全国学习强国平台县级融媒体中心优秀作品夏赛二等奖。2、提效经营创收。多点发力，为宁乡房地产“一城一策”的实施提供宣传支持；开拓“智慧宁乡”APP商务功能，启动“宁乡闪贷”“宁抢购”等新型业务项目；推出短视频800多条，启动电商、抖音直播带货，打造网红经济，策划直播带货；成功承办湖南省（秋季）乡村文化旅游节相关系列活动等20多个大中型群众文化活动，制作80多个精品宣传视频，完成大型直播10余次。3、提升融媒管理。响亮提出“始于忠诚、敢于担当、勇于争先、臻于创新”的核心价值观；遴选专业力量充实视频直播室，

23、打造短视频+直播”融媒品牌；成立重点报道组，主动加强与上级媒体对接沟通、稿件推送、协助拍摄等，并深度参与协同央视、卫视成功推出多场重磅直播；对采编人员实行“常态化”培训，向一专多能的全媒队伍转型。六、存在的主要问题一般事务性项目支出主要为差额人员及聘用人员的工资福利及公用经费。作为全额拨款事业单位，拨款经费严重不足。七、改进措施和有关建议针对整体支出绩效考核指标中存在的问题，本部门将在后续工作中做以下改进：1,细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缗变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性：2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。4、进行人员优化。