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1、不合格品控制及预防措施 一、不合格品控制 1 目的： 通过实施本程序， 防止不合格品的非预期使用和交付。 2范围：适用于我公司承建工程的不合格品的控制。 3职责： 3.1 工程质量督查科是本程序的归口管理部门； 3.2项目经理部负责对所承建工程方面出现的不合格品进行标 识、记录、隔离 ( 可行时) 、评审和处置。 4工作程序 4.1 不合格品分为： 不合格材料、不合格施工产品 4.2 不合格材料的控制： 4.2.1 收料、库房管理人员要清楚材料的性能、规格、数量，要 对所收材料进行仔细的检查和核对，如不符合要求，要当场拒收；对 于已卸入的材料， 经检验和试验后发现材料不满足规定要求，检验和 试
2、验人员要及时通知材料采购负责人，材料采购负责人要根据试验结 果对材料做出明确标识。 4.2.2 对于已运到施工现场的混合料，如沥青拌和料，施工人员 发现质量不能满足施工要求时，要当场拒收，并通知有关人员。 4.2.3 项目经理部要对已卸入现场的不合格材料进行评审，决定 处置方式，制定处置方案。 4.2.4 不合格材料处置方式有以下几种： 4.2.4.1报废，清理出现场； 4.2.4.2进行加工处理，达到合格； 4.2.4.3降级处理 对于 4.2.4.2和 4.2.4.3这两种处理方式， 在使用前根据要求重 新检验，满足后才能使用。 4.2.5 有关人员根据制定的处置方案进行处置。 4.2.6
3、 要对不合格材料控制情况进行记录，填写不合格品处置 单 ，并按照要求及时报总公司工程质量督查科。 4.3 不合格施工产品的控制 4.3.1 不合格施工产品 的等级分为 ： 4.3.1.1一般不合格品：稍加处理就能够满足规范要求或直接经 济损失在 100000元以下的； 4.3.1.2严重不合格品：直接经济损失在10000O元以上的； 4.3.2 施工过程中的不合格品 4.3.2.1经检验和试验后确定的不合格品质检人员要明确记录、 及时通知施工人员，采取措施，以免造成更大范围的不合格，必要时 暂停施工，停工范围只限于发生问题部位或直接受影响的范围。 4.3.2.2施工过程中不合格品的评审和处置
4、a 对于一般不合格品，由项目经理部组织对不合格原因进行分析， 提出处置方案，填写不合格品处置单，并按照公司规定报总公司 工程督查科。 b 对于严重不合格品，项目经理部要把不合格事实、初步原因分 析、处置意见填入不合格品处置单，必要时将有关资料报总公司 工程质量督查科， 工程质量督查科对有关资料进行分析、审核，经总 公司总工批准后项目部负责实施。 4.3.2.3施工过程中不合格品的处置方式分为： a 返工 返工完毕，由质量检查人员按检验规定再检验， 达到规定要求后， 方能投入使用或进行下道工序施工，如仍不合格，按规定再评审。 b 返修 返修完毕， 由质量检查人员按检验规定进行再检验，确认达到使
5、用要求后报监理或顾客 (业主)批准，方能投入使用或进行下道工序施 工。如仍不合格，按规定进行再评审。 c 让步接收 d 报废 4.3.3 交付和使用时发现的不合格品的评审和处置 已交付和使用时由工程建设管理单位或顾客（业主）反映出的不 合格品，分公司 / 项目部有关人员组成调查组对不合格品产生的原因 进行调查，形成调查报告，视不合格情况按合同规定（或与有关单位 协商）处理，同时报总公司工程质量督查科备案，必要时总公司有关 部门会同项目部有关人员联合调查，并制定相应的纠正措施并实施。 4.3.4 构成质量事故的不合格品，项目经理部要按照交通部公 路工程质量事故等级划分和报告制度和公司工程施工管理
6、制度 的规定报告有关部门，并按要求实施。 4.4 不合格品的处置必须在充分分析原因的基础上进行，处置后， 必须按原检验项目重新进行检验，符合规定要求后才可进行下一步施 工或交付。 4.5 不合格品处置后的验证 不合格品处置后均应由项目技术负责人组织施工员、质检员等人 员组织验证。 4.6 不合格品的统计报告 项目部应建立不合格材料台帐和不合格施工产品台帐， 每年 12 月底，项目部将年内的不合格品处理汇总情况报总公司工程 质量督查科。 4.7 要按照记录控制程序对有关不合格品记录进行控制。 4.8对于其他物资如办公用品等不合格品的控制参照本程序执 行。 5相关文件： 记录控制程序 6 相关表格： 不合格品处置单 不合格材料台帐 不合格施工产品台帐 文件更改记录 序号时间页码更改通知单编号 不合格品处置单 单位名称： D52 发生部位或 物资名称 数量发生时间 不合格品描述及程度 ( 程度包括损失金额等 )： 不合格品级别：质检员日期： 形成原因及处置方案： 计划完成日期：批准人日期： 处置记录： 处置人日期： 检查记录 (可附检验结果 ) ： 检查人日期： 保存期限： 3 年 说明：对不合格物资，视具体情况可不填写形成原因及检查记录。