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1、神州数码有限公司 文件编号 /版本版权 ? 神州数码有限公司2000 页码 1 1-1-3销售订单处理 (第三方采购订单 )处理流程 销售订单处理 (第三方采购订单) 标准作业程序 销售运作部 页数编写日期编写人员批准上期版本 6 05/08/2000 销售运作部 版权? 神州数码有限公司2000 1、目的 本文件用于描述神州数码有限公司销售订单第三方采购订单处理的作业程序。 2、适用范围 本文件是第三方采购订单处理的标准作业程序。商务员将依据本作业程序处理第 三方采购订单并进行相关操作。 3、 职责 本作业程序由销售运作部负责维护。 4、 定义 第三方采购订单： 第三方采购销售订单是订单类型
2、的一种，主要用于外购商品 的销售。 销售清单： 用于填写销售信息并依此录入SAP 系统的标准单据。 第三方采购销售： 第三方采购指接收客户的订货单后，在SAP系统中创建 第三方销售订单，依据销售订单，在选定供货商后，创建第三方采购订单。 供货商根据第三方采购订单，组织货源直接向客户发运货物。根据客户的收货 确认通知进行虚拟收货处理，出具系统发票。 神州数码有限公司 文件编号 /版本版权 ? 神州数码有限公司2000 页码 2 5、第三方采购订单处理 51 SAP 基本概念（同标准订单基本概念） 52 第三方采购订单处理流程 订单接收订单审核订单的确认 （事业部确认）填写销售大票（商 务接收订单
3、情况）录入SAP信用、价格检查订单批准。 5 . 3 第三方采购订单流程图 第三方采购销售订单流程 客户/事业部 销售商务商务经理采购/库房统计 订单/销售清单 商务填写或接收销 售清单 录入SAP 系统 商务审核销售清 单是否满足 SAP 录 入条件 事业部修改销售清 单 No Yes 系统进行 ATP 、 信用、价格检 查 No Yes 在销售清单上返 填系统订单号 A 在系统内批准 需要 录入同时销 售的标准订 单的 PO号 手 工录入 付款条件 折扣 修改系统 内价格 修 改系统内折 扣点 标 明零价 商品价格 类别 核 对系统内总 金额 第三方采 购用于 临时外购 需 要单独填写 销
4、售清单 如果客户 交现金则 需要办理 入 帐,然 后核销 创建采购订单 进入采购部相 应流程 系统内MAIL 通知采购 系统内MAIL 通知 通知财 务开发 票 结束 神州数码有限公司 文件编号 /版本版权 ? 神州数码有限公司2000 页码 3 第三方采购销售订单流程 (A) 信用价 格检查流程 客户/ 事业部 销售商务商务经理 系统检 查不通 过 原因 低于最低限 价价格 信用检查未 通过 在销售清单 上注明 事业部销售人 员申请更改最 低限价商务在系统 中查明原因 有超期欠款欠款超额度 更改信用数据 采用短期信用 直接批准 客户打 款 减少订货 继续操作或 保留订单 满足信用 批准订单
5、解除冻结 通知事业部 事业部人员 采取相关解 决办法 通知商务 员继续 , 保 留或撤单 信用流程 继续或保留 取消订单 在系统里拒 绝 继续 正常 业务 撤单 神州数码有限公司 文件编号 /版本版权 ? 神州数码有限公司2000 页码 4 6. 相关单据（见标准订单流程） 7. 注意事项 71 订单填写及审核 销售员或商务员填写的销售清单应该保证填写工整 所有必填的选项都要明确填写。 对事业部填写的销售清单，商务员负责把关，审核是否必填项填写完整。 对不符合要求的清单应重新填写。 72 系统录入 系统录入应严格按照订单上填写的各项内容录入系统。 系统录入过程中如果发现ATP 检查、信用、价格等不能正常通过时应及时反 馈给相关事业部。 系统录入中如果出现需要撤单的情况，应及时拒绝或删除废弃订单，避免占 用库存。 73 订单批准 订单审批以库房统计的发货通知为准,未收到库房统计的通知的不做系统批 准。 第三方采购订单不用发货，因此不做交货。 本文可以自由编辑 神州数码有限公司 文件编号 /版本版权 ? 神州数码有限公司2000 页码 5 1111111111111111111111111111111111111111111 【最新资料Word 版可自由编辑！】