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1、浙江和通家居有限公司Zhejiang Hetong Home Co.,Ltd 过程设备控制程序第A版副本编号：受控状态机密等级文件编号HT-COP-005版 本第 A 版版 次第 0 次页 数共4页编 制审 核批 准编制日期发布日期生效日期2011-7-1发布 2011-7-15实施浙江和通家居有限公司生产中心文件文件编号HT-COP-005过程设备控制程序版次：A/1页数：1/5一、目的为保证公司所有的设备、设施处于完好状态，能满足正常的生产需要，防止对产品质量产生不利影响，对其进行控制，特制定本程序。二、适用范围本程序适用于和通公司所有生产设备、设施的控制管理过程。三、权责3.1 总经理、
2、副总经理1.负责提供生产所需的相关设备资源。2.负责有关设备申购、报废的审批。3.2生产经理1.确保本程序完整、有效、持续地实施。2.审批各类设备操作、保养工作指示。3.负责检查、督促设备的维修保养，确保设备处于正常可靠的运行状态。4.指导设备维护人员对不同设备进行相应的保养和必要的维修。5.负责对设备的选型及进厂规划。3.3设备主管1.督促设备组全体人员，做好全厂设备、工具的维修工作。2.督促车间按设备管理制度和操作运作。3.负责完成对操作人员进行设备操作技能与安全的培训。4.对设备维护人员进行专业技能的培训或外训工作安排。5.新增设备选型及设备进厂安排等工作。6.设备配件、工具申购及外加工
3、等外协工作，配件跟踪及验收。3.4各生产车间主任1.督促操作人员对设备进行日常维护保养。2.监督操作人员严格按照设备操作规程进行操作。3.负责落实关键设备定机定人。3.5设备维护人员浙江和通家居有限公司生产中心文件文件编号HT-COP-005过程设备控制程序版次：A/1页数：2/51.负责制定各种设备的操作、维护保养工作指示，详见设备工具使用规程。2.指导、监督生产车间操作人员对各种设备的日常维护及周期保养工作。3.根据生产经理或设备主管的安排对设备进行检修、维护。4.负责设备的临时性维修及预检维修工作，维修好设备后，认真填写好设备维修单，写清设备故障原因并签名确认。5.负责提出对设备配件的申
4、购，填写设备配件申购单并上交直接主管,对设备配件跟踪及验收。6.对设备及其附件进行技术改造和翻新。3.6生产部门设备操作人员1.严格按照设备工具使用规程进行操作。2.做好设备日常保养工作，填写设备日常维护记录表。3.不使用不合格、无标识或标识不明设备。4 .当发现设备有故障或隐患时，应及时填写设备维修单并在相应栏目上填上设备名称、使用部门、故障现象、原因、班组长及报修人姓名，并配合处理。3.7、技术开发部1.负责提供新型和新工艺所需设备的技术要求和选型。四、作业内容4.1设备的前期管理（设备从规划开始到工作投产这一阶段的管理）1.生产部门若发现现有设备、设施已不能满足当前正常生产所需时，应由使
5、用部门及时提出书面申请报告，交设备主管考察，生产经理复核，副总经理审核，总经理批准，采购部执行。2.设备到厂前由生产部门确定设备的摆放位置。安装位置确定后，由生产经理或设备主管安排地基及相关设施的施工。3.设备到厂后，由生产经理或设备主管指定设备人员开箱检查，查清设备、附件、说明书等与装箱单是否相符，设备有无锈蚀或破损，检查后作好相关记录。若发现设备组件与设备清单不符或严重锈蚀或破损情况，应及时向设备主管、采购部门及生产经理反馈信息，以便通知设备供应商解决。4.设备安装完毕后由设备部门及技术开发部门根据相关的说明书、技术资料对设备进行性能和操作检测，并填写设备进厂初步验收单。5 .安装调试完毕
6、后，由厂商工程师对设备使用部门和设备管理部门所指派的人员进行设备操作保浙江和通家居有限公司生产中心文件文件编号HT-COP-005过程设备控制程序版次：A/1页数：3/5养培训，并在安装报告后附培训记录。4.2设备的资产管理1.设备进厂验收合格后，设备管理部门应对公司所有设备进行统一编号，并建立设备台帐，注明设备名称、规格型号、设备编号、使用部门等内容。2.部门之间的设备需转移或调拨时，由调出部门填写设备转移申请表总经理室批准后由两部门商定，安排设备的调拨。设备调出后，由调出部门填写资产调拨单交财务据以调帐（该单一式三份，调入调出部门各存一份，交财务一份）。3.当设备已不能通过维修来保证其正常
7、功能时，应由使用部门填写设备报废申请表设备组考察，生产经理审核，总经理批准，报厂、分厂财务注销台帐4.废旧物资及报废的设备设专区存放。由设备组提出处理意见，经总经理审批后执行。4.3设备的使用1.设备使用严格实行定人、定机和使用设备，不允许无证人员单独使用设备。2 .每类设备都必须具有相应的操作规程，规定设备的操作方法、安全说明、维护保养等，要求其操作人员按照相应的操作规程进行作业。3 .两名及以上的主机手，不同的班次使用同一台机器，相互之间应办理设备交接班手续。交班人必须把设备运行中发现的问题，详细记录在交接班记录中。接班人如发现设备异常现象，记录不清情况不明和设备未按规定维护时，可拒绝接班
8、。如因交接不清，设备在接班后发生问题，由接班人负责。4.4 设备的维护1.所有设备应进行日常保养。每天上班前由设备操作人员给设备各活动部位必要的润滑，检查设备各部分功能是否正常等，无螺丝松动、无漏油、无漏气、无漏电现象。下班前打扫设备的卫生，清除设备上的灰尘、杂物并记录在设备日常维护记录表中。2.每周星期五进行设备周保养，下午下班前30分钟，设备组组织人员对全厂设备进行5S检查，检查所有设备及其安全隐患的，每周的检查结果均以通告形式在全厂范围内公布。3.设备组指定人员每天对全厂设备、线路进行安全性能及运行状态检查，并填写重点设备巡检表。巡检发现的问题由设备工程师统一安排处理。4.规定对各类设备
9、的定期保养要求，如各活动部位的拆洗、检查设备的润滑油是否足够、对设备进行必要的精度检查和校准等。4.5 设备的维修浙江和通家居有限公司生产中心文件文件编号HT-COP-005过程设备控制程序版次：A/1页数：4/51.设备的检修采取计划检修和状态检修相结合的方法，突出以预防性维修为主的工作重点。逐步达到设备技术状态控制的目的。2.当设备发生故障或出现异常情况时，应由设备使用部门填写设备维修单交设备组。3.设备维修部门接单后，维修人员按要求完成的时间对设备及时维修，设备维修后将故障原因记录于设备维修单上并签名确认。4.设备使用部门应对维修质量进行验收，将有关结果记录于设备维修单中并签名确认5.在
10、需要设备供应商或专业设备维修单位处理设备故障时，由设备人员填写设备维修单，同时报告生产经理或生产经理批准。维修完毕后由设备主管或设备工程师对维修结果进行验收，并签名确认。46设备安全管理1.每台机必须有操作规程，操作者必须按操作规程操作设备。2.各种设备安装符合安全规范，如消防规范、漏电保护、压力容器、合格证等。3.设备维修时应拉下电闸，挂上“正在作业，严禁合闸”标示牌，以防人机伤害。4.设备事故分为自然事故、质量事故和责任事故三大类。、自然事故是：设备老化，在正常操作下的破损，或是自然灾害等非人为因素造成的机械破损。、质量事故是：因设备设计、制造质量不良、修理质量不良和安装调试不当而引起的事
11、故。、责任事故：因违章或野蛮作业等，由人为的因素造成的机械破损。5.发生设备事故时，任何人不准擅自移动现场任何物品，有关人员应立即通知生产经理或设备主管，并保护好现场。6.设备发生事故时，由设备主管部门组织人员，进行事故现场分析并查找原因,撰写事故分析处理报告。7.设备搬运、吊装应符合起重运输安全作业标准。4.7备件管理1.设备备品备件主要有常用标准件，各类设备易损件，电器元件、刀具；精、大、稀设备的主要部件等2.当配件不足够或没有时，由设备组人员填写配件费用支出计划申请单，经生产经理或设备主管审核，总经理审批后，交采购人员实施采购。3.购置回的备件须经设备组人员检验无误后交仓管员登记入库。备
12、品入库后按照仓库有关管理要求办理。浙江和通家居有限公司生产中心文件文件编号HT-COP-005过程设备控制程序版次：A/1页数：5/54.备品备件出库严格执行领料制度，要求领料型号和数量与帐单相符五、文件支持:5.1质量记录控制程序 HT-COP-0025.2设备、工具使用规程 HTC3-19A 5.3工厂生产设备及工具管理制度 HTC3-09C六、附件6.1设备台帐 附件一6.2设备维修单 附件二6.3设备保养记录表 附件三6.4费用支出计划申请单 附件四6.5设备报废申请表 附件五6.6设备进厂初步验收单 附件六6.7重点设备巡检表 附件七6.8设备转移申请表 附件八6.9资产调拨单 附件
13、九6.10交接班记录 附件十6.11工作流程图 附件十一浙江和通家居有限公司生产中心设备台帐文件编号HT-R-003-01记录号序号设备名称编号规格/型号原值购置日期启用日期供应商存放地点功率(KW)备注12345678910111213141516171819浙江和通家居有限公司生产中心设备台帐文件编号HT-R-003-01记录号日期保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031ABCDEFGH浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司 生 产 中 心费用支出计划清单文件编号HT-R-003-01记录号日期申请部门类别编号编号名
14、 称型号/规格单位预计是否借款报销定点供应商报销日期备注数量单价核准价金额数量 单价金额董事长： 总经理： 副总经理： PMC主管： 部门主管： 采购： 制单：浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司 生 产 中 心重点设备巡检表文件编号HT-R-005-07记录号序号设备名称编号型号部门存放地点清洁/*润滑/*状态/*备注操作人/日期12345678910111213141516171819浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司 生 产 中 心资产调拨单文件编号HT-R-005-09记录号调入部门调出部门资产编码资产名称型号/规格入帐日期单位数量原值 原存放地点备注财务经理： 后勤部经理： 调
15、入部门负责人： 调出部门负责人： 会计：注：该单使用于各部门之间固定资产、低值易耗品的调拨，以及固定资产、低值易耗品存放地点的变更。（该单需一式三份，调入调出部门各一份，交财务一份据以调帐）浙江和通家居有限公司设 备 维 修 单文件编号HT-R-005-02记录号部门设备名称送单时间月日时分接单人/时间日 时 分开始时间日 时 分完成时间日 时 分注：维修及换件情况： 维修人员：维修结果： 使用部门：注：维修人员接单后要马上赶到故障现场，如已有设备在修，要写明情况和可能前去的时间。维修结果可由操作工或组长填写。浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司设备报废申请表文件编号HT-R-005-05记
16、录号使用部门：填报日期：设备名称设备编号型号规格出厂年月已使用年限原值资产现状及报废原因： 使用部门（签章）：使用部门意见： 使用部门（签章）：设备主管意见： 设备主管（签章）： 总经理室批示： 公司盖章：注：此表一式三份，财务部、设备组、使用部门各一份。保存年限3个月浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司设备进厂初步验收单文件编号HT-R-005-06记录号设备名称型号规格制造厂家出厂编号出厂日期到厂验收日期验收项目验收情况设备到公司包装是否完好开箱后检查设备是否完整技术文件、资料是否齐全按说明书或装箱单清点附件、备件及工具是否齐全完好验收人意见：签字：仓库保管员意见：签字：说明：1.仓库根
17、据验收项目验收入库；2.本表一式二份，一份随设备转安装单位，一份交设备管理部门存档。浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司设 备 转 移 申 请 表文件编号HT-R-005-08记录号使用部门：填表日期：设备名称设备编号型号规格进厂年月已使用年限原 值资产现状及转移原因： 转出部门（签章）：接收部门意见： 接收部门（签章）：设备主管意见：设备主管（签章）：总经理室批示： 公司盖章： 注：本表一式三份，财务部、设备组、使用部门各一份。浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司设 备 交 接 班 记 录文件编号:HT-R-005记录号设备名称：设备编号：日期:日期班次机械运转加工精度电控气压日常清洁工
18、具附件接班人交班人：正常 ：不正常 ：很清洁 ：清洁 ：不清洁浙 江 和 通 家 居 有 限 公 司设 备 控 制 进 程 图文件编号HT-R-005记录号 1.设备申购 审核 批准 执行设备前期管理2.设计摆放位置 地基水电落实 3.新设备检验 不合格返回供应商4.操作保养培训设备验收合格1.财务统一编号 生产部门建立台账设备资产管理 2.部门间转移填写申请表 审批 建账 3.报废设备申请提出 审批 建账 4.报废设备的处理 正常1. 专用管理设备的使用2. 制订操作规程3. 运行记录,交接班记录正常设备的维护1. 设备保养2. “5S”检查3. 巡检4. 调不正常1. 填写维修单设备的维修2. 维修记录原因3. 外协申购,验收1. 一机一规程设备的安全管理2. 标准安装3. 作业规范化,标准化4. 事故的预防与处理5. 事故现场保护设备的备件管理1. 备件的分类2. 备件的申购3. 备件的验收4. 备件的申领