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1、武汉中央商务区投资控股集团有限公司发展战略与规划（20092015年）（纲要）武汉中央商务区投资控股集团有限公司武汉理工大学管理学院二OO九年九月武汉中央商务区投资控股集团有限公司战略发展与规划目 录前 言I一、企业现状与发展环境1（一）基本情况11、概况12、组织机构23、法人治理结构24、二级企业基本情况25、主要经济指标36、企业主要业务构成情况3（二）企业发展环境分析41、宏观环境PEST分析42、企业发展SWOT分析5（三）竞争力分析61、企业发展条件对比分析62、企业主要经济技术指标对标分析63、核心竞争力分析7二、企业发展战略与指导思想9（一）企业使命9（二）企业价值观9（三）企
2、业宗旨9（四）战略定位91、城市建设的资源整合商92、有商务区特色的城市区域开发经营商10（五）战略指导思想101、依托政府和开拓市场相结合102、坚持有限多元，实现产业协同发展11（六）总体战略111、依托主体112、强化两翼113、打造三环12三、企业发展规划目标14（一）企业远景规划目标14（二）2011-2015中期发展规划目标15四、2009年-2010年发展调整重点与实施计划17（一）2009-2010年滚动发展规划目标及年度目标分解171、总体目标172、主要经济指标17（二）发展调整重点18（三）发展计划191、体制机制创新计划192、投融资计划20五、规划实施的保障措施及建议
3、21（一）开展战略宣讲、树立全员统一的战略意识211、深入宣讲战略的意义212、鼓励员工主动学习战略213、引导员工正确认识公司现状214、明确员工个人发展与公司发展战略的密切联系21（二）加强对战略实施的组织领导221、协调各种关系，推进战略顺利实施222、建立战略实施的决策机制223、推进公司战略的法律化224、制定推进战略实施的政策体系235、严格战略控制，降低战略风险236、及时修正，降低损失23（三）推行战略性可持续的人力资源管理231、夯实人力资源管理的工作基础232、优化人力资源结构243、实施基于战略目标的全面绩效考核244、建立以激发员工士气为目的的激励机制245、开展服务于
4、战略发展需求的系统培训24（四）建立“无障碍”的内部沟通制度24（五）加强企业文化建设，注重品牌形象塑造241、加强企业文化建设252、注重品牌形象塑造25（六）加快信息化建设速度，提高企业竞争力251、重视公司局域网建设，夯实信息化建设基础252、提高网站利用水平，展示公司品牌形象25（七）培育运营生态环境26企业发展战略与规划编制说明27II前 言武汉中央商务区投资控股集团有限公司（以下简称商务区集团）成立于1999年，作为武汉王家墩中央商务区开发建设的主体，参与商务区的房屋拆迁、土地整理、市政基础设施工程建设等开发活动，兼营房地产开发、物业管理、酒店等业务。至2009年，商务区集团已走过
5、十年的辉煌历程。这十年，是商务区集团高举邓小平理论和“三个代表”重要思想伟大旗帜的十年，是深入贯彻落实科学发展观的十年，是科学实践武汉市委、市政府建设城市、经营城市战略意图的十年，是全体员工奋发图强、硕果累累的十年。面对复杂多变的国际、国内经济形势，竞争激烈的市场环境和不断变化的体制环境，如何使企业获得健康、持续、快速地发展，一直是公司领导层思考的重大问题。企业发展战略对指导企业科学发展具有重要作用，已成为公司全体员工的共识。在这种背景下，公司会同武汉理工大学专家组，在充分调研的基础上，制定了公司2009-2015年发展战略与规划。此次制定的发展战略与规划为商务区集团勾画出了宏伟的发展蓝图。面
6、对深刻复杂的外部环境，以企业成立十周年为契机，站在新的历史起点上，商务区集团将在武汉市委、市政府的正确领导下，坚持依托政府和开拓市场相结合，坚持有限多元实现产业协同发展的战略指导思想，深入实施“一体两翼，三环互动” 发展战略，构建武汉城市圈重要的城市建设的投融资主体、政府经营城市的运营主体、多元发展的市场主体，成为主业突出、核心能力鲜明的城市建设的资源整合商和有商务区特色的城市区域开发经营商。到2015年，商务区集团要布局城市基础设施建设产业组群、房地产业组群、商务区运营产业组群等三大产业领域，实现上市融资，成为经营规模化、产业多样化、产权多元化的，管理密集、智力密集、资本密集，国内一流的大型
7、综合投资控股企业集团。2015年远景规划目标为企业指明了前进的方向，相信商务区集团只要坚持科学发展不动摇，实施战略发展规划不动摇，就一定能够在市场竞争的大潮中搏击风浪，再创辉煌。27一、企业现状与发展环境（一）基本情况1、概况（1）公司发展的历史沿革武汉中央商务区投资控股集团有限公司（以下简称商务区集团）的前身武汉市汉口机场迁建开发有限公司，是因空军汉口机场（即王家墩机场）搬迁的需要于1999年8月19日经武汉市委、市政府批准正式成立的。成立之初，作为空军汉口新机场建设主体、公司的主要任务和经营目标是全面运作王家墩机场迁建的有关事宜，筹资18亿资金在新洲毛集地区为空军还建一个新军用机场，然后对
8、空军移交给地方的老机场4000亩土地，以及整个王家墩地区7.41平方公里范围土地进行开发整理。2008年2月，经武汉市委、市政府批准，汉口机场迁建开发有限公司更名为武汉中央商务区投资控股集团有限公司，作为王家墩商务区开发建设的主体，公司的主要任务和经营目标是负责空军汉口老机场土地的交接及参与商务区的房屋拆迁、土地整理、市政基础设施工程建设等开发活动及实现国有资产的保值增值的目标。公司成立10年来，在市委市政府的正确领导和全体员工的共同努力下，牢牢抓住新机场建设和王家墩中央商务区开发建设的中心任务，创造性地运用各项改革思路，加大投融资力度，使公司得到了突破性发展，并取得了令人瞩目的成就。 圆满完
9、成了空军汉口新机场建设任务 商务区土地整理储备工作成绩显著商务区建设前期工作全面展开 开创了国内土地期权融资方式的新途径（2）公司性质和产权结构 武汉商务区集团是一家由国家单独出资，武汉市政府授权市国资委履行出资人职责的从事城市建设开发投资的国有独资公司，公司对其授权范围内的国有资产行使出资人职能，按法律、法规和授权权限享有国有资产的收益权、经营权和投资项目的决策权。公司注册资金为5亿元，产权结构单一，其下属子公司的产权结构如表1-1所示。（3）公司资产规模与业务范围公司成立10年来，坚持以大项目建设为依托，努力拓展投融资渠道，积极开展多元化经营，确保国有资产的保值增值。截止到2008年12月
10、31日，武汉中央商务区投资控股集团有限公司的总资产已超过64.73亿元。其中公司负债为41.76亿元，所有者权益22.96亿元。2、组织机构武汉中央商务区投资控股集团有限公司实行由董事会领导下的总经理负责制，董事会为公司最高决策机构。商务区集团内设综合管理处、计划财务处、投资管理处、工程管理处、法规审计处、土地整理事务部，机关党委和工会8个部门，分别开展各项业务工作。3、法人治理结构根据公司法的相应规定，作为国有独资公司，公司不设股东会,实行董事会领导下的总经理负责制。4、二级企业基本情况表1-1 2008年武汉商务区集团二级企业（公司）基本情况企业（公司）名称产权状况是否上市公司资产总额（万
11、元）净资产（万元）国有资产权益（万元）在职职工人数（人）所在国家或地区（省、市）属性比重（%）1、武汉中央商务区城建开发有限公司全资100否56,107.36,306.16,306.172湖北省2、武汉中央商务区置业管理有限公司绝对控股90否1,577.51,135.81022.2135湖北省3、武汉阳逻水乡置业发展有限公司绝对控股77.5否7,835.72,808.82,808.8140湖北省总计65,520.510,250.710,137.13475、主要经济指标表1-2 近3年主要财务数据年度2006年2007年2008年主营业务收入（万元）1,276.4948,011.353,6142
12、5利润总额（万元）-311.757,037.162,817.32净利润（万元）71.425，082.191，032.38资产总额（万元）381,223.50567,285.15647,271.16国有资产总量（万元）381,223.50567,285.15647,271.16负债总额（万元）222,323.83352,212.51417,596.04净资产（万元）158,899.67215,072.64229,675.12所有者权益（万元）158,899.67215,072.64229,675.12成本费用总额（万元）2160.7436903.187324.18人工成本（万元）163.1676
13、.56468.08在岗职工（人）350400445净资产收益率（%）0.0452.360.456、企业主要业务构成情况表1-3 2008年企业业务构成表业务分类名称资产主营业务收入利润总额在职职工（人）数量（亿元）比重（%）数量（万元）比重（%）数量（万元）比重（%）主业：土地一级开发41.7264.46000098房地产开发5.618.671,646.6145.563,137.16110.7872非主业：城市物业管理0.160.25960.5826.58127.514.50135酒店业0.781.211,007.0627.86-432.75-15.28140（二）企业发展环境分析1、宏观环境
14、PEST分析（1）政治政策环境（P）武汉中央商务区投资控股集团有限公司在武汉王家墩中央商务区项目建设上得到了国家和武汉市政府的良好政策支持。武汉市人民政府于1999年8月与广州军区空军签署了迁建空军汉口机场协议书。2001年7月，经国务院、中央军委批准同意，搬迁空军汉口机场。机场搬迁之后，根据1999年2月9日国务院批复的武汉市城市总体规划（19962020），决定在王家墩地区建设武汉中央商务区。武汉市第十一次党代会报告明确提出：“坚持高起点规划、高标准建设，将王家墩商务区打造成以金融、保险、贸易、信息、咨询等为主导产业的现代化城市中心”。（2）经济环境（E）2008年以来，中国经济社会发展经
15、受了近几年最为严峻的挑战和重大考验。尽管国际经济形势发生了重大变化，对中国经济的发展产生了较大的不利影响，但是总的来看，国际经济不利因素和严重自然灾害没有改变我国经济发展的基本面，国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，中国经济保持了增长速度较快、价格涨幅趋缓、结构有所改善的较好态势。（3）社会环境（S）随着“十一五”规划的顺利实施，我国社会经济、文化和科技事业有了长足的发展，作为全国六大城市之一的武汉在短短的十年间的成绩有目共睹。截至2008年末，武汉城镇居民人口就达到833万，居民消费结构也发生了巨大的变化。根据经济学理论，人们的消费可以分为生存、享受、发展3个层次。近十年的发展，武汉市城镇
16、居民的消费层次已经不再局限于温饱，消费领域不断扩大，实现了由量向质、由生存型向享受和发展型转变。（4）技术环境（T）湖北省关于建设武汉城市圈发展的措施，极大地推动了武汉区域经济一体化进程，区域间在现代服务业、高新技术产业、资源环境、城市建设与社会发展、创新服务体系等各个领域的经济技术合作会越来越多，为武汉发展现代服务业、特别是文化创意产业和创新型服务业提供更大的发展空间。2、企业发展SWOT分析优势（S）劣势（W）（1）难得的土地一级开发资质（2）较强的土地一级开发能力（3）有利的投融资平台（4）一定的房地产开发能力（5）初步的中央商务区综合运作能力（1）自有资金不足（2）主营业务盈利模式不明
17、确（3）基础设施建设滞后（4）商务区集团的现行管理体制的不适应机遇（O）SO评价WO评价（1）国家扩大内需的政策导向（2）面向“两型社会”的武汉城市圈建设（3）政府经营城市的意识增强（4）武汉王家墩中央商务区的地位凸显（5）转危为机，逆势扩张的可能（1）加快土地一级开发速度（2）扩展融资渠道，加快推进企业融资方式创新（3）加快推动产业发展项目（4）加快王家墩中央商务区建设（1）抓住机遇加快市场化步伐，明确主营业务盈利模式（2）科学有序的加快基础设建设（3）建立科学规范的管理体系，形成专业化运营能力（4）强化商务区集团的资源整合威胁（T）ST评价WT评价（1）多方利益主体的协调困难（2）国际金融
18、危机的负面影响（3）主要竞争企业的快速发展（1）发挥商务区集团特色，打造核心能力，实施差异化竞争（2）发挥商务区集团关系网络优势，利用政策导向和政府支持，化解发展障碍，强化优势（1）积极完成政府建设CBD的任务（2）坚持先做强后做大的发展道路（3）重视对竞争企业的研究和学习，在竞争中弥补不足，强化优势表1-4 商务区集团SWOT评价矩阵表（三）竞争力分析1、企业发展条件对比分析表1-5 对标企业及商务区集团公司性质对比云南城投陆家嘴绵世股份商务区集团公司性质国有国有民营国有实际控制人云南省国资委上海市国资委自然人武汉市国资委表1-6 商务区集团与对标企业2008年融资余额情况对比云南城投陆家嘴
19、绵世股份商务区集团融资方式债务融资16亿-31.44亿股权融资20亿35亿3.3亿-2、企业主要经济技术指标对标分析商务区集团与对标企业2008年主要经济技术指标对比如表1-7所示。表1-7 商务区集团与对标企业2008年的主要经济技术指标企业名称云南城投陆家嘴绵世股份商务区集团资产总额1,488,933,722.2313,013,626,344.671,038,103,698.404,690,711,599.971销售收入429,808,116.601,699,886,000.00655,416,967.00164,871,200.022一级开发（占销售收入比例）-1,321,846,670
20、.98（77.76%）655,416,967.00（100%）128,728,700.00（78.08%）房地产（占销售收入比例）420,340,902.99（99.65%）4,826,399.97（0.28%）-16,466,093.00（9.98%）物业管理（占销售收入比例）1,455,991.61（0.35%）254,971,726.78（15.00%）-9,605,808.79（5.83%）酒店（占销售收入比例）-111,099,015.71（6.54%）-10,070,634.06（6.11%）利润总额61,468,288.311,117,093,319.57247,608,702.
21、86121,544,700.003所有者权益852,262,784.847,791,182,440.78816,525,483.9651,4751,200.00职工（人）19914810897净资产收益率6.82%11.76%16.97%20.14%4资产负债率42.76%47.28%21.34%64.52%流动比率3.161.493.921.243、核心竞争力分析可以认为，经过10年的努力与积累，商务区集团已初步形成了自身的核心竞争力，即城市区域综合开发能力。本研究认为城市区域综合开发能力由五种核心能力构成，即开发商业操作能力、开发战略管理能力、开发规划管理能力、开发工程管理能力和金融融资管
22、理能力，如图1-1所示。城市区域综合开发能力图1-1 武汉中央商务区投资控股集团有限公司核心竞争力构成开发商业操作能力政策资源获取能力市场把握能力项目策划能力土地储备整理能力开发规划管理能力区域定位能力规划设计管理能力开发战略管理能力文化凝聚能力人才管理能力组织学习能力战略规划能力金融融资管理能力投资能力融资能力开发项目管理能力项目范围管理能力项目成本管理能力项目时间管理能力项目质量管理能力表1-8 武汉中央商务区投资控股集团有限公司核心竞争力分析评价表强较强中较弱弱开发战略管理能力战略规划能力组织学习能力人才管理能力文化凝聚能力开发商业操作能力市场把握能力项目策划能力土地储备与整理能力政策资
23、源获取能力开发规划管理能力区域定位能力规划设计管理能力开发项目管理能力项目范围管理能力项目时间管理能力项目成本管理能力项目质量管理能力金融融资管理能力融资能力投资能力由表1-8可见，商务区集团的战略规划管理能力、项目策划能力、土地储备与整理能力、区域定位能力、规划设计管理能力和融资能力较强，有较好的竞争优势。商务区集团的市场把握能力、政策资源获取能力、项目范围管理能力、项目时间管理能力、项目成本管理能力和项目质量管理能力一般，有一定的竞争优势。商务区集团的人才管理能力和投资能力较弱，缺乏一定的竞争优势。商务区集团的组织学习能力和文化凝聚能力弱，缺乏竞争优势。二、企业发展战略与指导思想（一）企业
24、使命商务区集团的企业使命为“缔造城市生活发展新空间”。（二）企业价值观诚信经营员工做人做事的行为准则合作共赢企业对利益相关者的精诚态度卓越绩效企业不断进取的思想境界学习创新企业持续发展的不竭动力（三）企业宗旨倡导以人为本，培育精英团队，创造生活空间，提升城市价值，致力于员工、企业、社会的共同成长。（四）战略定位商务区集团在王家墩中央商务区开发建设的基础上逐步形成商务区综合开发经营能力，并向武汉其他城区和其他城市拓展业务，形成多渠道的融资能力、多元化的投资能力、多模式的运营能力和多层次的执行能力，成为武汉城市圈重要的城市建设的投融资主体、政府经营城市的运营主体、多元发展的市场主体，最终成为主业突
25、出、核心能力鲜明的城市建设的资源整合商和有商务区特色的城市区域开发经营商。1、城市建设的资源整合商武汉商务区集团在城市开发过程中构建高效的投融资平台，进行城市基础设施建设，加大招商引资和社会合作的力度 ，从而达到运用较少的信贷资本和自有资本带动巨大的社会资本，共同完成城市的开发建设。城市发展设施建设过程中和建成后，城市资源整合利用的关键是要建立一套与市场经济体制相适应的城市资源整合利用的体制。因此，商务区集团在统筹整合利用社会资源开发建设王家墩中央商务区时要实现完善高效的市场化运作，把自身定位于城市资源整合利用的主体和城市建设投融资的主体，按市场经济规律经营城市资源，推动王家墩中央商务区的快速
26、发展。为此，商务区集团必须树立起解放思想、拓宽视野、立足创新、科学发展的经营理念。2、有商务区特色的城市区域开发经营商在未来定位中，商务区集团既是成熟的房地产开发商，又能够影响、参与甚至主导城市资本营运的发展。城市化大潮和城市现代化大势的发展，要求商务区集团既要提升自身的开发规模，又要提升自身的经营理念、社会地位、运作效率和资源配置能力。（五）战略指导思想战略指导思想就是从商务区集团目前和未来的内外环境及其变化的可能性出发，为求得长期生存和持续发展而制定企业战略规划时应遵循的原则。基于商务区集团的企业使命和战略定位，本研究提出两点商务区集团战略指导思想：第一，依托政府和开拓市场相结合；第二，坚
27、持有限多元，实现产业协同发展。1、依托政府和开拓市场相结合作为一家国有独资经营企业，商务区集团目前的基本任务是充当政府经营城市的工具，建设好王家墩中央商务区，企业要充分利用这种政策优势，树立起“依托CBD、建设CBD、服务CBD、经营CBD”的理念，致力于王家墩中央商务区基础设施的开发和建设，同时树立市场意识，加快体制机制创新步伐，参与完全的市场竞争。2、坚持有限多元，实现产业协同发展由于王家墩中央商务区建设任务的历史阶段性，商务区集团在完成政府委托任务的同时，要坚持多元化发展的道路，但这种多元必须是有限多元，要充分考虑商务区集团在过去十年发展中所积累的资源和能力。（六）总体战略基于企业战略定
28、位和战略指导思想，本研究提出商务区集团的总体战略。以武汉王家墩中央商务区的发展为“主体”，以中央商务区的土地一级开发与基础设施建设、支撑中央商务区建设的资本运营为“两翼”，逐步打造资本经营环、产业经营环和企业生态环，并形成三者的“良性循环与互动”，在王家墩中央商务区开发建设的基础上，不断积累和提升城市区域综合开发经营能力，立足武汉，面向全国，把企业打造成核心能力鲜明的“城市资源整合商”和有商务区特色的“城市区域开发经营商”，最终成为主业突出、产业多元、布局合理、特色显著、经营规模化、管理现代化的大型投资控股型企业集团。这一总体战略可进一步概括为：“一体两翼，三环互动” 发展战略，简称为：“一、
29、二、三”战略，即企业要沿着“依托主体强化两翼打造三环”的战略路径，实现总体战略目标。1、依托主体现阶段，商务区集团的各项工作和所有业务都应以武汉王家墩中央商务区的发展为主体，要沿着“依托CBD、建设CBD、服务CBD、经营CBD”的企业发展主线，切实承担起历史赋予商务区集团的建设使命。2、强化两翼商务区集团要依托王家墩中央商务区这一主体，强化两翼，即中央商务区的土地一级开发与基础设施建设、支撑中央商务区建设的资本运营为“两翼”。（1）第一翼：中央商务区的土地一级开发与基础设施建设商务区集团要继续加快王家墩中央商务区的开发建设，以市场化的运作方式推进商务区内（4000亩外）土地拆迁、土地整理储备
30、等土地一级开发业务和市政基础设施建设业务，有效整合城市建设资源，系统总结、精心提炼，确立此翼业务的高效操作流程；经过科学分析、多方论证、全力公关，尽快明确此翼业务按土地开发成本确立盈利模式。（2）第二翼：支撑中央商务区建设的资本运营商务区集团是受武汉市政府委托，从事王家墩商务区内土地一级开发与整理的投融资主体，同时也是武汉五大市级融资平台之一。武汉市委市政府赋予商务区集团的主要使命和职能便是筹措商务区建设项目资金，投资商务区内基础设施建设，整合城市资源，经营城市，促进经济社会健康快速发展的重要政府融资平台。因此，以中央商务区为核心的资本运营作为商务区集团的“第二翼” 是由其本身的使命和职责所决
31、定的。3、打造三环要保证两翼的顺利实施，商务区集团要着力打造资本经营环、产业经营环和企业生态环，并形成三者的 “良性循环与互动”。（1）第一环：商务区集团的资本经营环商务区集团应在做实商务区建设与开发业务的基础上，利用好目前公司拥有的强大的融资平台，在合适的时机，选择收益良好的项目和控股行业中最具竞争力的企业；然后输出管理和激励，并辅之于强大的财务技能和战略实施能力；对商务区集团的城市建设产业进行整合，形成上下游一体的产业链，以便能得到巨大的增值收益。从而通过融资链形成产业链，提升价值链。（2）第二环：商务区集团的产业经营环商务区集团的要全力推进三块主要业务，即土地一级开发和市政基础设施建设业
32、务、土地二级开发（以商务区内的商业地产为主的房地产开发）业务和其他多元化经营业务（以其他城市区域的开发经营、商业地产经营和现代城市物业管理为主）。 （3）第三环：商务区集团的企业生态环商务区集团的企业生态环中包含三个链条，即业务生态链、集团生态链和商务区生态链。企业所涉及的利益关系错综复杂，因此必须树立“共荣” 思想、“共赢” 理念、“借力” 意识，有效整合商务区集团的企业生态环。（4）三环的互动关系商务区集团的资本经营环、产业经营环和企业生态环是相辅相成、相互推动的关系。三环的关系如图2-1所示。土地一级开发土地二级开发有限多元化业务生态链商务区生态链集团生态链资本保值增值融资创新股权投资武
33、汉王家墩中央商务区的建设与发展商务区集团核心竞争力的形成与提升产业经营环资本经营环企业生态环图2-1 三环互动关系图三、企业发展规划目标战略目标是企业发展战略的核心，是企业战略指导思想和企业战略定位的重要体现，可以起到明确企业努力方向，表明企业行动纲领的目的。企业的战略目标是全方位、多维度的系统，是由若干目标构成的目标体系。本研究提出商务区集团战略规划目标体系包括商务区集团2015年远景规划目标、2011-2015年中期发展规划目标、2009-2010年滚动发展规划目标及年度目标分解。（一）企业远景规划目标根据企业现阶段所处的市场环境、未来市场的发展趋势和企业的发展战略定位，商务区集团2015
34、年远景规划目标为：规模适度扩张，产业布局优化，核心能力提升显著，成为区域城市建设领域新业态的领先企业。商务区集团从一家项目公司起步，在其十年的发展过程中，形成了自身独特的竞争优势，使其有能力在城市建设领域实施产业链的有效整合，实现不同业务间的高效融合，推动其成为区域行业新业态的领先企业。具体讲，2015年商务区集团的愿景可描述为：到2015年，商务区集团要构建起城市基础设施建设产业组群、商务区运营产业组群、房地产业组群三大产业经营格局，实现上市融资，成为经营规模化、产业多样化、产权多元化的，管理密集、智力密集、资本密集，国内一流的大型综合投资控股企业集团。2015年商务区集团的愿景是对其201
35、5远景规划目标的阐述和延伸；具体讲，到2015年，商务区集团要实现“三个三”，即“三群”、“三化”、“三密”。在产业布局方面，要实现“三群”，即布局三大产业组群，即 城市基础设施建设产业组群：城市区域一级开发、城市基础设施的经营； 房地产业组群：商业地产开发经营、住宅地产开发、建材经营； 商务区运营产业组群：城市物业、广告策划等。在企业经营方面，要实现“三化”，即 经营规模化：企业规模在武汉市属国有企业中排名前列； 产业多样化：布局三大产业组群； 产权多元化：吸收其他性质的资本，实现国有资本的带动作用。在企业水平方面，要实现“三密”，即 管理密集：公司治理结构优化，企业管理效率明显提高； 智力
36、密集：培养和引进一批适应企业发展需要的高层次人才； 资本密集：投资和融资的水平手段明显改进和优化。 商务区集团2015年远景规划目标可分为三个子目标，即业务规模扩张目标、产业优化布局目标和核心能力提升目标。（二）2011-2015中期发展规划目标2011-2015年，商务区集团要以跨越式发展思想为主题，以资本运营、资源优化配置为主线，以深化企业改革、完善法人治理结构、建立健全激励约束机制为动力，以企业效益最大化为出发点，调动一切积极因素，抓住关键机遇，全力推进王家墩中央商务区开发建设，形成企业的主导产业、优化企业的内部资源配置，努力培育新的经济增长点，通过资本投资，整合和利用社会资源，向业务多
37、样化、经营规模化方向发展，把企业建设成为经济实力雄厚、市场前景广阔、抗风险能力较强的企业。商务区集团2011-2015年中期发展规划目标可分为以下四个方面。1、基本建成武汉王家墩中央商务区2、商务区土地打包项目资金平衡目标3、谋求商务区内发展4、拓展商务区外业务商务区集团2011-2015年中期发展规划目标分解表如表3-1所示。表3-1 商务区集团2011-2015年中期发展规划目标分解表年份项目名称2011-2015年总体目标年度目标2011年2012年2013年2014年2015年商务区建设形象进度王家墩商务区基本建成整理土地364亩，供应土地363亩区内道路基本建成，交通网络形成，整理土
38、地454亩，供地454亩开工建设一批公用配套工程建设一批公用配套工程完成道路网络和公用配套工程的建设投资规模王家墩CBD静态总投资为219亿元，2011-2015年完成余下的36。完成王家墩CBD投资15.1亿完成王家墩CBD投资18.2亿元完成王家墩CBD投资15.9亿元完成王家墩CBD投资15.9亿元完成王家墩CBD投资15.9亿元土地储备计划与投资王家墩CBD土地储备共5492.37亩，静态投资191亿元，2011-2015年完成余下的储备计划30。整理土地364亩，完成投资14亿,完成土地储备总计划6.62%整理土地454亩，完成投资15.7亿,完成土地储备总计划8.26%整理土地27
39、6亩，完成投资9.6亿,完成土地储备总计划5.02%整理土地276亩，完成投资9.6亿,完成土地储备总计划5.02%整理土地276亩，完成投资9.6亿,完成土地储备总计划5.02%基础设施及公用配套工程基础设施及公用配套工程投资（28）亿元，2011-2015年完成余下的（85.7）完成基础设施及公用配套工程投资2.5亿元完成基础设施及公用配套工程投资2.5亿元完成基础设施及公用配套工程投资6.3亿元完成基础设施及公用配套工程投资6.3亿元完成基础设施及公用配套工程投资6.3亿元多元化业务投资额商业地产24亿元6亿元5亿元5亿元4亿元4亿元住宅地产60亿元10亿元10亿元10亿元15亿元15亿
40、元城市物业4000万元600万700万800万900万1000万建材经营2亿元4000万4000万4000万4000万4000万广告1000万元200万200万200万200万200万城市区域开发50亿元10亿元10亿元10亿元10亿元10亿元酒店业1000万200万元200万元200万元200万元200万元收入和利润土地供应计划及收入2011-2015年完成余下的供地计划的45%计划供应市政设施用地55亩，出让经营性土地308亩，计划收入33.22亿元计划供应市政设施用地36亩，出让经营性土地418亩，计划收入45.29亿元计划收入28.48亿元计划收入30.19亿元计划收入32.00亿元营
41、业利润保持25%的年增长率4500万元5625万元7031万元8789亿元10986亿元融资融资规模（年度余额）王家墩CBD建设2011-2015年累计融资219.25亿80.05亿72.65亿63.55亿3亿0多元化业务完成累计融资50亿元10亿10亿10亿10亿10亿四、2009年-2010年发展调整重点与实施计划（一）2009-2010年滚动发展规划目标及年度目标分解1、总体目标根据武汉市委、市政府的相关要求，武汉CBD项目本着统一规划，分步开发，净地出让的开发策略，进行市场化运作，以实现土地价值最大化，用土地出让收益平衡商务区的拆迁、市政基础设施建设资金。依据项目整体进度要求，计划整个
42、土地项目开发时序由北向南，东西互进，基础设施的建设根据土地运营时序来确定，以体现基础设施投入资金的效益最大化。2、主要经济指标 表4-1 商务区集团近2年发展目标表2009年2010年形象进度加快王家墩商务区建设，开工101号东西辅道、102号路、201号路、303号路、杉树林公园，完工305号路、北入口临时绿化，同时开展30个项目的前期工作，整理土地1646亩，供地754亩。加快王家墩商务区建设，开工104号路、203号路、204号路、205号路、302号路、307号路、308号路、309号路、梦泽湖公园，整理土地1300亩，供地1305亩。土地储备计划整理土地1646亩，完成投资51亿元整
43、理土地1300亩，完成投资50亿元基础设施及公用配套工程完成基础设施及公用配套工程投资1亿元完成基础设施及公用配套工程投资2亿元房地产开发10亿元15 亿元经营利润实现经营利润3300万元实现经营利润 3600万元土地供应计划及收入计划供应市政设施用地470亩，出让经营性土地284亩，计划收入27亿元计划供应市政设施用地847亩，出让经营性土地458亩，计划收入45.32亿元贷 款 及 其 他 融 资银行贷款91亿元银 银行贷款及其他渠道融资88亿元表4-2 2009年和2010年商务区集团收入和利润表2009年2010年主营业务收入（万元）4047.964533.72利润总额（万元）3099.053408.96净利润（万元）1135.621249.18成本总额（万元）8056.68862.96表4-3 商务区集团2009-2010年主要财务指标数据名称2009年2010年主营业务收入（万元）4347.96 4833.72 利润总额（