真空绝缘电气控制设备项目可行性分析报告.doc

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1、 可研第一章 项目概况第一节基本情况一、项目名称：真空绝缘电气控制设备项目二、承办单位：XXXX有限公司三、企业性质：有限责任公司四、企业法人： 五、项目地点： 第二节项目建设的背景及必要性1、项目建设的背景在全球经济复苏的大背景下，国家保经济增长的一系列政策、措施的拉动下，国民经济运行状况持续好转，随着振兴装备制造业和节能减排的各项政策的逐步落实，国家宏观调控措施的不断完善，电控配电行业将迎来新的发展机遇：1、“十一五”是电力建设特别是电网建设的快速发展时期。在这一时期，我国的电源建设将达到发电装机容量与用电量的基本平衡，电网建设要打造坚强的国家电网，形成西电东送、南北互供的全国联网系统。2

2、006年我国发电设备装机容量为1.1亿千瓦，2007年我国发电设备装机容量为1.3亿千瓦，2008年我国新增发电设备装机容量0.9亿千瓦，全国发电设备装机容量达7.9亿千瓦，到2010年末，我国电力需求将达到3.81亿千瓦时，发电装机总容量将达到8.52亿千瓦。由于国家大力发展风电等可再生能源步伐的加快，风力发电机组高速增长：2009年1-6月同比增长了545.52%，成为今年电器工业行业发展中令人瞩目的亮点。电力建设的飞速发展，为低压成套开关设备提供巨大的市场空间，为制造企业提供了良好的发展机遇。我国国家标准标准电压共出版了4个版本,分别为GB156-1980、 GB156-1993、GB1

3、56-2003、GB156-2007。在1993年版和2003年标准中已将20kV 配电电压列入但注明在用户需要时才采用,随后在2007版本中才将20kV作为 标准电压等级提出。可见,未来新建中压配电网以及现有中压电网的改造将采用20KV的配电电压,而装备20kV电网就需要采用额定电压为24kV户内外开关 设备。 12kV和24kV的真空断路器、负荷开关属于国家产业结构调整优化和产业导向目录(2009)中鼓励类下的“输变电工程及电网改造和建设”范畴, 产品主要用于装备低压配电和20kV中压配电网络所需,可有效改进电能利用效率,有利于提高用电可靠性,为国家重点扶持发展的产业,符合国家和行业发展趋

4、势和规划政策需求。 我国电网现有7个电压等级经城市电网改造后将简化为4个,10kV、20kV作为中压配电电压成为城网必选,其配套产品市场容量巨大。根据国家机械工业检测中心统计和预测,未来几年负荷开关市场年均增长率将高于6%,市场总量将不低于130亿元。真空开关经过电力部门10多年的努力推广,积累了丰富的制造经验、运行经验,产品性能和质量也不断提高。真空灭弧室制造工艺及技术的提高使真空断路器从功能上也有了很大转变,从单一开断功能,发展到开断隔离接地等多功能。目前,国内真空负荷开关的大部分市场主要还是由国外公 司占据。 2、项目建设的必要性2.1真空替代六氟化硫 1997年的京都议定书把SF6气体

5、列入6个受限制的温室气体之一,规定到2030年后将禁用SF6断路器及有关应用SF6气体的设备。这样,原作为中压两大支柱之一的SF6断路器的发展将受到限制。因此,非常有必要开展真空绝缘电气控制设备的研发和生产,以适应环保要求。 2、引入24kV电压等级自1956年电力工业部开始在我国推行10kV配电以来,我国公用配电系统基本上都采用10kV配电作为主要配电电压。但随着我国经济的持续快速发展和城市化水平的不断提高,10kV配电系统越来越显示出容量小、损耗大、土地占用量大、环保性能差等缺陷。而20kV配电电压可以提高供电能力、减少土地占用量、减少建设投资、降低损耗和提高电压质量。据不完全统计,欧洲国

6、家中80%的中压配电网采用20kV25kV电压等级,亚洲已有9个国家或地区采20kV作为中压配电电压。还有非洲的埃及、赞比亚、安哥拉等国采用20kV电压等级。从各国20KV配电系统的运行情况看,采用20kV供电具有如下优势:一是增强了供电能力:20kV与10kV相比,在同等导线截面积和电流密度条件下,在输送相同电功率时,20kV有效供电半径可增加近一倍。如果供电半径不变,采用相同截面的导线,其输送功率可增加一倍。二是降低电网损耗:在输送相同距离和相同电功率情况下,20kV线路电流为10kV的50%,则线路损耗为原先的25%,即能降低约75%的电力损耗。三是降低建设费用:20kV供电线路的有色金

7、属耗用量可减少50%,节约建设费用40%,采用20kV电压等级,可以减少变电站配电出线回路数的一半。在同一地区,可使设置变电站数量减少一半。由此可见,20kV供电在增加供电能力、降损节能、降低电网建设费用和减少出线等方面具有明显的优势。装备20kV电网需采用额定电压为24kV户内外开关设备。由于我国刚开始推广20kV配电,故国内已建的20kV电网多使用国外成熟的开关设备技术,但国外开关产品价格较高。如在苏州工业园区20kV电网中使用的设备多为ABB的ZXO型充气柜、施耐德的SM6环网柜,西门子的8DC11充气柜、阿海珐的M24、FBX环网柜等。在辽宁本溪南芬地区20kV配电网使用的开关设备中,

8、24kV开关柜和其它断路器为阿海珐产品,线路上使用的柱上重合器负荷开关、跌落开关均为ABB生产。20kV配电电压的推广,为高压开关制造业开发新的24kV开关设备带来发展机遇,将推动高压开关行业新一轮的增长。为了适应目前开关的总体发展方向及户外特殊的运行环境,公司依托公司在高分子复合绝缘材料及技术方面的优势,结合公司在SF6开关生产上积累的丰富经验,研制成功新型全绝缘、小型化真空绝缘开关。相关产品采用真空作为灭弧介质,具有免维护、电寿命与机械寿命高的特性;复合绝缘具有体积小,结构紧凑,防污能力强的特点,可以满足特别恶劣环境的使用要求。第三节可行性研究工作的依据和范围1.研究依据1.1XXXX有限

9、公司关于真空绝缘电气控制设备项目建议书1.2 我国国家标准标准电压2.研究范围 2.1企业总平面布置规划2.2 真空绝缘电气控制设备的市场预测及产品生产规模的拟定2.3技术方案2.4项目投资估算和经济分析3. 可行性研究概况3.1指导思想a.在满足生产工艺及加工精度要求的前提下，尽量选用国产设备，以节省项目投资。b.坚持高起点、高技术，按照市场需求调整企业产品结构，对持有自主知识产权、科技含量高、市场前景好的产品适当扩大生产规模。c.加强产品的科技创新、研发设计能力，投资建设设计研发中心，全面推开计算机辅助制造（CAM）的工作局面。3.2产品、市场、规模本项目建设规模为年产12kV、24kV的

10、真空断路器和负荷开关4,000台,项目产品方案及生产规模(达产年)如下表所示:序号 产品品种 正常年份(台) 1 12kV真空断路器 1,600 2 12kV真空负荷开关 2,0003 24kV真空断路器 200 4 24kV真空负荷开关 200第四节研究结论1.由于XXXX有限公司自身发展及市场的需要，近期建设真空绝缘电气控制设备生产线是迫切的。2.本项目所采用的技术是XXXX有限公司借鉴国际、国内先进技术，自主开发的具有国内一流水平的技术，该项技术先进、成熟可靠，经济效益显著，并且对环境友好。3公司座落在江苏省泰兴市河失镇城黄路88号，位于长江三角洲江阴大桥北岸的历史文化古城泰兴市与苏中重

11、镇黄桥镇的中间地段，距离京沪高速、宁靖盐高速公路都不超过3公里，距国家一级开发港口泰州港20公里，交通运输十分便捷。4.通过对辅助及公用工程方案进行论证表明，本项目改造的部分辅助及公用工程设施可依托原有的公用工程设施，有效地节省了工程投资，提高企业的经济效益。5.财务评价表明：项目实施后年平均新增年销售收入年销售收入600万美元美元。实现利税163.95万美元。投资利税率40.99%，项目投资回收期（税后）4.23年，经济效益是显著的。综上所述，本项目无论从技术、经济效益、社会效益等方面来看，都是可行的。第二章企业概况第一节企业基本情况XXXX有限公司是一家以工业电器为主体，集研发、制造、贸易

12、、服务等功能为一体的企业。企业自1999年创办以来，经过连续10年持续、健康、稳定的发展，现已成为中国500家电气成套工业企业之一、江苏省百家高成长性企业。现有员工318人，其中工程技术人员116人；公司占地面积53400M2，建筑面积21800 M2；拥有各类通用及专用生产、检测设备117台（套），建有新产品研发中心和高低压电器检测中心。专业制造电气成套产品、高低压开关柜、电力变压器、中压智能开关元件等电气产品。近年来公司认真贯彻落实科学发展观，始终秉承“科技兴业、质量创牌、诚信经营、追求卓越”的宗旨，坚持技术创新、跨越发展的理念，不断加大项目有效投入，加快产品结构调整，企业的产品技术含量明

13、显提升，经济社会效益进一步提高。目前，公司ERP管理系统已全面运作，实现了网络化和系统化的计算机控制管理，加快了高新技术产品的研发，促进了产品质量的稳定提高，有效地控制了生产成本，部分高新技术产品在国家重点建设项目中频频中标。公司拥有“赛勒宝”、“沪苏”、“沪能”、“沪佳”、“BRLT”等4个注册商标，四大系列产品100多个品种均通过了3C认证和CQC认证；企业通过了ISO9001质量体系认证和14001环境体系认证； 2008年企业被认定为省高新技术企业。现有各项专利15项，其中拥有自主知识产权的节能型单项嵌装式变电装置和66kV移动式变电站获得省“高新技术产品认定”；2008年“赛勒宝”牌

14、交流低压开关柜获“省名牌产品”称号；2009年“赛勒宝”牌三相油浸式变压器“省名牌产品”称号；公司连续多年被江苏省人民政府授予“重合同、守信用”AAA级企业、质量信得过企业、AAA级资信企业、江苏省中小企业信息化应用示范单位。第二节企业财务状况公司现有资产总额22277.13万元，其中流动资产15207.58 万元，占资产总额的68.26 %；固定资产4170.31万元，占资产总额的 18.71%。负债总额达7587.85万元，其中流动负债7587.85 万元，占负债总额的100 %，所有者权益14689.28 万元，占企业资产总额的65.93%。银行资信等级：AAA级1、主营业务收入2914

15、3.27万元，比前年同比增长7279.63 万元，增长率33.29 %。实现利税4830.41万元，净利润3063.31 万元，全年上交所得税540.58 万元，增值税1168.12万元。2、产品销售费用2790.94万元，比去年同比增长702.04 万元，增长率33.6 %。主营业务费用占主营业务收入的9.57%。3、主营业务成本20265.51万元，比去年同比增长5398.24 万元，增长率36.3 %，主营业务成本占主营业务收入的 69.53%。4、管理费用1953.12 万元，比去年同比增长388.3 万元，增长率24.81%，管理费用占主营业务收入的 6.7%。5、财务费用245.6

16、 万元，比去年同比增长72.67万元，增长率42.02%，财务费用占主营业务收入的0.84%。6、本年主营业务税金及附加284.19万元，比去年同比增长168.9万元，增长率146.51%，主营业务税金及附加占主营业务收入的0.97%。7、营业利润3603.89万元，比去年同比增长549.48万元，增长率17.98%，营业利润占主营业务收入的12.36%。单位：万元09年财务数据主营收入销售费用主营成本管理费用财务费用利润数值29143.272790.9420265.511953.12245.63603.89占主营收入（%）9.5769.536.70.8412.36比08年增长7279.637

17、02.045398.24388.372.67549.48增长率（%）33.2933.636.324.8142.0217.98第三章产品市场需求分析最近十年，我国高压开关行业主要是以企业自行开发设计为主，同时吸收国外先进技术进行二次开发，sf6和真空开关已成为行业高、中压设备的主导产品，基本实现了行业产品无油化。行业主要产品的技术参数接近或达到国际同类产品水平，高压开关产品基本满足用户要求，但还不能完全满足市场需求，一些重要的市场急需的高新技术产品和部分关键材料，目前仍然主要依赖进口。1、 按照人均发电装机容量计算高压开关仍有30年持续发展期 ，2020年我国发电装机容量预期达到9.6亿kw，但

18、2020年我国人口约为14.4亿，届时，我国人均发电装机容量也只达到2001年的世界平均水平（0.6kw/人），与发达国家相比，差距仍然很大。如果按照经济学家的观点，我国人均发电装机容量达到1kw，才是进入用电小康社会的话，还需要增加10亿kw装机容量。若按每年平均新增装机容量3000万kw计算，则需要30多年时间，这就意味着我国高压开关行业还有30多年持续发展时期。2、电网建设前景广阔将大大拉动对高压开关的需求，由于我国2020年以前的能源结构仍以煤为主，煤电约占总发电量的70%，水电约占18%，其他能源（核电、气电、风电等）占10%左右。作为我国的两大主要能源：煤电和水电大都分布在华北、西

19、北、西南。而用电负荷中心却在东南沿海工业发达地区，因此，发展长距离输电装备和技术、建设一个高可靠的全国供电网络势在必行。根据电力规划，我国正在进行西电东送的北、中、南三个通道的建设，全国西电东送的送电规模2005年约为2500万kw，2010年5500万kw，2020年增加到1亿kw以上。另外，还有以三峡电网为支撑的总干通道，从而实现南北互供，跨区联网。根据“十一五”电力工业初步发展规划，全国将新建330千伏及以上交流线路3.6万公里，变电容量1.8亿千伏安。另外，国家已开始在西北330千伏电网之上建设750千伏电网，预计到2020年，西北地区将建成750千伏输电线路30005500公里，变电

20、容量2000万千伏安左右。到2010年，全国330千伏及以上交、直流线路将达到12万公里，变电容量达到4.8亿千伏安。“十一五”期间还将拟建直流输电工程，线路总长4800公里，输电容量1236万千瓦。20112020年，还将规划建设直流工程11项，到2020年我国直流输电工程规划共建22项，直流输电总容量将超过6000万千瓦。同时要求尽可能快地实现直流设备的自主化、国产化，逐步做到自主咨询研究、自主设计成套、自主制造供应、自主建设调试，积极做好更高一级电压的直流设备制造的前期工作。 500kv直流成套设备、智能化设备、高可靠性（少、免维护）设备同属我国高压开关设备“十五”、“十一五”期间三大技

21、术进步的重要标志。电网建设与发展将带动高压、超高压输电交、直流开关设备的发展。3、其他行业的发展需求为高压开关行业开辟了新市场。 到2010年，京哈、京沪、京广、陇海等4条南北、东西铁路主干线将全面实现电气化和大区联网，“十一五”末期电气化铁道里程将达到2.6万公里以上，另外，在建的青藏电气化铁路所需的高原电器，“西气东输”、“南水北调”中的大泵和冶金、煤炭等行业的专用电器设备等都与高压开关设备行业有密切关系。近年来,电网投资持续增加,电网投资的比例也在近两年超过了电源投资。投入电网的资金主要用于全国特高压、超高压电网、跨区送电工程以及配电网建设。电网建设的提速,为高压开关行业提供了发展机遇。

22、预计今后几年电网投资结构将会有所调整,110kV、220kV等级线路投资将有所放缓,而40kV以下城乡配电网投资仍将保持较快增长,南方电网已在工作报告中明确提出,电网建设资金向配电网倾斜,着力加大城网改造和农网改造升级投资。随着20kV配电电压的推广,各省市也开始积极准备,陆续展开20kV电压等级的推广应用。一系列20kV项目的启动,将快速加大24kV开关设备的市场需求量。随着国产负荷开关产品质量的提高、性能的完善、限流熔断器产品的改进、电力工业发展的需要以及人们对负荷开关的逐步认识,相信负荷开关的市场需求也将进一步扩大,负荷开关与断路器产量结构将更趋于合理化。从以上三方面可知,12kV真空负

23、荷开关柜、24kV真空负荷开关柜、12kV真空断路器开关柜、24kV真空断路器开关柜的市场前景非常广阔。 国内高压开关设备需求处于快速增长阶段,本项目建成投产后,目标市场初步定位于国内市场。首先立足于电气领域的应用,逐步向其它领域的应用发展。随着产品知名度的提高,凭借产品质量及其成本优势,将逐渐开拓国外市场。本项目技术成熟,产品性能突出,而且公司在产品技术、研发能力、生产自动化、销售策略等方面均具有优势,公司在电气设备领域处于国内领先水平,具有一定的知名度。根据公司制定的市场策略,预计未来五年内,本项目的12kV产品将实现10%的市场占有率,24kV产品将实现30%的市场占有率。第四章项目建设

24、主要内容和目标第一节厂址选择和建设条件一、项目厂址选择项建设设在泰兴市河市镇城黄路1号。二、建设条件1、区域位置 形貌概况泰兴市河失镇地处泰兴腹地，位于新型城市泰兴和苏中重镇黄桥之间。全镇区域面积64.6平方公里，镇区地处北亚热带季节性湿润气候，四季分明、温和湿润，年平均气温14.8。镇区交通优越，环境优美，经济发达，人杰地灵，素有“江畔明珠”、“银杏之乡”、“教育之乡”之美誉。河失镇地理位置优越，东距宁靖盐高速2公里，西临京沪高速1公里，纵横全市的334省道，新广公路在镇区交汇，有着泰兴母亲河之称的老龙河(如泰运河)于镇区东西穿越。镇区距南京、上海仅2小时车程，距泰州火车站仅半小时行程。如泰

25、运河，新曲河水运直达长江港口，水陆交通十分便捷，外部条件十分优越。2、当地气象条件泰兴市自然条件宜人，属北亚热带季节性湿润气候，四季分明。年平均气温14.8，年平均相对温度80%，地耐力1020t/m2，年平均降水量1000.8mm，适宜各种行业作业。3、供水：工程位于长江支流的如泰运河边，水质优良，供应充沛，原厂区的供水主管道，基本满足本项目实施的需要。4、供电：电力主要来自华东电网，加上自备电源，能满足本项目生产用电量的需求。5、企业建设条件企业具有多年生产历史，积累了丰富的技术经验和管理经验，培养了一支科技和管理人才队伍，企业管理和商誉良好，同时有项目合作单位西安奥斯特纳米晶磁材有限公司

26、和南京航空航天大学材料科学与技术学院的技术支持，具有较成熟和较强的项目工程建设的能力。三、原材料供应1. 原辅材料供应本项目所需原辅材料主要为绝缘罩、母线、外箱体等,主要从国内采购,，能够满足本项目需要。第二节 生产规模根据市场需求预测和企业自身情况，本项目建设规模为年产12kV、24kV的真空断路器和负荷开关4,000台，新增年销售收入年销售收入600万美元美元。实现利税163.95万美元。第三节 工艺技术方案1、工艺技术来源 本项目投产所用的生产技术为公司的自有研制技术。2、技术先进性分析 (1)相对于传统真空开关设备,本项目的全密闭真空开关采用复合绝缘以及整体密封技术,使得开关设备整体实

27、现全密闭,不受外部环境影响,从而能完全满足户外设备的运行要求,保证设备安全运行,同时由于排除了外部潮湿、污秽等不利因素的影响,也极大地提高了设备自身的运行可靠性。 (2)本项目拟产的真空绝缘开关的开断主要由真空灭弧室完成,它本身受外部其它因素影响小,全密闭真空开关整体实现全密闭,也不会受外部环境的好坏而影响设备本身的性能,因而设备整体运行更稳定可靠。另外,随着中压配电系统的不断发展对设备容量要求越来越高,目前SF6开关设备仅做到额定电流630A,开断20kA,而本项目的真空绝缘开关则可以实现相对更高的要求。3、工艺流程操作性能检测 绝缘性能检测 二次设备检测 机械特性检测 出厂 Y N 、检验

28、 、总装配、单元组装母线组装、三相组装、灭弧室单极组装、隔离部件加工 、导电连接加工、绝缘件加工 、连接件加工、套管绝缘件加工 、隔离罩加工、母线加工 、操作测试、机构装配、部装 、表面处理 、热处理 、机构零件加工 、结构设计 、打磨 、喷涂 、焊接、折弯 、冲孔、NC编程 、激光下料其中,结构设计、焊接、组装、性能测试等技术都是关键技术。结构设计能够保证产品整体结构的先进型与合理性;焊接、密封使绝缘气体无泄漏;组装技术是产品电气绝缘距离的关键保证;性能测试是保证产品质量的重要检测手段。4、项目的设备购置方案本项目生产设备将完全按照技术工艺流程的要求进行选择,公司选用数控激光加工机来完成不锈

29、钢材的加工剪切,选用数控折弯机与数控冲床来完成板材的成型。按上述设备选型的要求,为保证产品质量、迅速占领国内市场,本项目主要考虑采购国外的先进设备,部分设备为国产设备,具体设备购置方案如下:序号 设备名称 单位 数量1 数控车床 台 4 2 普通铣床 台 3 3 普通钻床 台 3 4 普通焊机 台 4 5 注塑机300T 台 3 6 注塑机1200T 台 2 7 中频加热系统 台 2 8 液体注射机及混料系统套 39 固体注射机 台 3 10 加工中心 台 311 火花机 台 3 12 磨床 台 1 13 线切割机 台 4 14 普通车床 台 2 15 普通冲床63T 台 2 16 数控激光加

30、工机台 3 17 数控焊接机械人套 3 18 焊接模具 套 38 19 数控冲床 台 3 20 数控折弯机 台 321 成型模具 套 50、第四节工程方案一、总平面布置厂区以辉煌路上西大门为主入口，厂区内道路以棋盘式分布，新生产线改建内容：将原变压器车间的作业场地的地面铺设无尘硬质地面、新增真空浇注设备、真空干燥设备的钢架结构；喷涂流水线土建位置，位于焊接车间与下料车间之间的空地中; 污水处理系统土建位置，位于喷涂流水线车间内;供气站土建位置，位于无尘车间北侧;本项目无需新征土地，总体规划布置符合工艺流程。二、给排水2.1给水市区自来水管网接口与厂区自来水管网接通，供水能力为55m3/h；项目

31、改造完成后正常生产的水耗用量为15m3/天（包括生产用水和生活用水）。2.2排水本项目生产用水为循环用水，生活废水与雨水排进下水管，汇聚至沼气池，经三级沉淀后用于绿化灌溉，无废水排放。第五节节能节能减排是基本国策，项目由于采用较为先进的生产技术和工艺，使单位综合成本能耗降低。本项目主要耗能是电和水。产品制造工艺在研制开发的同时，已经考虑了节能减排。除此以外，在实际生产中采取以下措施做好节能工作。1、选用节能、高效型设备，在设备性能比选阶段，将单位成本耗电量作为主要技术参数之一进行比较，选用节电设备，以达到降低生产成本的目的。2、电气设备选用节能产品，如电动机、照明灯具等，尽量选用节能新产品，提

32、高能源的使用效能。3、变配电房选用节能型变压器，并采用自动态补偿方式，提高功率因数至0.95以上，节约用电。4、加强节能管理，建立完善各项能源和材料消耗定额，并制订考核办法，落实奖赔。第六节环境保护与劳动安全与工业卫生一、环境保护1、主要污染源及污染物1.1、项目的设计技术指标，机械设备运转产生的噪音不大于50分贝。1.2生活废水与雨水1.3、工作中产生的废电池、废油、废油纱、废灯管。2、污染源、物的控制措施2.1噪音治理在本项目中，对产生高于50分贝噪音的设备，采取增加吸音、消谐减振措施。2.2生活废水与雨水治理将生活废水与雨水排进下水管，汇聚至沼气池，经三级沉淀后由自动喷灌系统调控，用于绿

33、化灌溉。2.3废物处置 对废物分可回收、不可回收进行分类处置. 可回收的废物进行再生利用；不可回收废的生活垃圾，请具有资质的环卫部门清理收集；不可回收的废电池、废油、废油纱、废灯管，设专员管理收集，请具有资质的部门清理。3、绿化利用厂区车间周围、道路两旁空地进行绿化。选择适用当地生长条件的乔木、灌木及草皮进行栽种，达到清洁空气、美化环境的目的。二、劳动安全与工业卫生1、设计依据1.1建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定1.2建筑设计防火规范【GBJ16-87】（1997年版）1.3电力和火灾危险环境电力装置设计规范【GB50058-92】1.4生产过程、安全卫生要求总则【GBJ2801-91】

34、1.5工业企业厂界噪声标准【GB12348-1990】2、危险因素分析本项目的大宗原材料为非燃性物料。根据建筑设计防火规范【GBJ16-87】（1997年版）的规定，主要生产建筑物均为二级耐火等级，车间生产的火灾危险性为戊类，火灾危险性较小。产品的原材料、辅助材料和成品对人体均没有毒害作用。项目的机械设备在运转过程中存在机械损伤的危险。机械运转所产生的噪声，不超过国家标准(50分贝)，对操作人员的听觉无健康性影响.除了以上的因素外，并无其他重大危险因素，可以认为本项目属于安全生产项目。3、措施防范本项目在实施过程中，严格贯彻执行国家建设部和劳动部颁发的有关建筑防火和劳动安全等方面的规范和条例，

35、按照工程项目劳动安全卫生的原则将车间内的各种有害因素控制在规定范围内。3.1工艺布局工艺布局严格按照国家有关标准规范进行。工艺布局有利于安全生产和有效操作，各设备间的距离能满足设备清理、检修和保养的要求。合理设置操作平台、走道、栏杆和防护罩，确保操作人员的安全。3.2动力安全设备的动力线路及照明供电设施，设置有过压、过流保护。用电设备均设有安全接地装置，接地电阻及其他各项防护措施符合规定。3.4安全教育严格制定和执行各种操作规章制度。定期对操作人员的安全教育和培训，提高职工的安全意识。4、预期效果及评价本项目的原材料均无毒、无害，各项防护措施切实可行，故生产过程比较安全。生产过程中，只要操作人

36、员严格遵循操作规程，熟悉各种事故处理方法，并加强对设备的维护、管理，就能使项目长期稳定、安全高效地运行。本项目职业安全卫生设施投资，包括在总投资中。三、消防1、设计依据1.1中华人民共和国消防法1.2建筑设计防火规范（GBJI6-87）（1997年版）1.3建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)2、消防安全措施根据本项目的具体情况，将采用如下消防安全措施，保证各项装置生产安全：2.1严格按照国家及地方的有关标准和规范进行实施。2.2生产一线已充分考虑防火间距，确保消防通道畅通。2.3工艺装置设计中，充分考虑工艺过程及设备的安全设置，消除火灾隐患。2.4建筑设计遵循建筑防火规定，厂区道路、

37、供水条件及建构筑物耐火等级等均要符合消防规范的要求。承重部分采用防火结构，有利于防火。建筑物均设有符合要求的出入口和通道，有利于安全疏散。2.5对职工尤其是操作工人应继续进行系统的防火教育，加强其安全意识。3、消防设施厂区内设置完善的消防设施和管道体系，厂区内车间、仓库、道路、配电房、辅助用房等，均按国家标准建筑设计防火规范（GBJI6-87）的要求设置室外消防栓。消防给水采用专用的消防管道，水源来自自来水管网。各车间内也根据生产性质适量配置移动式灭火器。3.1本项目沿主要道路设置消防水管网和消火栓。消火栓消防供水量达到本项目主厂房的消防要求。3.2主厂房内按规定备有移动式灭火器。3.3主厂房

38、出入口设置应急照明和疏散照明、安全疏散标志等。第五章 项目总投资情况一、项目总投资本目总投资400万美元，其中固定资产投资300万美元，流动资金100万美元美元，固定资产包括：（1）设备投入约245万美元、检验设备30万美元。（2）土建投资20万美元，用于厂房改造建设。（3）不可预计费用5万美元第六章人员培训及技术来源本项目的各项具体工作由XXXX有限公司具体负责实施，主要工作内容包括：工程设计、施工管理、施工组织、安全保卫等工程技术管理工作；材料选型、材料价格控制、材料招标以及设备选型、设备价格控制、设备招标等材料设备选购工作；工程合同管理、工程预决算、基建会计、成本控制等工程合同及财务工作

39、；对外联络、组织协调等项目建设期间其他有关工作。其中：项目办公室 了解和搜集国家和有关部门的政策、产业导向、科技和新产品信息，负责项目与高等院校、科研所的合作关系，负责与相关企业沟通科技信息，交流和探讨科研工作等; 加强项目研制费用和生产费用计划的制订、核算以及各部门的财务结算，组织协调项目资金，确保项目的正常实施； 加强人力资源的配置和人才队伍的建设，为项目运行提供适用人才； 采用先进科学的管理方式，提高项目的管理水平； 其它行政管理工作。技术部 负责项目技术的研发; 生产装备前的各项设计工作和 工作计划、方案 负责小试、中试研究; 负责工艺技术的调整; 负责原辅材料、中间控制、产品的检测分

40、析 负责员工技术培训 负责各类图纸的设计 采用高科技设计手段，提高设计水平项目建设管理项目的核心目标是由合同界定的质量目标、工期目标、投资目标、安全目标、在严格执行招投标与监理制度的基础上，项目建设管理的内容相应包括质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、合同管理及协调各方关系等。劳动定员本次技改劳动力新增68人，各设备添置车间在设备到位调试时，派员参加并同时接受设备供应商的专业培训，新进员工还必须参加公司相关的其他内容培训，所有涉及本次技改上岗的员工，都必须经考试合格后方可上岗。第七章项目实施进度计划项目总建设期：18个月。其中工程基础设施准备：3个月；土建与设备选型定购同时进行，4个月完成

41、；工程产品制备：自制、外协、安装调试工作，7个月完成；小批量试产至完全达产，4个月完成。主要技术经济指标表序号名称单位数量备注1234567891234主要数据年产量12kV真空断路器 2kV真空负荷开关 24kV真空断路器 24kV真空负荷开关 新增年销售收入、新增固定资产投资总额、其中：银行贷款、企业自筹、改造建筑面积、新增主要工艺设备、新增流动资金、新增利税、贷款偿还期、投资回收期：所得税前、所得税后指标投资利润率投资利税率财务内部收益率：所得税前所得税后盈亏平衡点台台台台万美元万美元万美元万美元M2台（套）万美元万美元年年年 % % % % 1600200020020060030010

42、0163.953.464.2321.8940.9926.8919.6640.97第八章项目经济效益和社会效益分析一、项目计算期本项目计算期定为10.5年，其中改建期为1.5年，生产期为9年。二、基本折旧费固定资产折旧费按分类折旧计算，其中房屋折旧率为5%，一般设备折旧率为10%。残值率为5%。三、财务费用财务费用包括流动资金贷款利息和生产期固定资产投资贷款利息。四、其他费用制造费用，销售费用，管理费用按当年销售收入的 10% 、8%、6%计算。五、产品销售价格、销售税金及附加产品销售价格以近两年产品出厂平均价格为依据测算。工厂执行国家和地方现行税法的有关规定，销售税金及附加的税率见下表： 序号

43、税 别依 据税率123增值税城市维护建设税教育费附加按销、进项税按增值税按增值税各17%5%4%六、财务计算和经济评价6.1销售收入和销售税金及附加计算根据各年（生产负荷）的产量计划和销售价格进行销售收入计算。达产年新增销售收入为600万美元，销售税金及附加4.5万美元。6.2损益计算达产年利润总额为87.58万美元，按25%缴纳所得税为21.9万美元，6.3现金流量计算本项目全部投资和自有资金现金流量计算详见附表5和附8。本项目财务评价结果见下表：序 号指 标 名 称单位指 标所得税后所得税前11.11.21.3全部投资财务内部收益率FIRR财务净现值FNPV（I=8.5%）投资回收期%万美

44、元年19.66182.034.2326.89314.593.466.4静态指标计算本项目利润总额和产品销售税金及附加按生产期内正常年份计算，计算结果如下：投资利润率=87.58/400*100%=21.89% 投资利税率=163.95/400*100%=40.99% 七、不确定性分析7.1盈亏平衡分析本项目改造后总的生产能力的盈亏平衡分析以达产年正常年份为例分析如下：产品销售收入为600万美元，总成本为507.92万美元，其中变动成本444万美元，固定成本63.92万美元，盈亏平衡点计算如下：BEP（生产能力利用率）=63.92/（600-444）*100%=40.97%计算结果表明当达到销售收入的40.97%时，项目即可保本。7.2敏感性分析选取产品销售收入（价格）和产品经营成本这两个因素，作一定幅度的单因素升降变化，考察它们对本项目所得税前财务内