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1、供应商现场审核程序细则1 目的与范围本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。2 职责分工 2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门
2、或公司领导参与。2.4 审核小组组长制定供应商现场评审表（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。2.6 审核结束时，审核小组组长负责出具供应商现场审核报告（附表4.）。2.7 与供应商的联系由采购部负责。3 审核流程 3.1 审核内容按下面五个方面进行审核（详见附表3.） ；a、 质量管理b、 生产仓库管理c、 设备工装管理d、 检验管理e、 改进管理 3.2审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出不符合项报告（附表5.），提出整改要求。3.3 编制审
3、核报告3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4供应商现场审核报告，报领导审批。 A级： K 90% B级： 90% K 80% C级： 80% K 60% D级： 60% K 此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对 评定等级参 照 条 件A生产件批准可为“完全批准”，并可作为增加配套份额的首选B生产件批准可为“完全批准”，并可正常批量供货C生产件批准可为“临时批准”，要进行整改，整改期间可限时限量发货D生产件批准只能为“拒收”状态，要进行整改，得到批准后方可供货3.3.2 将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。3.3.3 将供应商现场审核报告连同相关
4、记录交质检部存入供应商档案。4 现场评审标准4.1 供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核；4.2 对暂停采购的供应商，采购主办发出供应商整改单通知其按公司要求进行整改。针对供应商提出的纠正和预防措施，结合供应商实际整改结果，进行现场审核；4.3 供应商如未以及时到位提供货物、服务，延期交付超过3次，公司将到供方处进行现场评审；4.4 品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发现3次，公司将到供方处进行现场评审；4.5 4.64.74.85、表单和记录 附表1. 供应商审核计划 附表2. 供应商现场审核任务书 附表3. 供应商现场
5、审核表附表4. 供应商现场审核报告 附表5. 不符合项报告 .附表1. 供应商审核计划福建莱克石化有限公司序号供应商名审核目的与范围责任人日期附表2 供应商现场审核任务书福建莱克石化有限公司受审核方审核时间为我公司配套产品零件编号零件名称审核目的审核范围审核小组成员组长审核内容分工组 长产品部质保部采购部 部部附表3福建莱克石化有限公司支持文件供 方 现 场 评 审 表 记录编号：LK/QEP-26-07 版本/状态A/0供 方 名 称地 址法 人 代 表企 业 性 质联 系 人联 系 电 话注册资金（万元）职工人数占地面积 m2 考核时间接待人提供产品名称：考核结论：考核人(签名)供方单位公
6、章供方代表（签名）福建莱克石化有限公司支持文件供 方 现 场 评 审 表 记录编号：LK/QEP-26-07 版本/状态A/0联系人:联系电话:传真:评审项目得分记 录质量管理1.是否编制质量手册程序文件等质量体系文件2.质量方针和质量目标是否明确并有效实施3.是否授予各质量岗位相关职责和权限4.各与质量有关岗位的人员是否达到任职要求5.是否制定相应的培训制度并有效实施生产仓库管理1.是否为所有生产过程作业指导书并实施2.是否对特殊生产过程能力进行了确认和监控3.是否对工程变更进行了控制4.生产计划或进度控制是否能满足100%交货要求5.生产现场是否清洁？员工安全是否能得到保证6.是否在生产过
7、程中对产品进行了检验和控制7.各阶段的产品是否进行了标识8.仓库出入库制度是否建立并实施9.仓库是否定期进行盘点，帐卡物是否相符10.产品包装规定是否已制，包装防护是否能满足要求11.物料出入库是否征询了先进先出原则设备工装管理1.设备是否能满足产品生产的能力要求2.所有生产设备是否进行了定期保养3.设备损坏是否进行了及时维修4.工装模具是否进行了标识5.是否指定有能力的人进行工装模具的维护保养工作6.是否对工装模具进行了保养7.易损工装模具是否有更换计划检验管理1.是否制定了采购原材料的检验规范并执行2.是否制定了产品最终检验标准执行3.产品是否按规定的时间间隔进行了型式试验4.所有计量设备
8、是否能适应检验的需要5.检验所用的计量设备是否进行定期检定校准6.是否对不合格产品进行间隔和标识7.不合格品是否经评审和处理并留下记录8.如有让步使用或交付不合格品是否经授权人或客户批准福建莱克石化有限公司支持文件供 方 现 场 评 审 表 记录编号：LK/QEP-26-07 版本/状态A/0改 进 管 理1.重大产品或过程不合格是否为采取了纠正措施2.顾客投诉是否采取了纠正措施并通知顾客3.顾客退货产品是否进行了检验、分析并采取了纠正措施4.是否定期进行内审、内审不符合项是否采取了纠正措施5.是否定期进行管理评审，评审的结果是否予以实施6.是否对产品和过程进行了统计分析7.是否进行顾客满意度
9、测量并进行分析8.顾客满意度和供方质量绩效数据是否进行了分析9.数据分析结果是否提出改进并实施 评分规则：每个提问总计10分，评分规则如下表：提问内容在文件中有否完整地予以规定有否有否有/否在实施中是否证明有效是是大部分*否分数108640* 所谓“大部分”，应理解为所有合适的要求在约3/4以上的所有重要的应用情况中证明有效，并且不存在特别的风险。评分： 10分：在质量体系中完整地予以规定，并且在实施中证明有效。 8分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中证明有效。 6分：在质量体系中完整地予以规定，在实施中大部分证明有效。 4分：在质量体系中没有完整地予以规定，但在实施中大部分证明有效
10、。 0分：证明无效，与质量体系中规定的完整性无关。注： 暂不适用的提问是得分栏用“N/A”标记。 得分在6分或以下的项目应开出不合格报告要求供方整改。 总符合率=（每项得分之和）（10评审项数）100% 评审结果:总符合率80%以下为不合格；总得分总评审项目符合率评审结果评审小组签名： 评审日期： 年 月 日附表4. 供应商现场审核报告福建莱克石化有限公司受审核方审核时间为我公司配套产品零件编号零件名称审核目的审核范围审核情况概述：严重不符合项一般不符合项得分率K评定等级审核人员审核组长受审核方人员审批意见附表5 不符合项报告福建莱克石化有限公司审核过程名称供应商名称审核时间不符合事实描述：上述状况不符合长丰公司 文件 条款的要求不符合类型一般不符合项 严重不符合项整改要求于 年 月 日完成，并将相关资料提交莱克公司质检部审核员签名供应商签名供应商填写不符合原因分析：责任人： 日期：纠正/预防措施：责任人： 日期：措施完成情况： 责任人： 日期：效果确认意见： 审核人： 日期：