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1、XXXX公司自制设备管理制度一、总则1.目的为规范自制设备的制作、使用及管理，正确归集制作成本，特制订本制度。2范围本制度所称自制设备包括生产、内部运输、仓储所使用的由生产部自制的机器、设备、设施、工装、工具、工位器具等，以下统称自制设备。其中单件/套价值超过2000 元的设备、设施、工装、工具、工位器具属于固定资产，除本制度外，同时遵守固定资产管理制度的规定。工装、工具的管理同时遵守公司工装管理制度、工具管理制度等相关制度的规定。3.管理职责生产部是本制度的归口管理部门。生产部生产保全组负责自制设备制造计划的编制、制造任务的下达、以及验收、建帐、移交等全程管理。自制设备的使用部门和使用人负责
2、自制设备的日常管理。二、自制设备制造计划的下达1.自制设备制造计划由技术部、生产部或其他需求部门填写自制设备制造申请单、并附图纸两份，交生产保全组审核。生产保全组审核通过后提交生产部部长批准，单件/套价值超过2000 元的自制设备还必须经过公司总经理或其授权人员批准。同时应提交一份自制设备制造申请单给财务部。2自制设备制造计划获准后，生产部向生产保全组下达制造计划（以工作计划或工作指令单的形式）并附一份图纸，由生产保全组负责组织自制设备的制造。三、自制设备的制造1自制设备所需材料的申购生产保全组设备管理员根据图纸编制材料清单，并提出采购计划。2自制设备材料的领用生产保全组签发的领料单上应注明材
3、料用途。3自制设备的制造生产保全组安排设备零部件的加工，需要下料等工段协助的，提请生产部签发“派工单”。如需安排外协，提请生产部生产协作组联系外协单位。4自制设备的设计变更凡需更改设计，由技术部或生产部填写并发出图纸更改通知单。四、自制设备的验收1.为保证自制设备的合格、适用，生产保全组应组织技术、品质、使用等部门对完工设备进行验收。验收必须有自制设备设计人员参加。2验收的内容：主要验收设备的功能、精度、强度、安全性、可靠性以及方便性和效率。2.1 结构、强度、精度是否符合设计要求；2.2 试用后制品质量是否合格；编 号 R02 SP 066 011 00体系文件版 本 A生效日期 2005
4、年8 月5 日南通虹波重工有限公司支持性文件虹波重工自制设备管理制度密 级 一编制 闾宏兵 审核 批准 第 2 页 共 2 页2.3 是否能够正常、连续使用并经过至少三个班次的试用。自制设备的验收情况填入自制设备验收单，参与验收的部门、使用部门和设备管理部门都需要签署意见。3合格设备的建帐自制设备验收合格后，生产保全组负责建立“自制设备台帐”，并将“自制设备验收单”及相关技术文件存入自制设备档案袋。同时应将“自制设备验收单”提交一份给财务部。属于固定资产的，财务部应统一编号并登记入帐。四、自制设备的移交1设备移交自制设备验收合格，生产保全组及时办理移交手续，由接受部门和使用人（保管责任人）在“自制设备移交单”上签字。2自制设备的编号和标识自制设备由财务部统一编号，生产保全组负责在设备上钉贴铭牌或喷字。五、自制设备的日常管理1.使用部门应指定专人作为自制设备的管理责任人，负责自制设备的使用和维护保养。2.自制设备的日常管理参照公司设备管理制度进行。六、自制设备的成本核算1自制设备完工交验后，生产部将自制设备耗用工时填入派工单，作为结算考核工资的依据。派工单应经申请部门（或设备管理员）签字确认。2财务部根据有关领料单核算自制设备材料费。3财务部根据根据耗用工时分配制造费用、辅料和能源消耗。4财务部汇总核算出自制设备的制造成本并记入自制设备台帐。_