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1、太太倉倉冠冠聯聯高高分分子子材材料料有有限限公公司司 TS16949TS16949推推行行計計劃劃表表 階段主階段子階段具體工作事項展開 計劃實施階段 5月6月7月 25-291-58-12 15-19 22-26 29-36-10 13-17 20-24 27-24 27-31 1TS體系文件培訓 文件內容培訓 內部審覈員資格證書 五大工具培訓 2TS體系正常運行 制程及成品檢驗程序 IPQC稽核記錄表 糾正預防處單 成品物性檢驗報告 IPQC 制程檢驗統計表 成品檢驗記表 成品檢驗物性一覽表 成品檢驗合格項目統計表 IQC月報表 IPQC月報表 FQC月報表 OQC月報表 客訴狀況月報表
2、數據分析與應用程序 績效考核指標匯總表 績效目標達成情況匯總表 部門績效考核實績報告 績效目標修改申請表 管理評審程序 年度內审評審计划表 管理評審實施計劃表 管理評審会议签到表 管理評審報告 管評審決議事項追蹤表 顾客抱怨退货处理 程序 客訴處理報告單 客戶退貨確認記錄表 客戶投訴統計表 產品標識和追溯程序 原料批号登記表 先進先出標單 批號追溯記表 測量儀器管理程序 請購單 檢測設備驗收報告 量測儀器一覽表 年度測量儀器校驗計畫 機器設備日常點檢表 校檢記錄表 報廢申請單 內校員資格認定外部培訓 產品質量先期策劃程序 计划和定义项目 过程设计与开发 产品和过程确认 反馈、评定和纠正措施 仓
3、储管理程序 標識管理 先進先出標單 2TS體系正常運行 管理評審程序 供应商管理程序 供應商基本概況表 供應商品質體系審核表 樣品評估報告 供應商定期考核表 合格供應商一覽表 供應商整改通知單 環保協定 特定化學物質符合技術標準保證書 供應商審覈評分匯總表 供應商實地考核計劃 原料樣品檢驗申請表 制程及5S管理推行 IPQC稽核表 糾正預防處理單 生產排程表 生產日報表 輔材領用單 顧客滿意度管理程序 顧客滿意度調查表 客戶滿意度狀況報告 糾正和預防處理單 質量成本管理程序 鑒定成本明細表 內部失敗成本明細表 外部失敗成本明細表 品質成本月報表 2TS體系正常運行 仓储管理程序 品質成本分析報
4、告 統計過程管理程序SPC SPC正常運行 APQP 測量系統分析管理程序MSA 潜在失效模式和后果分析程序FMEA PPAP的提交 人力資源管理程序 年度人力資源增加計畫表 資源規劃匯總表 用人申請單 員工履歷表 面試記錄表 職務異動申請表 新進人員教育訓練安排表 試用人員評核表 年度教育訓練需求調查表 年度教育訓練計劃 委外訓練契約書 外部訓練申請書 外訓心得報告 培訓簽到記錄表 員工滿意度調查表 2TS體系正常運行 質量成本管理程序 崗位職務說明書 員工滿意度狀況調查報告 糾正預防處理單 對特殊崗位人員進行評定 設備管理程序 請購驗收單 設備驗收單 設備管理台帳 機器設備日常點檢表 機器
5、設備年度保養計畫 備用零件一覽表 設備維修處理單 設備報廢單 機器設備履歷表 文件修正 不適用問題點收集 集中進行改版 3 質量體系審覈 產品審覈 年度內審評審計畫表 產品審核實施規範 產品審核記錄表 產品審核評價報告 制程審覈 年度內審評審計畫表 過程審核實施計畫表 過程審核檢查表 糾正預防處理單 過程審核報告 2TS體系正常運行 人力資源管理程序 評分規則表 內部審覈 年度內审評審计划表 內部審覈實施計劃 內部审核检查表 糾正預防處理單 首末次會議簽到表 内审总结报告 4管理評審 5認證階段 核准：審覈：制定： 3 質量體系審覈 制程審覈 責任人8月 3-710-14 17-21 24-2
6、8 品保課 人事課 人事課 各部門 人事課 研發課 太太倉倉冠冠聯聯高高分分子子材材料料有有限限公公司司 TS16949TS16949推推行行計計劃劃表表 計劃實施階段 品保課 品保課 銷售部 品保課 品保課 品保課 品保課 品保課 品保課 制定： 太太倉倉冠冠聯聯高高分分子子材材料料有有限限公公司司 TS16949TS16949推推行行計計劃劃表表 階段主階段子階段主要工作事項展開 實施階段 5月6月7月8月 25-29 1-58-12 15-19 22-26 29-3 6-10 13-17 20-24 27-24 27-31 3-710-14 17-21 24-28 1 TS文件 培訓 文
7、件內容培訓 1、完成全員TS16949文件培訓； 2、對不同崗位人員實施TS考試。 內部審覈員資格證書1、聯繫林亞公司提供內審員資格證書。 五大工具培訓1、安排對品技部成員五大工具的培訓。 2 TS體系 運行 進料、制程及成品檢驗實施 的證據 1、各項檢驗的基准、表單完善； 2、各項檢驗記錄的填寫，歸類存放； 3、檢驗報表的統計分析（圖表方式）； 4、未達標項目采取糾正預防措施記錄。 績效目標以及達成的 業績 1、各部門績效目標以及達成的對策； 2、目標達成對策實施的證據； 3、目標達成狀況數據收集； 4、未達標的目標采取的糾正措施。 客戶投訴處理 1、客訴處理報告的處置、存檔； 2、客訴狀況
8、的統計分析與糾正措施。 測量儀器管理 1、最新量測儀器一覽表； 2、量測儀器的內外校計劃表； 3、量測儀器內外校的報告，標識； 4、量測儀器日常維修保養實施記錄； 5、內校人員委外培訓，資格證取得。 階段主階段子階段主要工作事項展開 實施階段 5月6月7月8月 25-29 1-58-12 15-19 22-26 29-3 6-10 13-17 20-24 27-24 27-31 3-710-14 17-21 24-28 仓储管理 1、倉庫的區域劃分與LAYOUT； 2、倉庫的標識與帳、物、卡一致； 3、倉庫的先進先出管理； 4、批號追溯管理。 供应商管理程序 1、供應商基礎資料與簽訂的各項協議
9、； 2、實地考核計劃與審覈的各項記錄； 3、09年合格供應商一覽表； 4、供應商定期考核的記錄； 5、供應商提供來料不良的處置記錄。 制程及5S管理 1、現場的5S管理； 2、現場的區域劃分及各項標識； 3、現場各項作業指導書與基准； 4、現場各類報表的記錄； 5、現場人員的培訓與考核實施記錄。 顧客滿意度管理 1、對各類客戶的滿意度實施調查； 2、調查結果分析與采取的改善措施。 質量成本管理 1、各部門每月質量成本的記錄； 2、公司質量成本的統計分析； 3、質量成本異常狀況的糾正措施。 統計過程（SPC）管理 1、SPC統計方法的實施； 2、異常采取的措施與定期分析報告。 2 TS體系 運行
10、 階段主階段子階段主要工作事項展開 實施階段 5月6月7月8月 25-29 1-58-12 15-19 22-26 29-3 6-10 13-17 20-24 27-24 27-31 3-710-14 17-21 24-28 產品質量先期策劃 （APQP）管理 1、計劃和定義階段； 2、配方打樣、試驗階段； 3、過程設計與開發階段； 4、產品和過程確認階段； 5、反饋、評定和糾正措施。 測量系統分析 （MSA）管理 1、MSA實施的計劃； 2、MSA計劃的記錄與異常的糾正措施。 潜在失效模式和后果 分析程序FMEA 1、PFMEA的提供； 2、品質異常改善後PFMEA重新修訂。 PPAP的提交
11、1、PPAP提交與批准的證據。 人力資源管理程序 1、各部門年度培訓計劃； 2、公司級年度培訓計劃； 3、按照培訓實施的記錄及各項證據； 4、培訓後考核及效果評估的記錄； 5、員工滿意度的調查與分析； 6、所有崗位人員職務說明書； 7、特殊崗位人員考核與資格評定。 設備管理程序 1、設備管理的台帳； 2、設備年度保養計劃與實施記錄； 3、機器設備日常點檢的記錄； 4、設備的維修處理記錄； 2 TS體系 運行 階段主階段子階段主要工作事項展開 實施階段 5月6月7月8月 25-29 1-58-12 15-19 22-26 29-3 6-10 13-17 20-24 27-24 27-31 3-7
12、10-14 17-21 24-28 5、機器設備履歷及異常的統計分析。 文件修正 1、將文件執行中不適用問題點收集； 2、集中對TS文件進行修訂、改版。 表單印刷1、將批量使用的表單進行委外印刷。 3體系審覈 產品審覈 1、年度產品審覈計劃； 2、產品審覈實施的記錄； 3、產品審核報告； 4、不符合采取糾正預防措施。 制程審覈 1、年度過程審覈計劃； 2、過程審覈實施的記錄； 3、過程審核報告； 4、不符合采取糾正預防措施。 內部審覈 1、年度內部審覈計劃； 2、內部審覈實施的記錄； 3、內部審核記錄表編制； 4、內部審核報告； 5、不符合采取糾正預防措施。 4管理評審管理評審程序 1、年度管
13、理評審的計劃； 2、各部門管理評審的資料； 3、管理評審報告； 4、管理評審決議事項追蹤。 2 TS體系 運行 設備管理程序 階段主階段子階段主要工作事項展開 實施階段 5月6月7月8月 25-29 1-58-12 15-19 22-26 29-3 6-10 13-17 20-24 27-24 27-31 3-710-14 17-21 24-28 5認證階段1、聯繫林亞公司作TS外審安排。 核准：審覈：制定： 責任人備注 陳海波 陳海波 但雙 陳海波 陳海波 盛尤輝 李小芳 李小芳 責任部門 主管 但雙 計劃對目標作 進一步的修訂 但雙 但雙 責任部門 主管 李志剛 李小芳 李志剛 李志剛 李
14、志剛 李志剛 但雙 安排李志剛 外訓 太太倉倉冠冠聯聯高高分分子子材材料料有有限限公公司司 TS16949TS16949推推行行計計劃劃表表 責任人備注 譚安輝 譚安輝 譚安輝 譚林 潘月霞 潘月霞 不低於6家 現場審覈 潘月霞 潘月霞 每季度匯總 一次 譚林 陳文初 陳文初 陳文初 陳文初 陳文初 楊平 楊平 許德虎 許德虎 許德虎 陳海波 陳海波 責任人備注 井壘 對象： 喜來德 哈金森 庫博 井壘 井壘 對象： 喜來德 哈金森 庫博 井壘 井壘 陳海波 陳海波 盛尤輝 盛尤輝 盛尤輝 但雙 但雙1-5月份須補上 但雙 但雙 但雙 但雙 但雙 李森林 李森林 李森林 李森林 責任人備注 李森林 陳海波 陳海波 陳琳 陳海波 對象： 喜來德 哈金森 庫博 陳海波 陳海波 陳海波 陳海波 補4月份的 計劃 陳海波 陳海波 陳海波 陳海波 陳海波 陳海波 陳海波 陳海波 陳海波 陳海波 陳海波 陳海波 責任人備注 陳海波