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1、 电子有限公司 部门职责采购部部门职责部门名称采购部直属领导主管副总经理文件编号201112-01-1部门定岗人数8人岗位设置经理、主管、采购专员、采购文员部门设置目的建立先进高效的采购管理系统，确保物料的及时供应，满足生产、项目研发的物料需求。前言：此职责为采购部开展工作的规范依据，在保证质量的前提下，以最优的价格和服务为标准，满足公司所有生产、项目研发、工作物料的需求。部门职责：一、 采购计划管理：1、 根据公司经营生产需求、PMC的物料采购计划，负责物料采购的实施（询、比、议、订、跟、付），以保证生产经营中物料的及时供应，采购资金状况必须在月报表上作详细汇报。2、 根据项目开发项目组的物
2、料采购计划，负责物料采购的实施（询、比、议、订、跟、付），以保证项目开发中物料的及时供应，采购资金状况必须在月报表上作详细汇报。3、 各部门月度物料（非生产类）的采购：根据各部门的月度采购申请（审核后），进行汇总，制订采购计划，上报审批，负责物料采购的实施，以保证物料的及时供应；采购资金状况必须在月报表上作详细汇报。4、 紧急物料（非生产类）的采购：部门填写紧急物料采购申请，报批后，交采购部及时制订采购计划，上报审批，负责物料采购的实施，以保证物料的及时供应；采购资金状况必须在月报表上作详细汇报。二、 供应商的选择：1、 负责供应商的开发，积极开展供应商市场调研与信息的收集，掌握广泛的供应信息
3、与渠道。2、 根据采购物料的品种、数量、金额、技术特性以及供应商资源状况，以确定采购方案与采购方式。3、 供应商的选择遵循“同等条件看质量，同等质量看价格，同等价格看信誉，同等信誉看远近”的原则，配合新供方的评审工作。4、 负责招标采购的组织管理工作。三、 谈判签约、物料验收确认与付款管理1、 负责与供应商谈判，拟订采购合同、订单，办理报批手续；订单必须供方签名回传，供方必须在订单确认交期。2、 负责采购物料的交期跟踪，跟踪物料验收入库状况。3、 根据合同、订单、帐期、合格入库状况，与供方对帐，办理货款支付申请。4、 每月底必须提供下月的付款计划。四、 供应商管理：1、 负责供应商关系的协调工
4、作，配合质量部处理货物质量问题，落实退货工作，落实供应商提供的各种售后服务。2、 负责建立完整规范的合格供方信息档案，建立供方考核与评价体系，定期对供方进行考察和综合评价，不断优化供方资源，提高采购质量，合理降低采购成本。3、 主导供方交货逾期的处罚工作。4、 培育重点供应商，与重点供应商建立战略合作伙伴关系。五、 委外加工的管理：1、 根据公司经营生产需求、PMC的委外生产计划，制订委外加工订单。2、 根据委外订单相对应产品版本（BOM表）制作委外发料单，仓库配料及发料后，及时制作ERP调拨单。3、 及时跟催委外加工的交付，委外加工到货入库后立即ERP核销及检查工作。4、 月末提供委外厂商的当月采购报表，核销委外未交状况及多发物料的对账，将超领物料交市场部进行销售出库开票。六、 其它事项：1、 负责本部门所承担各项工作的改进完善和创新工作。2、 参与呆滞物料的处理工作。3、 对公司各项管理工作提供合理化的建议。4、 承办公司领导交办的其它工作，协助配合其它部门的相关工作。 制订日期编制人审核人