《【企业】内部品质审核工作计划范本（word档） .doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【企业】内部品质审核工作计划范本（word档） .doc（10页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、2012年度内部品质审核工作计划 部门项目厂长管理代表管理部生产部品管生产部生产课生产部仓库业务部销售业务部采购质量方针、质量目标、管理评审文件、记录管理管理职责、人力资源管理设施/设备管理、环境管理生产计划、生产管理、仓储/防护管理过程控制、物料检验管理、不合格管理业务过程、顾客满意度管理供应商管理、采购过程管理内部审核管理数据分析、持续改进备注： 定期审核：，第一次（ 7 月）；第二次（ 12 月）；不定期审核：，依公司整体运作考量加以调整批准/日期： 制定/日期：FM-16 1.0审 核 计 划日期时间被审核部门部门主管签章审核范围审核组长审核组员2012年7月15日08:1508:30
2、厂长、管理代表、审核组、受审核单位，首次会议08:3009:30厂长/管理代表陈杰峰黄丽娇08:3011:40生产课/仓库徐增兵 王刚龙13:3016:30品管孟迎旗 陈杰峰13:3015:00管理部黄丽娇 徐增兵15:0016:30业务部王刚龙 徐增兵16:3016:45整理审核不符合项16:4517:15厂长、管理代表、审核组、受审核单位，末次会议备注： 1 审核范围参考2012年度内部品质审核工作计划的内容； 2 首次会议、末次会议请有关人员准时参加； 3 请受审核单位根据审核计划的安排，准备审核有关的资料；批准/日期 制定/日期 FM-17 1.0内部审核查检表序号要 求符合性(Y/N
3、/NA)评 语FM-18 1.0内部审核不符合报告 (CAR) 报告编号：030101 口 纠正措施 口 预防措施受审核部门品管审核日期2012-7-15缺点类别主要/次要审核要项8.2.3对应的程序书审核人员此不符合事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。不符合事项：现在对外包印刷的产品的进厂检验使用进料检验记录，与外包管理办法规定使用的品质检验记录表要求不一致。受审核部门：签 认： 改善建议： 外包产品的检验要求与厂内生产产品的要求一致，所以应按照外包管理办法的规定执行。稽 核 员：签 名： 原因分析： 按原来理解外包产品属于进料检验范围，所以采用进料检验记录。受审核部门：签 认： 纠正与预
4、防措施及完成日期： 受审核部门：签 认： 改善确认：管理代表 审核主管 审核员签 名 签 名 签 名 FM-19 1.0内部审核不符合报告 (CAR) 报告编号：030102 口 纠正措施 口 预防措施受审核部门品管审核日期2012-7-15缺点类别主要/次要审核要项7.2.2对应的程序书业务管理程序审核人员此不符合事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。不符合事项：业务管理程序要求：对合约的评审要经过生产部的会同确认。查：2012年6月份的定货单没有生产部的签字。受审核部门：签 认： 改善建议： 按业务管理程序执行，生产部要参与合约评审，保证合约要求的可执行性。稽 核 员：签 名： 原因分析：
5、受审核部门：签 认： 纠正与预防措施及完成日期：受审核部门：签 认： 改善确认：管理代表 审核主管 审核员签 名 签 名 签 名 FM-19 1.0内部审核不符合报告 (CAR) 报告编号：030103 口 纠正措施 口 预防措施受审核部门品管审核日期2012-7-15缺点类别主要/次要审核要项8.2.3对应的程序书审核人员此不符合事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。不符合事项：根据不合格品管理办法要求，对批次不合格的情况要提出品质异常改善对策表。查：2012年6月份的多批次胶印产品的批次不合格率已经低于97%的批次合格率，但没有发出品质异常改善对策表。受审核部门：签 认： 改善建议： 对低
6、于品质目标要求的生产批次，发出品质异常对策表，由生产单位分析原因。稽 核 员：签 名： 原因分析：受审核部门：签 认： 纠正与预防措施及完成日期：受审核部门：签 认： 改善确认：管理代表 审核主管 审核员签 名 签 名 签 名 FM-19 1.0内部审核不符合报告 (CAR) 报告编号：030104 口 纠正措施 口 预防措施受审核部门管理部审核日期2012-7-15缺点类别主要/次要审核要项4.2.3对应的程序书文件管理程序审核人员此不符合事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。不符合事项：根据文件管理程序要求，受控文件发放要填写文件发放登记表。查：现在车间使用的作业指导书类文件没有填写该表。
7、受审核部门：签 认： 改善建议： 补发放登记表。后续要严格按程序要求执行。稽 核 员：签 名： 原因分析：受审核部门：签 认： 纠正与预防措施及完成日期：受审核部门：签 认： 改善确认：管理代表 审核主管 审核员签 名 签 名 签 名 FM-19 1.0内部审核不符合报告 (CAR) 报告编号：030105 口 纠正措施 口 预防措施受审核部门生产课审核日期2012-7-15缺点类别主要/次要审核要项8.3对应的程序书不合格品管理程序审核人员此不符合事项需于 月 日前提出纠正与预防措施。不符合事项：根据不合格品管理程序要求，不合格品要及时隔离、标识。查：生产车间包装区的不合格品没有及时隔离，与
8、正常产品放在一起；在仓库的不合格品区没有标识。受审核部门：签 认： 改善建议： 生产、包装过程中发现的不合格品及时扔到不合格品区或垃圾箱； 在仓库的不合格品区明显标识“不合格品”或“废品”稽 核 员：签 名： 原因分析：受审核部门：签 认： 纠正与预防措施及完成日期：受审核部门：签 认： 改善确认：管理代表 审核主管 审核员签 名 签 名 签 名 FM-19 1.0内部品质审核总结报告1. 内部品质审核计划完成情况根据2012年度内部品质审核工作计划的要求，于7月15日圆满完成了今年的第一次内部品质审核。本次审核范围包含了我厂与ISO 9001:2000品质管理体系要求有关的所有单位，并对IS
9、O 9001:2000品质管理体系的所有要求的执行情况进行了审核，能比较客观的反映我厂从2012年6月份正式运行ISO9001:2000品质管理体系以来所取得的成绩和不足之处。本次的审核员均经过培训合格，并且具有独立性，能够满足标准体系的要求。本次审核也发现了一些不符合项，希望在后续工作中，有关单位落实分析、改善工作，更进一步提高我厂执行ISO9001:2000品质管理体系的实效，保证在今年的下半年顺利通过ISO:9001认证。2. 纠正/预防措施完成情况（CAR）： 本次审核共发现5个次要不符合项，已经由审核员发出内部审核不符合报告 (CAR)，请各有关单位在7月18日以前提出纠正和预防措施
10、，并交到管理代表处，以便组织效果确认。3. 薄弱环节分析：本次审核发现的5个不符合项，均属于实施性不符合项，没有发现文件性不符合项，说明我厂目前的品质管理体系文件的规定已经是符合标准的要求，但在具体的执行过程中，有关单位和人员对文件的理解还不够深入，导致无法按文件要求落实执行。另外，本次发现的几个不符合项，与不合格品管理有关的项目有2项，希望生产部（生产、品管）对此要重点加强管理，并以此确保提供给顾客的产品的品质。 审核组长： 年 月 日4. 品质体系运行情况总体分析： 虽然在本次的审核发现有关单位存在一些不符合项，但从总体来看，本厂的ISO:9001品质管理体系文件的要求还是符合本厂的实际情况，并且是充分、有效的。希望各单位在今后的工作中，严格按文件要求执行，落实本厂品质方针的要求，做到持续改进，提高顾客满意度的目的。 管理代表： 年 月 日FM-20 1.0