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1、公司发展和管理体制改革方案（审议稿）一、背景分析3二、管理目标与管理思路3 1、管理目标3 2、管理思路43、 管理体制4 1、组织结构、人员编制与座位安排4 2、基础管理6 （1）OA系统管理6 （2）会议管理7 （3）网站管理8 （4）电话管理10 （5）作息时间管理10 （6）工作交流与汇报管理10 （7）企业文化建设11 A.企业文化的内涵.11 B.企业文化的目标.12 C.建立和完善企业文化的重点措施.12 （8）员工培训及活动管理.14 A.员工培训（管理培训、业务技能培训）14 B.员工活动（竞赛活动、旅游活动）14 C.公司年会.15 （9）总经理信箱15 3、业务管理.15
2、 （1）项目运作管理15 （2）工程施工管理16 （3）商务采购管理16 （4）财务预算支出申报管理16 （5）售后服务管理17 （6）项目申报管理.17 4、绩效考核管理17 （1）工作日志、计划总结的撰写17 （2）部门领导负责制与首问责任制18 （3）人才梯队建设20 （4）月度及年度绩效考核20 另附：附件表格 一、背景分析 江苏索亚信息科技有限公司，自2003年成立以来，已经走过12年的历史。12年来，经过索亚人的不懈努力，公司已经发展成为小有规模的信息化产业公司。尤其是近几年的快速发展，公司经营规模持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加，公司管理体系日益复杂，对公司管理层日常
3、经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求，必将会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。 在面对当今日趋激烈的市场竞争，为了更好的适应企业发展、适应新形势下的发展要求，全面发挥、挖掘公司现有潜在客户资源、技术资源、人力资源，使公司在新时期下快速发展壮大，公司必须要进行管理体系全面转型升级，创新企业经营管理模式，释放以人为本的价值要素，本着“结构合理、分工明确、实时绩效、开放经营”的原则进行“组织结构、管理体制、经营体制、核算分配体制、人力资源考核”方面的整体体系建设。全面提高企业经济效益、生存能力、工作效率、服务质量、团队素质，打造我们自
4、己的核心竞争力。二、管理目标与管理思路 1、公司管理体系改革的主要目标： 建设组织机构科学、业务范围明确、岗位分工清晰、业务逻辑合理、分配体制完善，具有统一发展战略、独立经营核算的整体解决方案运营中心管理体系，最终将公司打造成为一个“美誉度高、用户广泛、业绩优良，人才济济、资质完备，技术雄厚、模式科学、创新力强”的信息产业行业龙头企业。 2、公司管理体系改革的思路：公司在“建设统一发展战略、独立经营核算的整体解决方案运营中心管理体系”的基础上，将本着行政管理“制度化、程式化、规范化”，全面提升企业执行力，培养并要求人人都有“团队意识、效率意识、服务意识、学习意识”，在质量管理和服务管理上实现“
5、标准化、效率化、人性化”，本着“产值和效率”两个要素进行部门、人员的全面绩效考核，鼓励“经营、技术、模式”的创新，打造一支技术过硬、服务高效、执行力强的优质团队，使公司整体在复杂的市场环境下处于不败之地。3、 管理体制 1、组织结构、人员编制与座位安排（1） 公司组织结构及人员编制 公司在总经理的领导下，下设总经理办公室、分管副总经理室、六个组成部门和一个直属运营中心；其中六个组成部门为财务部、综合管理部、商务部、设计部、工程部、智能化市场部，一个直属运营中心为整体解决方案运营中心。（组织结构图附后）（2）座位安排楼下大厅客服李永艳客服杨艳安装工人临时座位安装工人临时座位驾驶员郑强行政李坚施工
6、员聂贝贝施工员朱怀鑫监理（暂时）监理（暂时）监理（暂时）监理（暂时）侯连波张兴才孙梦娜高伟徐慧征李万林 现商务部办公室 现贾总高总办公室李梓瑜 空薛妮高总 贾总（亦或原段总办公室） 现总经办、财务部、设计部、整体解决方案运营中心位置不变。2、基础管理（1） OA系统管理 、OA系统的管理、维护、培训及工作流的设置等一切与OA系统使用、完善有关的工作统一归口与综合管理部行政主管岗位人员负责，此岗位人员应认真钻研OA系统，熟练掌握基本功能的使用、工作流的设置、手机OA各系统版本（安卓系统、苹果系统、平板电脑系统等）的安装、使用，组织员工学习、培训，负责及时解决员工基本使用上的问题。如员工咨询系统操
7、作等问题当时不能给予解决的，应在认真查阅资料后，2个工作日内给予回复。不予回复的，员工可直接投诉到综合管理部经理，综合管理部经理在了解实际情况后，对于情况属实的，给予行政主管当月绩效考核相应的扣分，绩效考核的扣分标准为每晚回复1天扣除绩效考核2分。 、员工交流工作、传送文件、发布通知通告、撰写工作日志、查阅公司管理制度、项目立项、请假、申请用车、申请离职等现阶段能用OA系统处理的工作，一律用OA系统完成。尽量减少QQ软件的使用，使办公体系日趋正规化。 、上班期间登陆OA系统，完成无纸化办公，是现代企业管理的要求，这就要求员工每天上班后，第一时间登陆OA系统，注意收发、查阅信息资料，及时完成工作
8、审批。综合管理部应每天出具OA系统上线报表，督促使用OA系统办公。对于OA系统不正常上线的员工，扣除绩效考核1分/天。（2） 会议管理、会议类型序号会议名称会议内容会议频次/时间召集部门/人主持部门/人参加部门/人记录部门/人1部门内部沟通会1、 部门内部工作安排2、沟通协调工作进展每周一早8:30-9:00各部门负责人各部门负责人部门员工部门指定人员2管理层周例会1、 项目回款2、 各部门本周工作总结和下周工作计划3、 各工程项目进展情况4、 各市场运作项目跟进情况5、 其他需要管理层会议协调的重要事项每周六早10:00-12:00总经办总经理助理各部门负责人及公司骨干人员总经理助理3部门间
9、协调会牵头部门负责人阐述需协调事宜情况或工作进展 随时召集牵头部门负责人牵头部门负责人有关部门、岗位牵头部门指定人员4不定期专题会议专项讨论有关事宜等不定期牵头部门牵头部门领导相关部门、岗位牵头部门指定人员5接待会议接待 不定期接待部门接待部门领导相关人员接待部门指定人员、会议要求a、 会议召集人，应于会议开始的前一天下班前，以会议通知的形式告知参会人员会议的时间、地点、议题等有关事项。b、 参会人员如有特殊情况，不能按时参会的，应于会议开始前向会议召集人请假。没有请假也没有按时参会的与会人员，视为缺席会议，扣除当月绩效考核5分/次。c、 参会人员应准时参加会议，不迟到、不早退，对于会议迟到、
10、早退的人员，罚款5元/次，会后立即缴纳。召集人员收取罚款后，及时到财务报账。d、 指定的会议记录人应认真做好会议纪要，全面记录会议内容、会议精神、会议要求等，会后进行记录整理，并发放给各与会人员。e、 与会人员应认真落实会议要求，及时处理各自负责的有关工作，每项工作落实后，及时汇报会议召集人员。（3）网站管理、新闻发布流程与职责流程步骤时间要求1、按照“谁经办谁供稿，谁主管谁监督”的原则，各部门供稿人要在本部门所辖范围内容发生更新或新闻事件发生后按照要求组织稿件，并交部门主管审核。从发生事件至将审核通过的稿件交网站管理员，要求24小时内完成2、部门主管应认真对稿件的真实性、准确性进行审查，审查
11、通过后在稿件上签字确认，并交回供稿人。3、供稿人将审查通过的稿件交网站管理员存档，并将电子版转发给网站管理员。4、网站管理员接到经部门主管签名的稿件后存档，将电子文档的新闻稿件更新到网站上相应的版块内。从接到获批稿件到在网站更新完毕，要求24小时内完成、各部门分工表 综管部作为公司网站的归口管理部门，负责网站总体运作、编辑、维护的日常管理工作，负责网站内容的公布及相关企业文化宣传事宜的管理。公司各部门负责各版块内容的采编、整理并协助综管部完善网站相关版块的内容。栏目（模块）主责部门时效性要求公司简介、企业文化、办公环境、员工风采、公司资质综管部内容变动时实时更新公司新闻公司各部门提供稿件图片
12、自新闻发生至上传不超48小时行业动态整体解决方案、智能化运营中心每周更新2次合作伙伴整体解决方案、智能化运营中心内容变动时实时更新业务范围整体解决方案、智能化运营中心内容变动时实时更新经典案例工程部内容变动时实时更新 各部门负责人对本部门负责更新的内容负监督责任，监督人要经常浏览公司网站，发现自己部门负责更新的内容出现滞后、失效，及时安排本部门人员组织稿件，按流程进行更新。网站管理员发现有部门超过20天未更新内容后负责立即提醒该部门监督人检查是否需要更新。、稿件撰写标准 a、展示公司各项目工程建设进度、企业管理最新动态，展示工程成果及相关政策，展现公司积极向上精神面貌。 b、新闻内容、图片符合
13、公司企业文化氛围，且主题明确、思想健康、内容积极向上。 c、新闻报道内容要求真实可靠、主题鲜明、简洁准确，不得夸大、歪曲、凭空捏造新闻事实，并注意保密公司相关信息。 d、新闻报道篇幅适中，字数精炼，标点符号准确，简讯150字左右，新闻300字左右；采用Word文档格式，文件名称为该新闻的完整标题，标题字体为黑体、小三号字、居中；正文字体为宋体、小四号字，各段首行空两格，行间距1.5倍。新闻稿件所含图片以4张以内适宜，JPG格式，要求能准确反映稿件主题，构图合理，图片清晰，可以有简单的文字说明。（4） 电话管理 重新布局公司电话号码，85729999为整体解决方案运营中心专用。85720000接
14、到前台，作为对外电话和售后服务电话，前台接到外来电话应在来电记录表（见附件）上进行简要记录、及时反馈。如涉及客户售后服务请求，立即填写售后服务维护表（见附件），递交工程部。（5）作息时间管理 为保证员工有充裕的时间学习、考证和休养身心，自2015年3月21日起，公司执行新的作息时间： 周一至周五，上午8:30-12:00，下午13:30-17:30 周六，上午8:30-12:00，下午休息。（6）工作交流与汇报管理 建立交流汇报工作制，公司核心部门市场部、工程部、商务部负责人每天主动向总经理汇报工作，将市场运作和项目跟进情况、回款进度、工程进展情况和存在的问题、合同审核及商务采购进展以及各部门
15、工作中遇到的困难逐一和总经理交流。总经理充分了解核心部门工作情况，明确要求和完成的时间节点。有需要跨部门协调、核实的具体工作，请涉及部门负责人当面交流、沟通，总经理当场决策工作方向。 财务部每天向总经理发送日财务报表，总经理及时审阅，实时掌握公司资金流情况，及时解决资金运作问题。（7）企业文化建设 A.企业文化的内涵企业文化是企业在发展过程中形成的并为全体成员遵循的共同意识、思维方式、价值观念、行为规范及准则的总和。共同意识公司的经营理念是什么？例如：公司使命、发展目标和企业精神共同的价值观是企业文化的核心，为企业全体员工提供了共同的思想意识、精神信仰和日常行为准则思维方式员工习惯性的思考问题
16、的方式是什么？例如：积极还是消极？保守还是开放？价值观念员工的价值取向是什么？例如：市场观念、成本观念、质量观念行为规范和准则员工采取行动的自我指导原则是什么？例如：勇于负责或是相互推诿？开拓进取或是但求无过？ 企业文化和企业制度刚柔相济，是维系企业永续发展的两大法宝。如果企业制度是刚性管理，那么企业文化就是柔性管理；如果说企业制度对人的行为进行外部控制，那么企业文化则是依靠人的自我控制和主观能动性。合理的企业制度推动企业文化的良性发展，积极的企业文化是企业制度的有益补充。B.企业文化的目标总体目标 培育一流的文化体系，创建一流的文化建设机制，营造一流的文化创建环境，打造一流的文化品牌，形成一
17、流的发展软实力。通过企业文化建设，内强素质，外塑形象，增强公司凝聚力，提高公司核心竞争力，实现公司企业文化与发展战略的和谐统一，公司文化理念与具体实践的和谐统一，公司发展与员工发展的和谐统一，文化优势与竞争优势的和谐统一，实现以文化管理企业，靠文化制胜市场，为建立淮海经济区信息产业行业龙头企业奠定坚实基础.具体目标1、全员企业文化认知度100 % ;2、标识、标牌使用规范统一度100 % ; 3、全员行为规范率95%以上，杜绝明显的不规范行为; 4、所在区域客户调查熟知率80%以上。C.建立和完善企业文化的重点措施a、持续提升公司企业文化理念 根据新的形势和公司新的发展，坚持对企业核心理念、应
18、用理念进行系统、认真的梳理、完善，不断赋予其以丰富的内涵，使之始终具有生命力。2、开展企业文化的系统培训 健全和完善全员企业文化培训制度。开展以管理层为重点的企业文化建立和发展趋势以及管理层在企业文化建设中的地位、作用等培训；开展以基层员工为重点的企业文化基本知识、公司文化理念等培训；开展以企业文化骨干为重点的企业文化理论、典型经验方法等培训。3、建立公司统一的企业形象和行为识别系统 统一设计和策划公司形象识别系统，以图案、文字等诠释公司文化的内涵，使公司文化核心内涵深入人心。严格规范标识和行为，在公司内部，实现从员工行为到外在形象(标识、标志)的规范和统一，塑造统一的公司形象，实现公司形象和
19、员工行为的一体化、规范化。4、发挥典型引导作用，推动公司文化落地 深入挖掘在工作中实践公司文化理念的模范人物及典型事件，充分发挥先进典型的示范导向作用，建立激励约束机制，形成学赶先进、争先创优的良好风气，以激发调动全员的积极性、主动性和创造性。5、以先进文化整合制度体系，实现先进文化的固化 结合管理体制、组织形式、组织结构的新变化，推进制度创新，及时修订、完善各种规章制度，逐步建立起与公司文化相适应、相配套的管理体系，以健全完善的制度规范对企业和职工的行为，着力构建企业文化的养成机制和长效机制，将核心价值观具体化在企业的体制、机制和日常管理工作当中。6、打造公司品牌，不断增强市场竞争能力 加强
20、品牌管理，对公司具有代表性的品牌统一进行包装设计和策划宣传，利用一切有效的品牌传播途径和方式，加快品牌的个性塑造、形象树立和价值传递，最大化地赢得知名度、美誉度和忠诚度，使品牌价值真正转化为企业竞争力。（8） 员工培训及活动管理 A、员工培训 a、管理培训 由综合管理部制定公司管理培训计划，进行全体员工心态管理、目标管理、时间管理、学习管理、行动管理五项管理培训，提升全体员工的职业化素养。 b、业务技能培训 由各部门制定部门业务技能培训计划，并按照要求实施计划，并将培训计划和培训记录定期交综合管理部审阅。 B、员工活动 a、竞赛活动（每年秋季组织一次） 如对公司发展的建议和意见等主题征文活动、
21、企业员工知识竞赛、登山比赛、羽毛球比赛、业务技能比拼等竞赛活动。 b、旅游拓展活动（每年春季组织一次） 如春游、拓展训练等 c、公司年会 每年岁末年终，公司召开专题会议，成立年终团拜会筹备委员会，统一组织安排年终团拜会活动。（9）总经理信箱 为了能让全体员工真实、充分的反应和表达对公司、对工作的意见和建议，提高员工责任心和主人翁意识，提升团队凝聚力， 特设总经理信箱： 欢迎全体员工踊跃献计献策、积极反应问题。3、业务管理（1）项目运作管理 凡智能化市场部和整体解决方案运营中心运作的项目，统一到OA系统项目管理模块进行立项、审批、经费申请和进度体现，没有进行立项报备的项目，公司不负责经费的报销
22、及协助等事宜。 智能化市场部和整体解决方案运营中心负责人的周计划总结表（见附件）按照公司统一的要求撰写。 智能化市场部和整体解决方案运营中心要经常牵头召开项目运作主题会，向公司领导及配合部门汇报和协调项目进展及需要协调的具体工作。（2）工程施工管理 工程项目施工应认真编制施工方案、施工进度计划（见附件），进场开工前向公司报备。进场开工前应召开项目开工汇报协调会，请公司领导及配合部门参加，汇报工程施工安排及协调配合部门各项工作。 如工程项目包给施工队负责施工，应事先签订施工队施工合同另附施工报价单（见附件）。施工队施工合同及施工报价单作为公司与施工队结账的凭据。 工程部要经常牵头召开工程施工主题
23、会，向公司领导及配合部门汇报和协调施工进展及需要协调的具体工作。（3）商务采购管理 商务部负责收集、整合商务采购资源，掌握第一手设备采购供应信息（见附件），建立完善的商务采购体系及供应商管理体系，科学、合理的分配部门内员工的采购工作，培养一位能够独挡一面的商务经理。（4）财务预算支出申报管理 各部门要以公司的财务指标作为工作的基础要素，收入尽力追求财务指标的最大化，支出尽力追求财务指标的最小化，合理安排收入与支出，有计划的进行资金使用。 每月28日至月末，各部门上报资金用款计划（商务部每周上报一次），由财务部统一汇总，上报公司总经理。 财务部制作月度财务报表。每月20日前，交总经理审阅。（5）
24、 售后服务管理 设85720000为前台售后服务电话，前台接到售后服务电话，应在来电记录表上认真记录客户售后服务要求，第一时间填写售后服务维护表（见附件），递交工程部。工程部根据客户要求，第一时间与客户取得联系，沟通售后服务有关事宜。售后服务维护表发出后，工程部应在48小时内为客户解决问题，并让客户签字确认。如有特殊情况解决不了了的，应及时向公司反应实际情况。客户确认签字后的售后服务维护表，交前台文员备案。售后服务维护表从发出，到前台收回，不得超过一周。每周五下班前前台文员将本周售后服务维护表交综合管理部经理审阅。（6） 项目申报管理 组成项目申报小组，申报小组总指挥马琳、组长程效敏、副组长卞
25、晓培、组员高伟、徐丽娜。 远期目标：软件产品申报软件企业申报软件项目申报 近期目标：4月底前完成所有软件产品申报资料的递交、审核，争取5月份通过，并同时开始软件企业的申报。申报小组人员职责分工：卞晓培负责软件产品申报、软件企业申报完成的最终成果；负责协调申报事宜的内部工作流程；负责每周六9:30前在OA系统上向总经理和整体解决方案运营总监汇报工作成果。高伟负责经贸委等外部业务部门具体事宜的办理，包括代理公司的沟通、项目商机的挖掘。徐丽娜负责经贸委领导的沟通协调、项目商机的挖掘，负责运营中心内部技术事宜的协调。程效敏负责产品源代码、技术手册等技术资料的洽谈、获取。马琳负责和研发公司战略合作的商讨
26、。签订战略合作协议。4、 绩效考核管理（1） 工作日志、计划总结的撰写 各岗位人员按照公司要求，每天在OA系统上撰写工作日志，向部门负责人或直接领导汇报每日的工作情况。各负责人将工作日志的撰写纳入员工月度绩效考核，工作日志每少一篇，绩效考核扣2分。各负责人应每日审阅下属的工作日志，给予回复和工作指导，形成良好的工作习惯，综合管理部会定期抽查各部门工作日志的撰写和回复、指导情况。 各部门负责人应每周撰写本周工作总结和下周工作计划，有计划有条理地开展部门工作，明确各项工作的时间节点。工作有结果的及时回复结构，没结果的回复进展和遇到的困难。本周工作总结和下周工作计划于每周五下班前，交综合管理部。（2
27、）部门领导负责制与首问责任制 A.部门领导负责制 实行“部门领导负责制”，即属于各部门的所有工作，第一责任人为各部门负责人。部门负责人有责任在规定的时间内安排并督促处理好各项工作任务，承担起作为部门负责人应承担的管理责任，坚决避免出现“功是领导，责是员工”的情况。 各部门负责人应深度思考和努力学习各种管理方法和管理手段，2015年只做两件事培养人才和管理部门，从大量的事务性工作中解脱出来，只做管理者该做的事。 B.首问责任制 a、首问责任制要求首问责任人必须尽自己所能给客户、来访来电人员提供最满意的服务，直至问题得到解决或给予明确的答复。 b、首问责任人是客户、来访来电人员来本部门或打电话求助
28、的第一位工作人员。 c、首问责任人要以认真负责的态度和礼貌用语接待客户、来访来电者。急其所急、想其所想、尽心尽职为其排难解忧。 d、客户、来电来访者需解决的问题，若不属本人职责范围的，首问责任人不得以不知道为由予以搪塞，推诿或敷衍。首问责任人应及时与相关人员联系。当无法联系上相关人员时，应将对方姓名、电话号码及询问事项记录，并尽快联系相关人员，使问题得以解决或得到明确的答复。 e、所有工作人员不仅要精通自身业务，还要了解其他部门工作办理程序，以便更好地执行首问责任制。 f、实行不定期的首问责任制的抽查制度。将首问责任制的执行情况纳入年度评优评先的考核工作。如有来电来访投诉，经查实被投诉者存在态
29、度恶劣、推诿敷衍的，视情节轻重给予批评教育，通报批评等处罚。一年内被投诉超过三次者，若情况属实，在年度考核中，评定等级为不合格。（3）人才梯队建设 企业要做战略计划，应先做好人才战略，因为人才是企业发展的根本。要建立起源源不断产生人才的机制，企业才能持续发展。企业核心的人力资本是培育企业的领导者，加速员工个人的成长和发展，从而实现公司战略目标。 企业的职务层次、人员结构一般皆成梯度，层次越高，人员越少，而每一层次中的优秀人员，不仅在本职层中起着标杆示范带动作用，还承担着向上一职层补充人才的重任，而各管理岗位人员有责任和义务培养人才，做好梯队建设，这也是应考核管理者绩效的指标之一，这就要求管理者
30、潜心培养人才，控制员工流失率、增强人才接替能力、作出年度人才培养计划（见附件）。每年年终统一考核本年度人才培养工作完成的情况。（4）月度及年度绩效考核 绩效考核是作为管理者的一个管理工具，人力资源部门可以提供各种各样的绩效考核方法，但每种方法都只是提供一个管理工具，它实施的成功与否，在于各级管理者重视的程度和考核指标设定的科学性、合理性。所以这就要求各级管理者高度重视绩效考核工作及考核指标的设定。根据工作的实际情况，每月不断改进指标，提高要求，及时上交综合管理部绩效考核表。切实的通过绩效考核，把员工管理起来，能力提升上来，而不是把绩效考核当成一种工作负担而敷衍塞责。 大中型餐饮单位管理制度一、
31、食品采购查验记录管理制度为规范食品采购索证索票、进货查验和采购记录行为，保障公众餐饮安全，根据食品安全法、食品安全法实施条例、餐饮服务食品安全监督管理办法等法律、法规及规章，制定本管理制度。一、指定经培训合格的专（兼）职人员负责食品、食品添加剂及食品相关产品采购索证索票、进货查验和采购记录。专（兼）职人员应当掌握餐饮服务食品安全法律知识、餐饮服务食品安全基本知识以及食品感官鉴别常识。二、采购食品、食品添加剂及食品相关产品，应当到证照齐全的食品生产经营单位或批发市场采购，并应当索取、留存有供货方盖章（或签字）的购物凭证。购物凭证应当包括供货方名称、产品名称、产品数量、送货或购买日期等内容。长期定
32、点采购的，与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同。三、从生产加工单位或生产基地直接采购时，应当查验、索取并留存加盖有供货方公章的许可证、营业执照和产品合格证明文件复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。四、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）批量或长期采购时，应当查验并留存加盖有公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。五、从流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）少量或临时采购时，应当确认其是否有营业执照和食品流通许可证，留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单。六、从农贸市场采购的
33、，应当索取并留存市场管理部门或经营户出具的加盖公章（或签字）的购物凭证；从个体工商户采购的，应当查验并留存供应者盖章（或签字）的许可证、营业执照或复印件、购物凭证和每笔供应清单。七、从食品流通经营单位（商场、超市、批发零售市场等）和农贸市场采购畜禽肉类的，应当查验动物产品检疫合格证明原件；从屠宰企业直接采购的，应当索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照复印件和动物产品检疫合格证明原件。八、采购乳制品的，应当查验、索取并留存供货方盖章（或签字）的许可证、营业执照、产品合格证明文件复印件。九、批量采购进口食品、食品添加剂的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品、食品添加剂相同
34、批次的食品检验合格证明的复印件。十、采购集中消毒企业供应的餐饮具的，应当查验、索取并留存集中消毒企业盖章（或签字）的营业执照复印件、盖章的批次出厂检验报告（或复印件）。十一、食品、食品添加剂及食品相关产品采购入库前，餐饮服务提供者应当查验所购产品外包装、包装标识是否符合规定，与购物凭证是否相符，并建立采购记录。采购记录应当如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供应单位名称及联系方式、进货日期等。十二、按产品类别或供应商、进货时间顺序整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格证明文件和进货记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于2年。二、库房安全管理制度为规范库房安全管理，保障公众餐饮安
35、全，根据食品安全法、食品安全法实施条例、餐饮服务食品安全监督管理办法等法律、法规及规章，制定本管理制度。1食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房应分开设置。2食品库房应根据贮存条件的不同分别设置，必要时设冷冻（藏）库。3同一库房内贮存不同类别食品和物品的应区分存放区域，不同区域应有明显标识。4库房构造应以无毒、坚固的材料建成，且易于维持整洁，并应有防止动物侵入的装置。5库房内应设置足够数量的存放架，其结构及位置应能使贮存的食品和物品距离墙壁、地面均在10cm以上，以利空气流通及物品搬运。6除冷冻（藏）库外的库房应有良好的通风、防潮、防鼠等设施。7冷冻（藏）库应
36、设可正确指示库内温度的温度计，宜设外显式温度（指示）计。三、食品添加剂管理制度为规范食品添加剂安全管理，保障公众餐饮安全，根据食品安全法、食品安全法实施条例和餐饮服务食品安全监督管理办法等法律、法规及规章，制定本管理制度。一、专店购买采购食品添加剂，应当到证照齐全的食品添加剂生产经营单位或市场采购，实行专店购买，并应当与供应商签订包括保证食品添加剂安全内容的采购供应合同。对采购的食品添加剂应当索取并留存许可证、营业执照、检验合格报告（或复印件）以及购物凭证。购物凭证应当包括供应者名称、供应日期和产品名称、数量、金额等内容。采购进口食品添加剂的，应当索取口岸进口食品法定检验机构出具的与所购食品添
37、加剂相同批次的食品检验合格证明的复印件。二、专账记录建立食品添加剂专用采购台账。食品添加剂入库应当如实记录食品添加剂的名称、规格、数量、生产单位、生产批号、保质期、供应者名称及联系方式、进货日期等。建立食品添加剂专用使用台账。食品添加剂出库使用应当如实记录食品添加剂的名称、数量、用途、称量方式、时间等，使用人应当签字确认。食品添加剂的购进、使用、库存，应当账实相符。三、专区存放设立专区（或专柜）贮存食品添加剂，并注明“食品添加剂专区（或专柜）字样”。四、专器称量配备专用天平或勺杯等称量器具，严格按照包装标识标明的用途用量或国家规定的用途用量称量后使用，杜绝滥用和超量使用。五、专人负责由专（兼）
38、职人员负责食品添加剂采购。采购人员应当掌握餐饮服务食品安全法律和相关食品添加剂安全相关知识以及食品感官鉴别常识。餐饮服务单位主要负责人与负责食品添加剂采购和餐饮加工配料的人员分别签订责任书。食品安全管理员、厨师长定期检查食品添加剂采购、索证索票、台账记录、贮存及使用等情况。食品添加剂专用采购台账、使用台账以及索取的相关证照、产品检验合格证明等要妥善保管，不得涂改、伪造，保存期限不得少于2年。四、粗加工切配餐饮安全管理制度为规范餐饮服务粗加工、切配工作管理，保障公众餐饮安全，根据食品安全法、食品安全法实施条例和餐饮服务食品安全监督管理办法等法律、法规及规章，制定本管理制度。一、加工前应认真检查待
39、加工食品，发现有腐败变质迹象或者其他感官性状异常的，不得加工和使用。二、食品原料在使用前应洗净，动物性食品、植物性食品、水产品应分池清洗，禽蛋在使用前应对外壳进行清洗，必要时消毒处理。三、植物性食品原料要按“一择、二洗、三切”的顺序操作，彻底浸泡清洗干净，做到无泥沙、杂草、烂叶。四、食品原料的加工和存放要在相应位置进行，不得混放和交叉使用，加工动物性食品、植物性食品、水产品的操作台、用具和容器要有明显标志并分开使用。五、切配好的半成品应避免污染，与原料分开存放，并应根据性质分类存放。已盛装食品的容器不得直接置于地上。六、切配好的食品应在规定时间内使用。易腐烂变质食品应尽量缩短在常温下的存放时间
40、，加工后应及时使用或冷藏。七、加工结束及时拖清地面，水池、操作台、工用具、容器及所用机械设备清洗干净，定位存放，做到刀不锈、板不霉、整齐有序，及时清理垃圾，保持室内清洁卫生。 八、在专用洗拖布池或洗拖布桶内涮洗拖布。不得在加工清洗食品原料的水池内清洗拖布。五、烹调加工餐饮安全管理制度为规范餐饮服务烹调加工管理，保障公众餐饮安全，根据食品安全法、食品安全法实施条例和餐饮服务食品安全监督管理办法等法律、法规及规章，制定本管理制度。一、烹调前应认真检查待加工食品，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行烹调加工。用水水质应符合GB 5749生活饮用水卫生标准规定。二、需要熟制加工的食品应当烧熟
41、煮透，其加工时食品中心温度应不低于70。油炸食品要防止外焦里生，油炸食品时避免温度过高、时间过长；随时清除煎炸油中漂浮的食物碎屑和底部残渣，煎炸食用油不得连续反复煎炸使用。三、使用的食品添加剂必须符合食品添加剂使用标准，应严格按照标识上标注的使用范围、使用量和使用方法使用食品添加剂，禁止超范围、超剂量滥用食品添加剂。使用完后，由专人专柜保存。四、烹调后至食用前需要较长时间（超过2小时）存放的食品，应当在高于60或低于10的条件下存放，需要冷藏的熟制品，应在清洁操作区凉透后及时冷藏，并标注加工时间等。五、隔餐隔夜熟制品、外购熟食品必须在食用前充分加热煮透。不得将回收后的食品经加工后再次销售。六、
42、用于原料、半成品、成品的各种工具、容器标识明显，分开使用，定位存放，保持清洁。加工后的直接入口食品要盛放在消毒后的容器或餐具内，不得使用未经消毒的餐具和容器。七、灶台、抹布要随时清洗，保持干净。不用抹布擦拭已消毒的碗碟，滴在碟边的汤汁用消毒布擦净。按规定处理废弃油脂，及时清理抽油烟机罩。八、工作结束后，调料品加盖，工具、用具洗刷干净，定位存放；灶上、灶下地面清洗冲刷干净，不留残渣、油污，不留卫生死角，及时清除垃圾。六、面点加工餐饮安全管理制度为规范餐饮服务面点加工管理，保障公众餐饮安全，根据食品安全法、食品安全法实施条例和餐饮服务食品安全监督管理办法等法律、法规及规章，制定本管理制度。一、加工
43、前应认真检查各种食品原料，发现有腐败变质或者其他感官性状异常的，不得进行加工。二、未用完的点心馅料、半成品，应冷冻或冷藏，并在规定存放期限内使用。三、各种工具、用具、容器生熟分开使用，用后清洗干净，定位存放。各种熟食面点改刀要在专用的熟食板上进行，不得在面案上直接改刀。四、当餐未用完的面点，应妥善保存，糕点存放在专用柜内，水分含量较高的含奶、蛋的点心应当在10以下或60以上的温度条件下贮存，注意生熟分开保存。五、使用的食品添加剂必须符合食品添加剂使用卫生标准，应严格按照标识上标注的使用范围、使用量和使用方法使用食品添加剂，禁止超范围、超剂量滥用食品添加剂。使用完后，由专人专柜保存。六、各种食品加工用具、设备如：面板、面案、容器、绞肉机、馒头机、豆浆机、和面机、面条机等，用后及时清洗干净，定期消毒。各种用品如盖布、笼布、抹布等要洗净、晒干备用。七、加工结束后及时清理面点加工场所，做到地面无污物、残渣，用具、设备清洁。各种容器、用具、刀具等清洗干净后定位存放。七、凉菜加工餐饮安全管理制度为规范餐饮服务凉菜加工，保障公众餐饮