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1、某贸易公司考核指标体系操作说明 考核指标 ： 考核对象指标项考评目的 / 内容考评方法资料来源 各类人员销售收入 销售收入 保证公司年度 经营目标的实 现 是否达到下达的销售收入 指标 市场运作部合同 分人、分部门统 计 营销总监利润额 满足公司盈利 性要求 是否完成下达的年度利润 指标 财务部按合同、 成本、费用统计 各部门、各业务员 所负责区域 市场占有率 保证长期利润 的实现 是否完成下达的市场占有 率指标 市场部调研资料 分析 各业务人员 各销售部 应收帐款 保持合理的现 金流量， 防止财 务危机 应收账款拖欠天数及坏账 率 财务部应收账款 统计 销售人员 预生产需求预测 准确性 销售
2、人员及时 正确沟通市场 需求信息， 提高 供应及时率， 降 低成本 总体预生产需求绝对偏差 累计不超过100 万元 服务专员预生产 需求预测记录统 计 各供应人员产品供货及时率 及时供货， 提高 客户满意度 产品供货及时率= 按时交 货的总值 /计划交货的总值 *100 不低于 服务专员合同统 计 品管部、供应部相 关人员 产品合格率保证产品质量 质栓合格产品数量/ 交付客 户的产品总量 *100 不低于 99% 品管部质检档案 统计 各部门经理 制度建设完善性 制 度 建 设 的 情 况 更新、制定管理制度达到预 定目标要求 人力资源部组织 评价 办公室 公司网站内容的 更新频率 考核公司对
3、外 形象宣传的执 行情况 内容更新的周期符合预定 要求 办公室统计 公司在媒体上报 道的次数 公司对外形象 宣传的成果 以预定的市级以上地方媒 体或专业媒体、次数目标 衡量 办公室归档资料 统计 公司网络运行的 稳定性 检查网络建设 维护情况 公司网络运行故障次数 办公室维修记录 统计 公司环境卫生状 况 检查公司环境 保持状况 卫生检查、抽查不合格记录 数 办公室检查记录 统计 公司安全情况 检查公司消防、 保卫、出车等安 全情况 发生火灾、 盗窃、 车祸等事 件的损失情况，有无消防 部门发现的重大安全隐患 （否决性指标） 办公室业务记录 统计 员工满意度 检查员工对后 勤服务的满意 度 员
4、工满意度调查与上年对 比情况 人力资源部组织 后勤支持投诉率为工作开展提 供后勤保证 其它部门对后勤支持不力 导致工作影响的投诉数 人力资源部投诉 统计 固定资产状况 公司资产的使 用情况 年度固定资产的盘亏盘盈， 非正常损坏对公司资产所 造成的影响 财务部账务统计 与盘点 技术部 开发任务完成情 况 产品开发任务 的及时完成 开发任务里程碑（包括截 止期限、阶段性成果、完 成质量），期末通过技术管 理委员会评审情况 技术部技术档案 统计 新产品立项数量 检查技术创新 情况 新产品立项数量与预定目 标比较 技术部技术档案 统计 研发产品的产品 化率 引导研发部门 根据生产可行 性进行研发 根据
5、研发产品产品化率， 研发产品生产可行性考评 技术部技术档案 统计 新产品投入市场 的技术稳定性 提高研发质量， 追求技术先进 性 新产品投入市场因为技术 问题导致不合格的产品批 次数或因为技术质量问题 导致技术更改次数 客诉专员客诉统 计分析 技术信息搜集有 效性 完善公司信息 搜集基础工作， 为新产品开发 提供信息支持 技术信息系统建立与资料 搜集完整情况 技术管理委员会 评价 技术文档整理规 范性 加强公司技术 管理基础工作， 为今后开发工 作做好支持 软件各种版本保存完整， 各种文档完整有序归档， 符合质量管理规范要求 技术管理委员会 评价 财务部 财务报表完成及 时性 保证财务报表 按
6、时完成 定期按时提交财务报表总经理评价 财务信息有效性 为管理决策提 供依据 定期及时、真实地向总经 理提供支持决策的财务分 析报告 总经理评价 财务监督情况进行财务控制 日常财务监督及时，各类 资产账实相符，无盘亏 总经理 财务工作准确性 提高财务工作 准确度 会计核算、财务报表未出 现差错 人力资源部过错 记录 财务费用控制 合理使用资金， 降低资金成本 公司财务费用控制在预定 目标内 财务部账务统计 税务处理效果合理税务筹划 充分利用国家政策享受的 税收优惠数（未发生税务 纠纷） 管理委员会评价 资金供应及时性 及时筹措资金， 合理运用， 保证 公司经营活动 需要 因资金短缺导致影响经营
7、 活动造成损失 总经理评价 人力资源部相关人 员考核指标 人员供应保证人员供给 主管以上、技术、营销等 关键岗位空缺率不高 于% 人力资源部统计 招聘效果保证招聘质量 新员工试用不合格的比例 不超过% 人力资源部人员 状况统计 培训效果 培训计划执行 情况 培训效果满意度调查 人力资源部培训 档案统计 考核、薪酬工作 差错次数 提高计算准确 率 考核、薪酬计算错误次数 人力资源部差错 记录统计 一般员工态度 考勤根据考勤记录情况进行计算 人力资源部记录 统计 服从安排根据工作中安排情况进行评价直接上级 遵守制度根据因违规而记录或处罚计算 人力资源部违规 统计 管理人员 周边绩效 部门合作满意度
8、 促进部门配合， 保证公司业务 正常运行 相关部门评价人力资源部组织 管理人员 管理绩效 预算控制 保证公司预算 控制的计划性 不超过预算 财务部预决算管 理统计 关键人员流失率 保证公司人才 的稳定性 大学以上学历人员、 中级以 上职称人员、主管职务以 上人员流失率低于 人力资源部人员 状况统计 下属行为管理 严 格 管 理 下 属 情况 所管辖部门出勤率、 违规事 件数量 人力资源统计数 据 每名员工 重要任务完成情 况 董事会下达的 其它任务， 如上 市等 期初确定里程碑 （包括截止 时间、阶段性成果、质量 标准），期末检查是否按期 完成 直接上级 每名员工 能力素质 根据各类岗位素质要求，对应员工发展手册 进行相关评价 相关人员评价