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1、Change History 历史记录 Date Revision Reason of Change Section Affected 2015-5-12 A Initial Release SM Approval Issued By ：John.Shen Signature/Date : Approved By ：Yun.Yan Signature/Date : 1.0 Purpose目的： This process aims at supplierselection /development management and control of raw material,equipment
2、, tooling and others ，make sure effective and efficiency supply on quality ,delivery ，cost and service 对提供生产物料、设备、工装及其配件和服务的供应商进行选择和确定，实现对供应 商的管理和控制，确保供应商满足规定的质量，交货及成本服务要求。 2.0 Scope适用范围： This program is applicable for Coesia China all suppliers on selection, evaluation, approval or new product purc
3、hase and supplier disposition. 本程序适用于 Coesia 中国所有供应商的开发、选择，能力的评价，产品和过程的批准 以及处理。 3.0Term and Definition 术语和定义 3.1 Supplier Classification .Classify supplier as ABC for the 3rd party purchasing 供应商分类。对第三方采购的供应商实行ABC 分类管理。 3.1.1 Class A defined as important and need control .1.Supplier yearly spending
4、within top 80% in Coesia 3rd spending 2. The top 30 spending supplier limitation. A 类供应商定义为重要且需控制。1.全年采购额在 Coesia 第三方采购排 在前 80% 以内，且2.排名前 30 位。 3.1.2 Class B defined as between A and C suppliers B 类供应商定义重要不需控制。采购额介于A 类和 C 类 3.1.3 Class C defined as non- important and neednt control .The spending is
5、lower 100K RMB per year C 类供应商定义为不重要不用控制。采购额低于10 万的供应商。 4.0Responsibility职责： 4.1 Supply management供应管理 A. Sourcing 供应商开发 4.1.1 Make supplier sourcing strategy 确定采购策略与原则。 4.1.2 Approve new supplier 审核批准合格新供应商。 4.1.3 Negotiation price and approve quotation and allocation 协商审批采购价格和供应商供货的比例。 4.1.4 Lead
6、quality ,engineering and related team on supplier audit 组织质量部、技术部等相关部门审核潜在供应商，选择合格供应商。 4.1.5 Responsible for supplier performance management 负责供应商的业绩管理。 4.1.6 Classify the supplier grade by purchasing product impact 按照对产品质量的影响程度对供 应商进行分级。 B.Buyer 物料采购 4.1.7 Responsible for the order and delivery 负责订
7、单业务及货期管理。 4.1.8 Responsible for the supplier payment 负责付款业务。 4.1.9 Manage all daily supplier supply issue 会同有关部门处理采购物资在使用过程中出现的各种问题。 4.2 Quality 质量部职责 A. SQE 供应商质量管理 4.2.1 Involve the potential supplier audit and sample verification 参与潜在供应商的推荐与合格供应商选择，负责对潜在供应商提供的样 件进行验证。 4.2.2 Responsible for potent
8、ial supplier quality capability and system 负责对潜在供应商的质量能力及质量评审。 4.2.3 Responsible for supplier quality and quality agreement 负责向供应商提出质量要求，并在质量保证协议中向供应商明示。 4.2.4 Responsible to approve the potential supplier sample 负责对潜在供应商的生产件批准。 4.2.5 Responsible for non-conformitymanagement. 负责产品不符合项处理。 B. QC 检验员 4
9、.2.5 Responsible for product inspection and report 负责产品检验报告。 4.2.6 Assist SQE on quality 协助供应商质量工作。 4.3 Engineering 工程部职责： 4.3.1Responsible for all technical data and file. Release,recycle ,change and confirm any technical data or file. 负责采购项目技术资料的编制及相关技术文件的发放、回收、更改，对供应 商配套产品与图纸符合性进行确认。 4.3.2 Respon
10、sible for communication on technology and technical agreement 负责同潜在供应商进行技术交流，提出技术规范，并在技术协议中向供应 商明示。 5.0 Supplier audit and evaluation process 供应商的审核与评估程序 5.1 Supplier selection 供应商选择 5.1.1 Supplier source from Internet ,exhibition ，magazine ，competitor and professional recommendation. 通过电话本、上网查询、展销会
11、、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、 向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应。 5.1.2 Select supplier by fair，right，completive and reputation etc.Not only consider Supplier current business requirement ,but also the potential capability. 坚持平等竞争、择优录取的选择原则，既要考虑采购的产品能满足本公司当前的 生产和业务需要，又要考虑为本公司将来产品开发提供技术和加工储备，同时还 要关注供应商潜能和商业信誉
12、。 5.2 Supplier audit 供应商审核 5.2.1 Supplier audit including 供应商审核内容 a）Quality system 质量保证体系 b）Related experience 供应商对相应产品的生产经验 c）Technology level 技术水平 d）Production and supply capability 生产及供货能力 e）Price 产品价格 f）Service 服务质量 e）Price 产品价格 g）Others 其它 5.2.2 Applicable audit and evaluation classification 适用
13、审核，评定及绩效管理方法分类。 5.2.2.1 Different supplier audit and evaluation process 各类供应商审核流程。 New supplier evaluation 新供应商审核 Follow up Sourcing process 按照采购开发流程。 Current supplier add items 老供应商增加品种范围评定 Follow up Sourcing process 按采购开发流程。 Annual supplier audit review 供应商年度复审。 5.2.2.2 Sourcing leader submit Supp
14、lier evaluation report to operation manager approval then register A VL 采购部经理负责填写供应商审核表送交运营总监，经审查合格的潜 在供应商将被列入合格供应商名单内。 5.2.2.3 If the supplier relocate ， abnormal quality failure need new evaluation 如果供 应商移地生产、反复出现质量缺陷或提供新产品时，应重新进行评定。 5.2.2.4 Different audit and evaluation process definition as bel
15、ow 按照如下定义进行不同的审核与评估流程： No.序 号 Process name 流程 名称 适用评估分类 Applicable category Responsibility职责Doc name 资料表单名称 1 RFI 了解供应商信息 Sourcing 采购 Request for information 供应商基本情况调查表 2 Sample or trial 送样检测或试用 SQE 供应商质量 Related report 相关检测或试用报告 3 Audit 现场或书面审核 Sourcing 采购主管牵 头 Supplier evaluation sheet 供应商审核评价表 4
16、Audit report 评定报告 Sourcing leader 采购 主管 Supplier evaluation sheet 供应商审核评定表 5 Supplier Approval 供应商审批 Supply manager 供应 经理 Supplier evaluation sheet 供应商审核评定表 6 Procurement Contract 签订采购协议 Sourcing leader 采购 主管 Procurement contract 采购协议 7 Register AVL 登录或调整供应商名 录 Sourcing leader 采购 主管 AVL 合格供应商名单 8 It
17、em Price creation 零件价格登录 Sourcing leader 采购 主管 Item price creation form 价格申请表 & Quotation 报 价单 9 Notify related 通知相关部门 Sourcing 采购 AVL 合格供应商名单 10 Supplier performance Sourcing 采购部 RFI 供应商基本情况调查表 及相应附件资料 供应商业绩考核Supplier evaluation sheet 供应商审核评价表 5.2.5 Supplier audit and evaluation 供应商的审核与评定。 5.2.5.1
18、Supplier audit classification 供应商审核结果分类： Evaluation excellence 综合评定优秀； Qualified but need improve 合格但可接受（受供应商资源和工业配套体系限制，不合格供应商短期内可能 是可接受的）。 Disqualified and unacceptable不合格且不可接受。 5.2.5.2 Supplier monthly performance process 供应商绩效管理流程 5.2.3.3 Supplier monthly evaluation classification 供应商月度评定结果分类 85
19、 keep the business 75-85 保持目前水平 audit review 年度复审 5.3.1 Customer appointed supplier is not as evaluated object 对已正常供货且提供产品已被客户指定的供应商，视为当然合格的供应商， 不做考核对象。 5.3.2 Sourcing lead annual evaluation for the class A supplier in order to make sure long term stable supply as necessary 为确保供应商能够长期、 稳定提供所需物料， 必要时
20、，采购部经理每年应组织 相关部门对 A 类供应商进行复评。 6.0 Supplier QMS development 供应商质量系统开发 6.1 SQE is responsible for supplier QMS development 供应商质量按照ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2000标准要求对供应商QMS 进行 开发，供应商至少应具有ISO 9001:2000管理水平。 6.2 SQE develop supplier by company ISO/TS requirement ， and comply with supplier audit /evalu
21、ation 供应商质量向供应商提出本公司有关ISO/TS 16949:2002 / ISO 9001:2000标准的 要求，通报本公司按标准要求建立的对供应商的评估方法，并对供应商提出持续 改进的要求。 7.0Related Records相关记录 CC- 4704- SM -001 A ppr ov edVe nderL i st合 格 供 应 商 名 录 C C - 4 7 0 4 - SM - 0 0 2 R eq u estF o rI n f o r m at i on供 应 商 基 本 情 况 调 查 表 CC- 4704- QC- 003Suppl i erSurv eyEv a
22、l uat i onSheet 供 应 商 调 查评 估 表 C C -4 7 04 - QC - 0 0 4Su p pl i erPr o c essA u d i tSheet 供 应 商 制 成 审 核 表 CC-4704-QC -005 Suppl ier Score Card供应 商月 度考 察表 CC- 4704 -QC -006Suppl i erCr eat i onF orm供 应 商 创 建 表 CC- 4704- QC -0 07I t empr i cecr eati o nf or m价 格 申 请 表 C C - 4 7 0 4 - Q C - 0 0 7Q u o t at i o nF o r m报 价 表 C C - 4 7 0 4 - Q C - 0 0 8N o n - d i s c l o s u r ea g r e e m e n t保 密 协 议 6.0 Flow Chart 流程图： 7.0