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1、第 1 页 关于 20XX 年财政预算执行情况和 20XX 年度财政预算 草案的报告 特征码 ZzKeuTRfutJQiyyUwDqR 关于 20XX 年财政预算执行情况和 20XX 年度财政预算草案的 报告 各位代表： 我受镇人民政府委托，向本次大会提出 20XX 年度财政收支 预算执行情况和 20XX 年度财政收支预算草案的报告，请予审议。 一、 20XX 年度财政预算执行情况 20XX 年度我镇财政工作紧紧围绕镇党委提出的工作任务和 目标，认真贯彻十六届六中全会精神，积极组织财政收入，优 化财政支出结构，加强财政监督，较好地完成了 20XX 年度财政 预算。 （一）收入预算执行情况 20
2、XX 年共完成财政收入 3720 万元。 1、预算内收入 2290 万元，其中： (1)国税全口径收入 1582 万元，比上年增长 35%； (2)地税全口径收入 666 万元，比上年增长 31%； 第 2 页 (3)财政征收的耕地占用税、契税收入 142 万元。 2、预算外收入 1070 万元； 3、上级补助收入 190 万元。 （二）支出预算执行情况 20XX 年财政总支出 3419 万元。 1、预算内支出 20XX 万元； 农业支出 240 万元； 水利和气象支出 11 万元； 计划生育支出 19 万元； 教育支出 1077 万元； 其他部门支出 36 万元； 抚恤和社会福利支出 232
3、 万元； 行政事业单位离退休经费支出 119 万元； 行政管理费支出 237 万元； 转移支付支出 344 万元； 2、预算外支出 1320 万元 农林水利和气象支出 358 万元; 教育支出 197 万元； 医疗卫生支出 10 万元； 其他部门支出 138 万元； 行政管理费支出 304 万元； 文体广播支出 97 万元; 第 3 页 其他支出 216 万元。 3、上解支出 84 万元。 （三）财政预算执行结果 20XX 年度财政可用财力 3464 万元,其中体制内支出基数补 助 2025 万元，专项分成及补助 190 万元，预算外收入 1070 万 元，预算外补助收入 360 万元，减去财
4、政支出 2419 万元，当年 净结余 5 万元，达到了当年财政收支平衡并略有结余，较好地 完成了财政预算任务。 20XX 年，我们按照年初人代会的要求，努力调整工作思路， 不断深化收支改革，逐步加大财政对三农的支持力度，为构建 和谐社会，促进全镇经济建康发展提供了有力保障。 1、培植财源，做大财政收入蛋糕。 20XX 年，我们积极向上争取项目 6 个，争取资金 80 万元， 已到账 51 万元；财政、国税、地税部门全力协作，当年完成税 收收入 1090 万元，比上年增长 121 万元，增幅 25%。 2、保压并举，促进社会协调发展。 20XX 年我们坚决执行国家的财税和农民负担政策，下半年 起
5、取消义务教育阶段学杂费的收取，认真执行下岗再就业税收 优惠政策和黄桥老区优惠政策，认真做好招商引资、农业开发、 农桥农路建设的基础上，加大对农村低保和农村大病对象的扶 持，按时足额发放了粮食直补、农资增资补贴和农村低保资金， 让公共财政阳光惠及普通百姓。 第 4 页 3、顺应改革，提高公共财政服务水平。 认真做好市镇财政体制、镇财市管、国库集中收付、政府 采购改革，镇财政各项收支全面列入市级监管之中，财政管理 更加规范；逐步提高事业人员保障水平，事业人员补贴提高到 1 万和 1.6 万元。 各位代表，过去的一年，我们在预算执行和财政管理工作 中取得了较好的成绩，但也存在一些不容忽视的问题，特别
6、财 政改革以后，财力上收，原来从镇财政留成中给予企业的扶持 资金无法落实，我们将在今后的工作中认真研究，加以适当调 整。 二、20XX 年度财政预算（草案） 20XX 年度我们将以上级提出的目标计划为指导，按照镇党 委提出的 20XX 年度工作任务，进一步深化财政改革，努力培植 财源，强化收支管理，逐步建立公共财政框架，依法行政，依 法理财，确保当年收支平衡。根据这一指导思想，编制 20XX 年 度财政收支预算草案如下： （一）财政收入预算： 1、税收收入预算 3050 万元，其中： (1) 增值税全口径收入 20XX 万元； (2) 地方工商税全口径收入 550 万元； (3) 契税收入 1
7、00 万元。 2、预算外收入预算 1330 万元，其中： 第 5 页 (1) 部门收费收入 183 万元； (2) 部门实体上缴收入等 100 万元； (3) 学杂费补助及教育住房公积金补助收入 258 万元； (4) 镇本级非税收入 460 万元； (5) 捐赠收入 20 万元； (6)其他收入 169 万元。 （二）财政支出预算 3512 万元 1、一般公共服务支出 1135 万元，其中计生站支出 146 万 元； 2、教育支出 2770 万元； 3、文化体育与传媒支出 15 万元，其中：文化站 15 万元; 4、社保和就业支出 420 万元，其中社保所支出 32 万元； 5、城乡社会事务
8、支出 460 万元； 6、农林水事务支出 378 万元，其中农技站 107 万元，农经 站 42 万元，农机站 61 万元，企管站 31 万元，水利站 28 万元， 兽医站 75 万元，建管所 34 万元； 7、村级经费 202 万元； 8、其他支出 352 万元； （三）预算平衡方案 1、可用财力 3018 万元（核定支出基数 1078 万元，加专项 分成及补助 210 万元，加预算外收入 1630 万元） ； 2、支出预算 3512 万元； 第 6 页 3、当年净结余 3 万元，达到收支平衡略有结余的目标； 三、深化财政改革，强化财政职能，为全面完成 20XX 年的 财政预算任务而努力奋斗
9、 各位代表，做好 20XX 年的财政工作，全面完成 20XX 年的 财政预算，对于深化改革，促进发展，保持稳定，具有十分重 要的意义。为确保 20XX 年财政任务圆满实现，我们必须重点做 好以下几方面的工作： （一）抓好财源建设，实现振兴财政的目标 一是继续加大对农业的投入，支持社会主义新农村建设， 支持农业园区和项目建设，把农业资源转化为经济优势，进而 转化为财政优势； 二是通过加大对工业园区和招商引资的投入，为进园企业 做好服务工作，力争早投产，早收益。 三是认真贯彻落实上级和我镇工业发展意见,利用各级财政 扶持政策做大做强工业经济。 （二）强化收入征管，坚持依法行政 全面推行社会综合治税
10、工作，改革征管手段，严厉打击各 种偷税、漏税行为。加强财源建设，不断提高财政收入质量， 调整好收入结构，增加可用财力占财政收入的比重，提高财政 收入在总收入中的比重，强化部门收费收入的管理，加大政府 非税收入组织力度，增强地方财政活力。 （三）努力控制财政支出，提高财政资金的使用效益 第 7 页 一是组织编制好部门预算，准确确定部门收支预算控制数， 做到人员经费编实，公用经费从紧，项目经费从严； 二是严格按预算执行，编报单位必须及早组织预算收入， 序时安排预算支出，不得无预算、超预算拨款，严格按先工资 保险、后公用经费的顺序支付； 三是在保工资、保运转的基础上，统筹安排资金力保政府 重点项目支出需要。 （四）加强财政监督，提高财政管理水平 严格“收支两条线”的管理，所有收入全额上划市财政专 户杜绝坐收坐支行为； 加强对国有资产、集体资产的管理； 强化会计监管，严肃财经纪律。加大财政监督稽查力度， 严肃查处各种违法、违纪行为。不断提高依法理财、依法行政 的管理水平，为我镇的经济腾飞保驾护航。 各位代表，20XX 年度，我镇的财政工作任务既繁重又艰巨， 但我们深信在镇党委的正确领导下，全镇上下同心同德，真抓 实干，抢抓机遇，开拓进取，今年的财政预算任务就一定能圆 满完成。 二 00 七年一月二十九日