生产一致性控制计划清单(汽车内饰件).pdf

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1、实用文案 标准文档 汽车内饰件产品 生产一致性控制计划 编制： 审核： 批准： * 有限责任公司版本 : A/0 发布日期 : 2015年 11 月 20日 实用文案 标准文档 概要 本 公 司 以 CNCA-02C-060(2005)机 动 车 辆 产 品强 制 性认 证 实 施 规则 、 CQC-C1109-2014 强制性产品认证实施细则（汽车内饰件）和CCC 管理手册等 公司文件为基准， 对批量生产的汽车内饰件产品与型式试验合格样品的一致性进行控 制，以确保产品持续满足认证标准的要求. 本生产一致性控制计划涵盖如下产品 产品名称产品规格 / 型号 副仪表板主体 23927405 副仪表

2、板后端盖板 23927414 左副仪表板装饰板 23881838 右副仪表板装饰板23944074 实用文案 标准文档 目录 第一章生产一致性控制的文件化规定 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 第三章成品 CP试验设备、人员的控制要求 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求 第五章制造商对发生生产不一致情况的处理规定 第六章制造商对产品不一致的追溯处理措施 实用文案 标准文档 第一章生产一致性控制的文件化规定 1、目的 为了确保本公司认证产品能满足国家强制性产品3C 认证、生产一致性审查要求 和有关法律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格认证产品的一致性 控制

3、，以使认证产品持续符合认证要求，特制定和颁布本生产一致性控制计划（以下 称计划） 。 本计划是公司质量管理体系文件的重要组成部分，规定了产品一致性所涉及的相 关过程、产品、人员及检测设备等要素的控制方法及程序。 2、范围 适用于公司已获得产品认证证书的批量生产的副仪表板产品。 3、职责 3.1质量负责人负责认证产品一致性的管理工作。 3.2技术部负责制定生产一致性控制计划，并负责实施的监督。 3.3质量部负责产品形成各阶段的检验及检验设备的控制。 3.4采购部负责外购关键零部件的供应商选择和日常监督。 3.5生产部负责对车间生产过程进行控制，确保与认证产品的一致性。 3.6人力资源部负责对人力

4、资源的控制。 4、控制措施 4.1 产品一致性控制 4.1.1 产品一致性要求 公司目前生产和销售的产品、型式试验样品、产品合格证及上传信息中的技术参 数、配置、性能指标应保持一致； 4.1.2 关键零部件一致性控制 关键零部件 / 原材料清单：详见附表 1关键零部件 / 原材料 CP 。 实用文案 标准文档 4.1.3 生产过程的一致性控制 详见附表 2生产过程 CP 。 4.1.4 成品检验 详见附表 3成品 CP 。 4.1.5 认证标志一致性检查 详见程序文件标志管理程序 。其中产品本体上标志型号规格必须要和证书 中规格一致。采用模压方式加施CCC 标志。 4.1.6 关键岗位人员的控

5、制 a) 涉及认证产品项目符合性的相关人员为关键岗位人员，包括：技术人 员、采购人员、检验员、关键工序操作人员、内审员等。 b) 关键岗位人员应进行岗前应知应会和技能培训和考核，考核合格后方 可上岗，应知应会内容包括：国家标准和相关作业文件，熟悉本职工作相关知 识。 c) 对于影响 CP检验项目符合性的检验和试验人员、 关键工位的操作人员 初次上岗或变化时，应确认其技能是否合格。 4.1.7 检测设备的控制 检测设备要定期定期进行计量检定/ 校准，计量检定 / 校准参数应覆盖使用范 围，并保存计量检定 / 校准记录。应保存所委托计量检定/ 校准单位的资质证明材料。 详见程序文件监视和测量装置控

6、制程序。 4.1.8 不合格品的控制 详见程序文件不合格品控制程序 。 4.2 认证产品的变更 4.2.1 产品变更主要指：产品的原材料、关键零部件、供应商、产品型号规格、 产品结构、证书中的信息等。 4.2.2 质量部负责就产品变更后如何在检验环节对认证产品的一致性进行控制加 实用文案 标准文档 以评审； 4.2.3 采购部负责对变更后的产品采购能否满足认证产品的一致性要求做出评审 意见。 4.2.4技术部负责对产品变更所引起的主要生产工艺的变更是否影响认证产品符 合规定要求进行评审。 4.2.5 产品发生变更时由质量负责人负责组织质量部向认证机构提出申请，申报 相关资料。 4.2.6 认证

7、机构根据产品变更内容和提供的资料进行审核，确认是否可以变更或 需送样检测，变更申请经认证机构批准后方可实施。 5、支持性文件 认证产品变更控制程序 标志管理程序 不合格品控制程序 监视和测量装置控制程序 关键零部件 / 原材料 CP 过程 CP 成品 CP 实用文案 标准文档 第二章产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定 1、产品适用标准列表： NO 项目标准号 1 汽车内饰材料的燃烧特性 其中：(1) 客车内饰件的燃烧速度应小于等 于 70mm/min ； GB 8410-2006 由技术部定期（每三月更新1 次）检索标准的更新，若有更新及时收集并分析，做好 标准更新记录。 2、涉及相关部

8、件： 关键部件 / 原材料自制/ 外购/ 外协 PP-T20粒料 外购 3、工厂涉及的生产过程： 3.1 生产工艺流程为： （1）认证产品：原材料 / 关键件进货检验 - 注塑- 检验- 包装入库。 实用文案 标准文档 第三章试验设备、人员的控制要求 1、目的 为确保试验设备、人员的控制要求特编制本规程。 2、范围 适用于本公司认证产品所试验设备、人员的控制要求。 3、职责 人力资源部负责对人力资源的控制，质量部负责对监视和测量设备的控制。 人力资源部是培训的管理部门，负责制订岗位职责和工作标准，并组织实施培训 计划。 4、员工培训工作程序 详见人力资源管理程序 5、计量、监视和测量设备 详见

9、监视和测量装置控制程序 6、支持性文件 人力资源管理程序 工厂概况、组织机构、岗位职责 监视和测量装置控制程序 7、记录和报告 年度员工培训计划 培训记录表 签到表 监视和测量设备台帐 测量设备周期校验计划表 实用文案 标准文档 第四章生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求 1、 目的 通过对批量产品与型式试验合格认证产品的一致性控制，以使认证产品持续符合 认证要求。 2、 范围 适用于认证产品，包括产品的结构、工艺和所使用的关键零部件、材料等与型式 试验样品一致性。 3、 职责 3.1 质量部负责产品一致性审核工作，是产品一致性控制的归口综合部门； 3.2 采购部负责采购的关键零部件或材料

10、与型式试验的样品一致性； 3.3 技术部负责图纸、技术文件及产品结构与型式试验样品一致性检查； 3.4 质量部负责产品与技术中心相关文件一致性检查； 4、 生产一致性控制计划申报 在增加全新产品系列时， 公司质量负责人组织相关人员编制该车型系列的生产一 致性控制计划，由质量部向认证机构申报并提供详细资料，获得批准确认后方可执行。 5、 生产一致性控制计划的变更 5.1 涉及本生产一致性控制计划内容的变更由相关部门提出，经质量负责人批准 执行。 5.2 必要时（涉及关键件以及产品的一致性和与标准的符合性项目），一致性计划 变更由技术部按产品认证实施规则要求向认证机构进行变更申报备案。申报的内容包

11、 括：变更项目、变更前后的内容说明、变更后的一致性控制计划书、相关的验证报告 等。 5.3 每年监督审核前2 个月，技术部组织相关部门对生产一致性控制计划执行情 况进行检查，编制 认证产品一致性检查记录 ，对于发生生产不一致情况应重点说明其 原因、处理及追溯结果、采取的纠正和预防措施，质量负责人审查批准后，在工厂检 实用文案 标准文档 查前提交认证机构。 5.4 涉及关键件以及产品一致性和与标准的符合性的项目需要事先向认证机构申 报。 5.5 关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致性追溯和处理措 施的变更等，可在生产一致性执行报告中向认证机构提交说明。 5.6 凡生产一致性控制计

12、划发生变更的，除在执行报告中进行变化说明外，企业 还应另提供一份新版本的生产一致性控制计划。 5.7 变更流程 6、 生产一致性控制计划的执行 “生产一致性控制计划”经认证机构审查批准后发放，各有关部门按职责分工执 行“生产一致性控制计划”的有关项目，质量部负责生产一致性控制计划执行情况的 监督检查和考核。 质量部负责编写每年度的 “生产一致性控制计划执行报告” 。报告应对照计划逐 项说明生产一致性控制所进行的工作和重要变更，对于发生的生产不一致情况应重点 说明其原因、处理及追溯结果、采取的纠正和预防措施。质量部应在认证机构确定的 工厂现场监督审查日期前一个月，向认证机构提交年度生产一致性控制

13、计划执行报 告。 7、 相关文件和记录 认证产品一致性检查记录 产品一致性不符合通知书 产品一致性要求变更通知书 实用文案 标准文档 第五章对发生生产不一致情况的处理规定 1、目的和适用范围 为了确保认证产品能满足国家强制产品3C认证生产一致性审查要求和有关法 律、法规要求，确保工厂生产的批量产品与型式试验合格产品的一致性进行控制，以 使认证产品持续符合规定的要求。 适用于本公司已获得3C证书的产品。 2、职责 2.1 质量负责人负责组织各相关部门对生产不一致情况进行评审处理。 2.2 质量部负责检验出现不一致问题的调查及改善。 2.3 采购部负责零部件和原材料不一致问题的调查及改善。 2.4

14、 生产部负责生产过程不一致问题的调查及改善。 2.5 技术部负责设计开发不一致问题的调查及改善。 2.6 销售部负责成品销售后不一致问题的调查及改善。 3、工作程序 3.1 当发现有不一致情况时，按不合格品控制程序进行识别和隔离。并上报 质量负责人。 3.2 处理措施流程如下： 3.3 当判断发生的不一致属于不符合法规等情况，由质量负责人组织相关部门确定 不合格对象范围，应向认证机构进行报告，说明发生不一致情况的原因和项目，在认 证机构的监督下进行不一致情况的处理，以尽快恢复生产一致性。 实用文案 标准文档 4、记录和报告 不合格品控制程序 认证产品一致性检查记录 产品一致性不符合通知书 产品

15、一致性要求变更通知书 实用文案 标准文档 第六章对产品不一致的追溯处理措施 1 目的 为确保本公司产品在采购、生产、销售等各个环节的一致性及产品的可靠性，当 产品出现问题时，根据产品标识能迅速、准确地查询产品信息，实现产品溯源，及时 实施改善，必要时进行召回处理。 2 范围 适用于本公司生产的所有经过国家强制性认证的产品。 3 职责 3.1 质量部负责产品的追溯处理。 3.2 销售部负责召回处理。 4 工作程序 4.1 、产品按产品标识和追溯控制程序规定进行标识，以便追溯。 4.2 、若整车产品的召回涉及到公司产品，由销售部和整车厂沟通，按照召回要求召 回公司的产品。 4.3 、不需要召回的已

16、经销售产品，由销售部组织对市场上产品采取整改措施。技术 部负责提供技术支持；需要组织生产、采购备件的，生产部、采购部负责协调生产和 采购；由于供方原因造成的不一致，由采购部督促供方组织实施并监督。 4.4 、质量部按照不合格控制程序组织相关部门对不一致产品分析问题原因，确 定需采取的整改措施和防止再发生的纠正措施，有关责任部门负责实施纠正和纠正措 施。质量部负责将出现问题的原因、纠正和纠正措施的结果上报认证机构。 4.5 、当国抽、省抽、地方抽查和年度监督抽查出现产品不符合标准时，质量部应立 即通知停止该产品的生产和出货，并按生产一致性控制计划内容进行追溯，在完 成相关整改符合，产品一致性合格

17、，方能恢复生产。 4.6 、如产品不一致涉及的关键零部件或原材料供方，由采购部负责组织对供方的评 价进行复查及相关信息的收集、分析和处理，确保产品再次满足规定要求； 4.7 、销售部负责对不合格品通知销售商的更换。负责产品市场反馈信息的处理。售 后服务按不合格控制程序负责处理用户投诉和对不合格品进行修理和更换。 实用文案 标准文档 5 相关文件 产品标识和追溯控制程序 不合格控制程序 实用文案 标准文档 关键生产设备和检验试验仪器清单 序号设备名称型号规格编号使用地点 1 注塑机JL-80TYD-ZS-0001塑料车间 2 注塑机JL-100TYD-ZS-0002塑料车间 3 注塑机JL-30

18、0TYD-ZS-0003塑料车间 4 注塑机JL-300TYD-ZS-0004塑料车间 5 注塑机JL-380TYD-ZS-0005塑料车间 6 注塑机JL-780TYD-ZS-0006塑料车间 7 注塑机1500TYD-ZS-0007塑料车间 8 注塑机850TYD-ZS-0008塑料车间 9 吹塑机80LYD-ZS-0033塑料车间 10 塑胶粉碎机PC-600YD-ZS-0009塑料车间 11 塑胶粉碎机PC-400YD-ZS-0010塑料车间 实用文案 标准文档 生产一致性控制计划附表 附表 1. 关键零部件 / 材料检验 关键零部 件（材料） 名称 型号规格生产厂 检验项目技术质量要

19、求检验方法 / 工具检验频率 不一致时的处 理措施 PP-T20粒 料 型号、规格 应符合检验指导书 要求 目测5件/ 每批 按不合格品控 制程序处理 外观质量（颜色，重量） 应符合检验指导书 要求 目测5件/ 每批 附表 2：关键过程控制 工序名称控制参数检验项目关键设备控制要求 / 检验要 求 控制方式记录型式制造 /检验的 场所 责任部 门 不一致时的追 溯和处理措施 注塑 温度、压力、速 度、时间 外观、尺 寸、重量、 CCC标志 图形（模 压 ） 注塑机、电 子秤 按注塑工艺卡 、 检验作业指导 书 参数监控、巡检（每 班 2 次） 、首末件检验 注塑件检验记 录注塑车间质量部 按不

20、合格控制 程序处理 实用文案 标准文档 附表 3：成品检验 序号检验项目质量要求检验依据记录形式 检查方法 /或 手段 / 责任部 门 试验 / 检验的场 所 检验频次 不一致 时的追 溯和处 理措施 1.外观质量 标识清晰、正确，外观应良好，无 变形、毛刺、瑕疵，晃动无异常响 声。 检验指导书（文件 编号： Q/IHX ZD ZB N JY 1240 23(01)） 检验记录 目测 /检验部 门 车间 100% 按不合 格控制 程序处 置。 2.尺寸 副仪表板主体：1040.67 、163 0.9 、430.42 、2.25 0.2 、342 1.5 、1700.9 、940.6 、99 0

21、.6 、17 0.29 、220.32 、340 1.5 副仪表后端盖板：480.42 、18 0.32 、140.9 0.63 、61.2 0.47 、 74 0.43 、73.9 0.43 、1340.74 左副仪表板装饰板：67.4 0.53 、 70.6 0.53 、 320.6 1.5 、 354.3 1.5 右副仪表板装饰板：67.5 0.53 、 74.4 0.53 、236.8 1.15 、270 1.25 检具检验记录 游标卡尺 / 检验部门 车间 100% 3.燃烧速度应小于等于 70mm/min GB8410-2006 检验记录 / 或委托试 委外测试 / 检验部门 实验室 / 或委 托有资质实验 一年一次 实用文案 标准文档 验报告室进行