管道高质量目标分解和考核.pdf

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1、实用标准文案 文档大全 管道专业分公司管理目标分解 与考核管理办法 审批：姜华 编制：杨飞 二零一六年二月十九日 实用标准文案 文档大全 一、目的 为确保管道分公司质量管理管理规范化，使质量管理达到有序运作和有效考核管 理，保证分公司质量方针和质量目标实现，特制定本管理办法。 二、范围 适用于分公司各职能部门、压力管道工程现场及与质量保证体系有关的工作人 员，对所属于部门的质量目标情况的收集、统计和分析。 三、职责 3.1 分公司经理负责分公司各职能部门质量目标内容的确立和更新； 3.2 质量保证工程师参与分公司质量目标的策划和管理； 3.3 工程部负责质量目标逐级进行分解结果的汇总收集、统计

2、和分析； 3.4 分公司工程部负责质量目标的日常考核与管理； 3.5 分公司各职能部门和项目现场，负责所属辖区的质量目标实现与管理；做到对所 属部门的质量目标有缺陷的问题，采取适宜的预防和纠正措施。 四、考核管理办法 4.1 质量目标的分解 4.1.1 工程技术部质量目标 a、分公司工程部组织各施工项目工程的施工组织设计和重大施工方案编制。编制率 达 100% ；对其他一般作业指导书等施工技术文件进行检查指导。 b、 工程部负责实施工程质量记录的确定、收集、审核、控制与管理，实施率达到 100% ； c、负责完成工程项目交工文件和资料的审核整理归档，完成率达到100% ； d、参与工程项目合同

3、的评审、工程过程的控制、纠正和预防措施等相关活动，参与 率达 100% 。 e、实施压力管道工程质量保证体系的策划、建立、实施、审核、资源提供相关工作， 实施完成率达 100% 。 f 、负责分公司质量保证体系有效运行，确保内审和外部审核结果， 无重大不符合项。 g、负责分公司检验和试验装置的控制和管理，控制和管理率为100% ； h、严格执行国家特种设备许可法规制度，保证分公司不出现违反国家特种设备许可 相关的法规问题。 4.1.2 项目部质量目标 a、管理和控制分公司项目工程及对工程分包细化管理和控制，管理控制率为100% 。 b、实施对工程现场各过程质量的考核和管理，保证工程现场各过程质

4、量或单项工序 质量验收合格率为100% 。 c、工程项目的相关信息须及时反馈给公司相关职能部门，确保工程信息准确率达到 100% 。 d、依据分公司质量保证体系相关文件要求，对工程项目各过程的结果，提供有效证 据（记录），完成率达到 100% 。 4.1.3 综合部质量目标 a、负责分公司人力资源管理工作，岗位人员素质要求、岗位任职条件，100% 地满足 岗位工作能力要求； b、对分公司员工档案进行标准化管理，确保员工的教育、培训、技能和经验的记录 准确无误； c、负责分公司工程项目的合同管理，合同的完整准确信息率为100% ； d、负责对分包队伍施工人员资质的审核工作。监督分包队伍农民工的工

5、资发放情况， 确保施工人员的稳定性。 4.1.4 物机部质量目标 a、负责编制工程材料、 零部件需求计划， 内容完整、准确、无误，供应及时率为 100% ； 实用标准文案 文档大全 b、对分公司材料库房管理有序，产品标识和追溯性管理准确可靠，准确率达100% ； c、负责领用产品质量的控制和管理，不出现不合格产品入出库情况，进货产品、材 料、资料、标识齐全，入库产品合格品率为100% ； d、配合公司物质、机械管理部门做好对供方产品和服务的评价工作。及时、准确、 完善产品材料进货相关信息，确保进货产品材料的质量、数量、规格、性能，价格等 信息准确， 100% 地满足工程项目供给要求。 e、对工

6、程项目所需机械设备提订需求计划。对现场机械的租赁、使用、维护、保养 进行管理。确保设备的完好率大于95% 。 4.2 质量目标考核管理 4.2.1 考核标准 a、职能部门按本部门的目标分解指标、定期提供证据，凡未能提供有效依据，不能 视为已实现的目标分解指标； b、有些目标分解虽不能以百分数来衡量，但仍需要提供客观实现情况的信息证据， 否则也不能视为实现了目标分解指标。 c、分公司综合部是收集各部门自评质量目标实现证据材料归口部门，由工程部组织 其对目标实现情况的评审，并填书面记录质量目标完成情况考核表； d、现场质量验收的的合格率，以验收公布的合格率或有效率为准，应作为本公司质 量目标考核依

7、据。 4.2.2 考核要求 a、分公司相关职能部门 , 对于年度质量目标考核不达标的，或虽达标但趋势与期望要 求相反的，或单次 / 项目标严重偏离等情况，需要采取适宜的纠正或预防措施。 4.2.3 考核时机、频次 考核时机：每半年一次，一般在每年的7 月初、下一年度 1 月初。 注：质量目标的考核在遇到第三方审核时，可适当提前。 4.2.4 考核计算方法： a. 成品一次检验合格率 =检验项目合格数 (分项) / 检验项目合总数（分项）100； b顾客满意度按质量手册顾客满意度调查的规定进行计算； c机械设备完好率 =主要生产设备完好数 / 主要生产设备总数 100； d生产计划完成率 =按时

8、完成产品数量 / 计划完成产品总数 100； 检验与试验装置按计划送检率=检验与试验装置按计划送检数/ 计划送检数 100。 e职工教育合格率 = 培训合格人数（经确认的）/ 培训的总人数 100； f. 材料及零部件采购及时率=材料及零部件采购按计划到货数/ 计划采购数 100。 g 原材料、零部件领用发放合格率100% h 各系统水压试验一次合格率95% 4.4 各项目部门质量目标完成情况由工程部按考核时间统计，并在 5 日内上报质量保 证工程师。 5. 附表 分公司质量目标分解表 分公司部门质量目标考核记录 分公司质量目标及考核记录 实用标准文案 文档大全 2016 年管道专业分公司质量

9、目标分解表 序号分公司质量目标部门质量目标分解值 考核 频次 1 分项、分部、单位 工程合格率100% 。 质量事故为零； 分系统试运一次合 格、真空灌水一次 成功。 168 试运期间全厂 汽水管道漏点小于 2 点。 施工资料按项目要 求移交。 实现机组 “无缺陷、 无尾项、无渗漏、 无基建施工痕迹” 移交。 综合部 培训有效率 90% 持证人员配备到位率100% 部门质量文件信息传达率100% 分包队伍合同、特种作业人员登记管理 100% 半年 2工程部 组织设计重大方案编审 100% 施工技术交底等工程文件100% 检测设备校准率100% 质量记录及时准确率满足进度要求 有效文件控制传递失

10、误率2% 半年 3安全部 死亡、重伤以上安全事故率为0 负责主要责任的交通事故为零 火灾、中毒、污染环境事故为零 每个项目轻伤损失工日小于10 日 半年 4各项目 分项工程一次验收合格率大于95% 分部、单位工程合格率100% 分系统试运一次合格 锅炉吹管、真空灌水一次成功 半年 5 物机部 物质需求提订准确率100% 现场领用发放物质合格率100% 机械保养、维护合格率大于95% 半年 6 编制 :李善林审核：杨飞批准：姜华 实用标准文案 文档大全 管道分公司部门质量目标考核记录 被 考 核 部 门综合部考 核 时 段2015 年度 序号部门质量目标完成情况统计备 注 1 培训有效率90%

11、完成 100% 分公司共计94 人， （放假人员16） ，工作人员78 人，参加考试人员78 人 有 16 人放假 2 持证人员配备到位率100% 100% ，塔山、交城项目质检、 安全、电工全部持证上岗 3 部门质量文件信息传达率100% 文件发放及时 传递以邮件、 微信 和 QQ 多种渠道 完成 4 分包队伍合同、特种作业人员登 记管理 100% 。 完成 100% 分包合同两份。特种作业人员 共计 19 人 起重工 6 人 焊工 13 人 部门负责人签字确认石晋红考核人李善林 日期2016 年 1 月 14 日考 核 日 期2016 年 1 月 13 日 实用标准文案 文档大全 管道分公

12、司部门质量目标考核记录 被 考 核 部 门工程部考 核 时 段2015 年度 序号部门质量目标完成情况统计备 注 1 组织设计重大方案编审 100% 编制重大方案7 份，施工项目组 织设计2 份，锅炉吹管、高压、 中低压管道安装5 份.完成 100% 2 施工技术交底等工程文件100% 施工技术交底100%.完成吴 忠塔山中低压管道交底四份，交 城分部试运一份，吹管一份 3 检测设备校准率100% 压力表校率准100%，共九块 4 质量记录及时准确率满足进度 要求 质量记录紧跟施工进度要求， 没有出现拖拉的现象 按验 收要求完 成 5 有效文件控制传递失误率2%文件传递及时无 部门负责人签字确

13、认刘利军考核人李善林 日期2016 年 1 月 12 日考 核 日 期2016 年 1 月 12 日 实用标准文案 文档大全 管道分公司部门质量目标考核记录 被 考 核 部 门安监部考 核 时 段2015 年度 序号部门质量目标完成情况统计备 注 1 死亡、重伤以上安全事故率为0 0 事故 2 负责主要责任的交通事故为零 0 事故 3 火灾、中毒、污染环境事故为零0 事故 4 每个项目轻伤损失工日小于10 日0 天 部门负责人签字确认杨金江考核人杨飞 日期2016 年 1 月 18 日考 核 日 期2016 年 1 月 18 日 实用标准文案 文档大全 管道分公司部门质量目标考核记录 被 考

14、核 部 门交城项目考 核 时 段2015 年度 序号部门质量目标完成情况统计备 注 1 分项工程一次验收合格率大于 95% 分 项 工 程 一 次 验 收 合 格率 100% 2 分部、单位工程合格率100% 分部、单位工程合格率100% 共两个单位工程 3 分系统试运一次合格 给水泵、凝结水泵、真空泵、 闭冷水泵等系统试运一次合格 4 锅炉吹管、真空灌水一次成功 锅炉冲管一次成功 真空系统灌水一次验收合格 锅炉吹管次数偏 高。真空系统灌 水有漏点（小管 焊口漏焊2 处） 需要分析质量持 续改进 部门负责人签字确认高贵明考核人杨飞 日期2016 年 1 月 18 日考 核 日 期2016 年

15、1 月 18 日 实用标准文案 文档大全 管道分公司部门质量目标考核记录 被 考 核 部 门物机部考 核 时 段2015 年度 序号部门质量目标完成情况统计备 注 1 物质需求提订准确率100% 提订材料准确率100% （交城、塔山、吴忠、上板 城共四个项目由材料提订） 2 现场领用发放物质合格率100% 现场材料领用发放正确无差 错。合格率100% 3 机械保养、维护合格率大于95% 各项目水压试验机完好、千 斤顶、液压车等完好。 部门负责人签字确认范进斌考核人杨飞 日期2016 年 1 月 18 日考 核 日 期2016 年 1 月 18 日 实用标准文案 文档大全 管道专业分公司质量目标

16、考核记录 考 核 时 段2015 年度管道专业分公司质量目标 序号分公司质量目标完成情况统计备 注 分项、分部、单位工程合格率100% 。 质量事故为零； 交城项目高压管道、中低压 管道分项、分部、单位工程合格 率 100% 全年无质量事故 塔山、上板城项 目无分项工程验 收，但检验批合 格率 100% 分系统试运一次合格、真空灌水一 次成功。 交城机组试运一次合格，真 空灌水一次合格 有漏点，但 合格。需要分析 原因采取措施 168 试运期间全厂汽水管道漏点小 于 2 点。 全年无 168 运行机组， 但交城分部试运 无漏点 施工资料按项目要求移交。 交城项目按业主要求做好资 料整理签字工作。 实现机组“无缺陷、 无尾项、 无渗漏、 无基建施工痕迹”移交。 全年无移交机组 质保部李善林质量保证工程师杨飞 日期2016 年 1 月 18 日日期2016 年 1 月 18 日 实用标准文案 文档大全