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1、精品文档 . 行业关键绩效考核指标集锦 年终将至，结束了年终考核工作之后，企业管理决策层与人力资源部开始着手进行公司绩效管理体系的梳理与优化，绩 效考核指标的设计作为绩效管理体系的核心，关系到公司目标分解的准确度及业绩考核的公正性和可行性。因此，本期报告 小组将与您分享太和顾问人力资源服务过程中房地产行业中规划设计部门的关键绩效考核指标，希望能够对您的工作带来一 些帮助。 指 标 分 类 绩效 指标 权重指标界定评价标准（示例) 财 务 类 设计成 本节约 率 20% 根据项目产品的档次和规模的不同采 用不同的标准，设置的目的是为了控 制前期设计成本。项目设计成本节约 的越多的分越高，但成本节
2、约也是有 限度的，要在保证质量的前提下节约。 成本节约率 = （设计值 -目标值） /目 标值100% 120 10% 控制率 8% 100 8% 控制率 6% 80 6% 控制率 4% 60 4% 控制率 0% 40 控制率 0% 单方用 钢量 10% 测度设计过程中对成本的把控能力. 控制率 =| 设计值 - 目标值 |/ 目标值 ) 100% 120 控制率1% 100 1% 控制率 3% 80 3% 控制率 5% 60 5%控制率 10% 40 控制率 10% 内部客 户满意 度 15% 主要评价成本控制中心、工程管理中 心、采购部、市场部和销售部等部门 对本部门服务或者支持的满意度
3、120 其它部门 /人员提出合理工作协作要求时，全部都及时 响应；解决问题比预期时间提前完成；及时将完成情 况反馈到要求协作部门/ 人员；其他部门对协作工作结 果非常满意，超出预期目标 100 其它部门 /人员提出合理工作协作要求时，全部都及时 响应；解决问题比预期时间提前完成；及时将完成情 况反馈到要求协作部门/ 人员；其他部门对协作工作结 果非常满意，超出预期目标 80 其它部门 /人员提出合理工作协作要求时，全部都及时 响应；解决问题比预期时间提前完成；及时将完成情 况反馈到要求协作部门/ 人员；其他部门对协作工作结 果非常满意，超出预期目标 60 其它部门 /人员提出合理工作协作要求时
4、，全部都及时 响应；解决问题比预期时间提前完成；及时将完成情 况反馈到要求协作部门/ 人员；其他部门对协作工作结 果非常满意，超出预期目标 精品文档 . 40 其它部门 /人员提出合理工作协作要求时，全部都及时 响应；解决问题比预期时间提前完成；及时将完成情 况反馈到要求协作部门/ 人员；其他部门对协作工作结 果非常满意，超出预期目标 内 部 运 营 类 设计任 务完成 率 10% 主要衡量设计工作是不是能够按时完 成。 完成率 =1- （设计任务数量 - 项目设计 任务实际按时完成任务数量）/ 设计任 务数量） 100% 120 完成率99% 100 99% 完成率 95% 80 95% 完
5、成率 85% 60 85% 完成率 60% 40 完成率 60% 被动设 计变更 率 10% 指由于施工图设计本身的原因导致设 计变更造成对工程进度的影响，此处 特指被动变革； 被动设计变更率 =（变更次数 - 被动变 更次数） /变更次数 100% 120 变更率5% 100 5%变更率 10% 80 10% 变更率 15% 60 15% 变更率 25% 40 变更率 25% 处理变 更延误 率 15% 考察做变更处理时的及时性；延误指 变更方案处理晚于标准时间。 延误率 =( 变更次数 - 延误次数 )/ 变更 次数100% 120 控制率5% 100 5%延误率 10% 80 10% 延
6、误率 15% 60 15% 延误率 25% 40 延误率 25% 设计技 术档案 管理制 度建立 和落实 5% 主要指设计技术档案的收集范围、资 料的完整性、档案管理制度完备性、 督促竣工文件情况 120 设计技术档案管理制度完善，可操作性好；资料收集、 归档等各项工作符合制度要求；技术档案资料完整而 且管理规范； 100 设计技术档案管理制度比较完善，可操作性良好；资 料收集、归档等各项工作符合制度要求；技术档案资 料完整； 80 设计技术档案管理制度基本建立，并有可操作性；资 料收集、归档等各项工作基本符合制度要求，技术档 案资料基本完整 60 设计技术档案管理制度不完备，或可操作性较差；
7、资 料收集、归档等各项工作基本符合制度要求，技术档 案资料不够完整 40 缺乏统一的管理制度与流程；与本部门相关的流程环 节未明确职责，与其他部门相互推诿；对制度与流程 没有培训指导；工程档案资料缺失较严重 学 习 与 发 展 类 部门工 作目标 计划制 定的有 效性 10% 设置的目的是为了促进各个部门及时 制定月度、季度或者年度的工作目标 计划，便于工作有序开展 100 按规定时间上报下达；计划要素齐全，结构完整；计 划制定依据中长期规划、前期预计完成数字、历史统 计资料及公司提出的年度方针；内外信息精确可靠； 定期跟踪检查计划执行情况，并能定期形成分析深入、 结论明确，价值较高的经营情况
8、分析报告供领导决策 参考 精品文档 . 90 按规定时间上报下达；计划制定依据中长期规划、前 期预计完成数字、历史统计资料及公司提出的年度方 针；内外信息翔实；对计划执行情况跟踪检查，并能 定期形成经营情况分析报告，为领导决策提供依据 70 按规定时间上报下达；计划制定依据中长期规划及公 司提出的年度方针；内外信息丰富；对计划执行情况 跟踪检查 50 按规定时间上报下达；计划要素欠齐全，结构欠完整； 计划制定依据公司提出的年度方针；内外信息丰富但 不精确；对计划执行情况跟踪检查力度不强 0 没有在按规定时间上报下达；计划要素不全，结构不 完整；计划制定依据单一；内外信息不足；没有进行 计划跟踪
9、检查 部门制 度流程 优化度 5% 要求公司的内部管理规范，设置该指 标的目的在于促进部门完善内部管理 和制度建设，优化内部工作流程，提 高效率，提升管理效能 100 制订、完善管理制度、项目管理制度和工作流程，系 统、合理、规范，没有重大管控对象遗漏，并且对执 行情况进行严格监控，保证工作规范、责任到岗，提 高执行力 80 制订、完善管理制度、项目管理制度和工作流程，有 少量的重大管控对象遗漏，经修订可以应用，接近预 期目标，并且对执行情况进行监控，工作规范 60 制订、完善管理制度、项目管理制度和工作流程，编 制质量有明显差距、需重新编制，远低于预期目标。 对执行情况缺少监控与记录，工作不够规范 40 制订了基本的管理制度、项目管理制度和必要的工作 流程，制度（体系）可操作性差，权责混乱，管理效 果与预期存在一定差异 0 制度与流程建设情况较差，工作中随意性大，管理不 规范，制度（体系）可操作性差，权责混乱，管理效 果差 房地产行业中规划设计部门的关键绩效考核指标示例