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发票挂账审批流程为了更好的规范我公司的发票管理，便于对供应商往来进行及时、准确的核算，现公司对发票挂账做好下规定：1.物供部收到材料、资产采购发票后首先要核对双方单位名称、税号、合同数量、单价、金额，并与合同、入库单核对，核对无误后填制发票挂账审批单。2.经办人持发票挂帐审批单以及入库单、物资验收单找物供部负责人审核签字，分管副总审核签字，总经理以及财务负责人审核签字，最后由董事长审批。3.董事长审批完后经办人将发票、入库单一同交财务部会计进行挂账。4.金额较小的普通发票也可粘贴在费用报销单后由总经理、董事长审批后进行报销。附发票挂账审批单 2222222公司财务部 2015年9月8日 山西中通管业有限公司发票挂账审批单年 月 日 序号单位名称发票号码发票金额附件1 2345说明1、 此单据只适应于材料及设备的采购发票挂账；2、 发票挂账时必须提供发票及采购入库单或物资验收单 分管副总： 财务部： 物供部： 经办人：