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1、深圳市利丰科技有限公司2017年度管理评审计划评审时间2016年11月23日地点公司二楼会议室编号LFTS-FR005-B00 评审人员总经理、林姐、王富成、孙维亨、马勋华、倪守敏、宗柏红、戴晓理、杨和平、崔广明、魏雪辉、余自桦、郭中余、周开远、高俊环、王亚杰、黄友丙、刘明四评审目的验证有关本公司的管理体系是否满足ISO9001:2015&IATF16949:2016的要求及顾客特殊要求，及管理规定的质量方针、目标及过程绩效指标；评价公司质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性。评审范围公司ISO9001:2015&IATF16949:2016质量管理体系准备工作要求序号评审内容/准备报告和资料
2、执行部门/人员备注11.APQP、PPAP情况报告，特殊特性识别控制及工程工艺管理情况; 2.产品改进情况报告，产品材料变更情况报告; 3.本部门质量目标实施情况报告。工程部/余自华21.SPC、MSA、PFMEA和CP实施情况报告，实际的和潜在的外部失效及其对质量的影响分析；2.纠正和预防措施实施情况汇总清单； 3.进料合格情况统计表呈现；4.质量内外部成本分析报告；5.本部门质量目标实施情况报告。 品保部/马勋华，品保部/宗柏虹31. 生产计划及执行情况报告，物料损耗情况；2. 如何提升生产效率作出调整和改进；3. 本部门质量目标实施情况报告。 生产部/杨和平， 崔广明/戴晓理41. 顾客
3、满意度情况发出多少份，回收多少份，2. 满意度比率是多少？3. 订单/合同执行情况报告，产品交付情况分析报告；4. 本部门质量目标实施情况报告。营业部/ 倪守敏51.合格供应商几家？一/二级各几家；2.几家通过ISO9001,几家通IATF16949; 3.本部门质量目标实施情况报告。采购/ 高俊环61.帐物符合情况报告；2.先进先出情况报；3.本部门质量目标实施情况报告。物控部/周开远71. 人员培训情况报告；2. 员工满意调查及改善提案建议情况报告；3. 本部门质量目标实施情况报告。行政部/王亚杰81.基础设施及关键设备管理维护保养情况报告；2.模具管理方面情况报告；3.本部门质量目标实施
4、情况报告。设备/ 郭中余工模/刘明四91. 质量手册和程序文件完成情况；2. 文件发放情况；3. 三审核实施情况。体系办/黄友丙101. 经营计划、方针、目标如何实现报告；2. 对目前管理的瓶颈报告并且如何改善。总经理，副总/王富成11需改进的领域和措施建议。各部门报告/资料提交要求1所有执行部门/人员务必按有关要求，积极、负责准备管理评审所需报告/资料2所有执行部门/人员务必将所准备之报告/资料于2017年11月21日之前提交至管理者代表以待审核分发总经办、生产部、工程部、品保部、营业部、行政部、物控部、采购科、设备科、工模科、体系办各一份编制黄友丙审批马勋华会签2017年11月18日2017年 11 月 18 日