1、1 目的：规范仓库作业流程、以达成安全、准确、高效的作业目的。2 范围：适用于仓储部物料的收发管理。3 责任：仓储部负责推动本作业程式的运行、各部门配合执行、厂部监督程式运行过程。4 定义:4.1 散货：整个货柜用一个LINER大胶袋包装，以SEA BULK的形式运输的货物；4.2 柜货：货柜中的货物具备单位包装，如每袋25KG、23KG、1吨太空袋等；4.3 杭州料：货物产权属于杭州公司的物料；4.4 寄存料：指小虎厂寄存在杭州公司仓库的物料，货物产权不属于杭州公司。4.5 边角料：生产、存储过程产生的受灰尘等杂质污染、无法作为成品的扫地料。5 程序内容： 5.1 仓储部收发物料包括生产原材
2、料、成品、次级品、废料、包装材料、五金等。5.2 关于进口原材料以及包装材料的收货：5.2.1 在货物到厂之前，由仓库主管依据总公司采购部提供的Packing List编制相应的收货通知书并交给仓管。仓管依据仓库主管提供的品种、数量等货物资料安排规划存放地点。仓库主管依据报关进度确定货物进厂日期并通知仓管。5.2.2 当货物进厂时，仓储部负责通知品管、生产、等相关人员到现场查验点收。仓管员负责点收数量、品管人员负责查验货物品质是否与Packing List一致、搬运人员负责卸货。点收完成后，由仓库暂收。仓储部依据品管员原材料品质检查报告的审批结论安排入库、登帐，具体收货规定详见物料收货作业指导
3、书。5.2.3 如果收货数量、品质等有异常，仓管员应马上报告仓储主管处理并做好异常记录，必要时报告厂长处理。5.3 关于国内采购的货物收货：当供应商送货到厂后，由采购知会仓管员收货，仓管员凭相应的采购申购单先点验暂收。生产原材料由品管员检验，五金及包装材料由请购单位或指定人员检验，并签署检验结论。仓管员依据检验结论安排入库登帐或退货，具体收货规定详见物料收货作业指导书。5.4 关于小虎厂寄存料收货：小虎厂，但必需使用小虎厂的相应入库单据，并将相关单据及时24小时之内 到小虎厂。小虎厂的寄存料入库后的实物与帐目必需与杭州料分类管理，以便区分。5.5 关于生产退库物料收货：生产后的余料以退库的方式
4、入库。退料部门填写退库单经部门主管审核，提请品管员确认待退库物料品质状态。退库单必需经品管员签名，仓储主管审核，厂长核准。仓管员依据退库部门提供的经厂长核准之退库单，点收退料并登帐。关于生产入库成品、边角料收货：5.5.1 完工成品和边角料入库前，由生产部门填写成品入库单，生产主管审核后交品管确认。成品入库单必需品管签名、部门主管、仓储主管审核，仓管员方可收货并登帐。5.5.2 小虎厂寄存料成品和边角料入库程序同杭州料，但必需使用小虎厂的相应入库单据5.5.3 关于业务寄存暂放的样品或成品，具体规定详见业务暂存料收发作业指导书。5.6 关于客户退货物料收货：客户退货必需获得总公司批准，由厂长依
5、据公司通知批准文件签发退货/换货通知书，仓库方可办理退货手续。仓储主管必需亲自跟进退货过程，如有异常必需马上报告厂长处理。具体退货流程详见客户退货换货作业指导书。5.7 生产部门领用原材料，应填写相应领料单注明用途，经部门主管审核后交给仓库领料。如果领料单注明用于生产领料单有生产单号，则经仓储主管审核后直接发放；如果用于非生产用途或应急使用，应经厂长签核后，仓储主管方可安排发料。生产部门领用包装材料则只必需要生产部门主管审核，仓管员即可发放。5.8 关于五金及工具的领用，必需经过领用人的部门主管审核，经仓储主管审核后即可发放。关于常用工具领用人必需在工具领用交接表签字，如领用人离职或岗位变动必
6、需将工具还回仓库或移交给工作交接人并在工具领用交接表交接人一栏中签字并注明交接归还日期，如果临时借用工具必需在工具借用记录表签字，关于正常损耗的工具实施以旧换新，关于损坏或丢失的工具照价赔偿。5.9 关于杭州成品出货，仓库只有在收到有总经理、厂长签核的出货通知单方可安排出货，如果总经理和厂长都不在公司可由指定人员审批。如果总经理和厂长外出缺少1人签字时，仓储主管应在 确认后方可出货。5.9.1 关于小虎厂寄存料出货，只必需要厂长签核即可。5.9.2 如果所有审批人员都不在公司，在仓储主管获 确认同意出货后，可酌情决定是否出货，如果没有把握仓库有权拒绝出货。5.10 关于供应商材料的退货：5.1
7、0.1 关于尚未签收的供应商材料，由采购直接安排退货手续；5.10.2 关于已经暂收数量点收，质量待决但未入库供应商材料，或品管将待退供应商的物料资讯反馈给采购，由采购部联系供应商退货。供应商拉退货时采购部必需提前通知仓库。仓库负责待退供应商物料的整理，并填写供应商材料退货单交仓储主管、采购审核后退给供应商。 5.10.3 仓库负责待退供应商物料的整理，并填写供应商材料退货单交仓储主管、采购审核后退给供应商。关于已暂收的供应商货品，仓管员应在供应商原料退货单注明供应商货品所在仓位。5.11 转仓作业流程：5.11.1 仓库物料在仓库进出货过程及储位转移过程中，品质、等级发生变化时，由仓库仓管员
8、提出转仓申请。关于不涉及物料品质、等级变化的转仓，由仓管员填制转仓单，由仓储主管审批即可直接转仓；5.11.2 关于涉及物料品质、等级变化的转仓，仓管员仓储主管应提出转仓申请报告，经厂长签核、总经理核准后，方可由仓管员填制转仓单，经仓储主管、厂长签核后办理转仓手续。5.11.3 仓管员依据有仓储主管、厂长审核的转仓单对相关物料进行转仓，转仓物料应标识清楚。仓管员依据转仓单作出相应的账务调整。5.12 库存调整作业流程当库存物料帐实不符，经过盘点确认属实后，由仓储部向会计部提出库存调整申请报告，经总经理和总公司会计部批准后。由仓管填写库存调整单、经仓储主管审核，交厂长、会计部签核。仓管员、记帐人
9、员依据核准后的库存调整单进行帐目处理。5.13 仓储物料转废料作业流程5.13.1 仓管员定期整理待转废料的仓储物料，并于每月盘点工作结束后提出仓储物料转废料申请。仓管员填写仓储物料转废料申请单，经仓储主管确认后，转厂长审核，并交总经理核准。5.13.2 仓管员依据核准后的仓储物料转废料申请单，填写转仓单将废料从仓储物料帐中转出，同时转入废料帐。废料出仓、入仓后，仓管及记帐人员进行相应的实物及帐务调整。6 相关文件及表单6.1 相关文件物料收货作业指导书HZ-WAR-15-02物料发货作业指导书HZ-WAR-15-03客户退货换货作业指导书HZ-WAR-13-016.2 相关表单6.2.1 船期表6.2.2 验收入库单6.2.3 退库单6.2.4 成品入库单6.2.5 出货通知单6.2.6 退货/换货通知书6.2.7 供应商材料退货单6.2.8 领料单6.2.9 转仓单6.2.10 仓储物料转废料申请单6.2.11 库存调整单6.2.12 工具领用交接表6.2.13 工具借用记录表6.2.14 业务样品收发记录表副本：总公司、总经理、厂长、仓管、运输、采购、总务威塑可杭州塑料批核程式 编 制审 核核 准仓储主管总经理COO签署姓名8 / 8
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