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1、特殊过程评审记录 清远市金桃园铝业有限公司2014.6特殊过程评审记录序号评审项目评审要求评审结果结论1工艺参数1.是否编制了工艺规程？2.工艺规程的工艺参数是否正确？3.工艺规程能否指导生产？1.已编制了熔铸生产工艺规程。2.经过生产验证，工艺规程的规定的工艺参数正确，按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制，生产的铸锭质量符合标准要求（详见工艺记录及检验记录）。3.工艺规程能指导生产。OK2生产设备1.生产设备是否配置齐全？2.设备的性能及精度能否满足生产要求？3.设备是否维护保养良好？1.生产设备配置齐全。2.设备的性能能够满足生产要求3.设备运转正常，维护保养良好，查有设备维修计划及维修
2、记录。OK3人员1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求？2.人员是否经过培训，并经考核合格后上岗？1.熔铸生产人员的能力能够满足生产要求。2.熔铸生产工人都经过专门培训，并经考核合格后上岗。查有相应的培训记录。OK4记录要求1.记录是否齐全？2.记录是否保存完好？1.过程参数监控记录齐全。2.记录保存完好。OK评审结论： 符合要求评审人员： 日期： 特殊过程：熔铸 特殊过程评审记录 序号评审项目评审要求评审结果结论1工艺参数1.是否编制了工艺规程？2.工艺规程的工艺参数是否正确？3.工艺规程能否指导生产？1.已编制了挤压及时效生产工艺规程。2.经过生产验证，工艺规程的规定的工艺参数正确，
3、按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制，生产的基材质量符合标准要求（详见工艺记录及检验记录）。3.工艺规程能指导生产。OK2生产设备1.生产设备是否配置齐全？2.设备的性能及精度能否满足生产要求？3.设备是否维护保养良好？1.生产设备配置齐全。2.设备的性能能够满足生产要求3.设备运转正常，维护保养良好，查有设备维修计划及维修记录。OK3人员1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求？2.人员是否经过培训，并经考核合格后上岗？1.挤压及时效生产人员的能力能够满足生产要求。2.挤压及时效生产工人都经过专门培训，并经考核合格后上岗。查有相应的培训记录。OK4记录要求1.记录是否齐全？2.记录是否
4、保存完好？1.过程参数监控记录齐全。2.记录保存完好。OK评审结论： 符合要求评审人员： 日期： 特殊过程：挤压、时效 特殊过程评审记录 特殊过程：氧化、电泳、固化 序号评审项目评审要求评审结果结论1工艺参数1.是否编制了工艺规程？2.工艺规程的工艺参数是否正确？3.工艺规程能否指导生产？1.已编制了氧化生产工艺规程。2.经过生产验证，工艺规程的规定的工艺参数正确，按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制，生产的阳极氧化型材质量符合标准要求（详见工艺记录及检验记录）。3.工艺规程能指导生产。OK2生产设备1.生产设备是否配置齐全？2.设备的性能及精度能否满足生产要求？3.设备是否维护保养良好？1
5、.生产设备配置齐全。2.设备的性能能够满足生产要求3.设备运转正常，维护保养良好，查有设备维修计划及维修记录。OK3人员1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求？2.人员是否经过培训，并经考核合格后上岗？1.氧化生产人员的能力能够满足生产要求。2.氧化生产工人都经过专门培训，并经考核合格后上岗。查有相应的培训记录。OK4记录要求1.记录是否齐全？2.记录是否保存完好？1.过程参数监控记录齐全。2.记录保存完好。OK评审结论： 符合要求评审人员： 日期：特殊过程评审记录 序号评审项目评审要求评审结果结论1工艺参数1.是否编制了工艺规程？2.工艺规程的工艺参数是否正确？3.工艺规程能否指导生产
6、？1.已编制了喷涂生产工艺规程。2.经过生产验证，工艺规程的规定的工艺参数正确，按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制，生产的喷涂型材质量符合标准要求（详见工艺记录及检验记录）。3.工艺规程能指导生产。OK2生产设备1.生产设备是否配置齐全？2.设备的性能及精度能否满足生产要求？3.设备是否维护保养良好？1.生产设备配置齐全。2.设备的性能能够满足生产要求3.设备运转正常，维护保养良好，查有设备维修计划及维修记录。OK3人员1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求？2.人员是否经过培训，并经考核合格后上岗？1.喷涂生产人员的能力能够满足生产要求。2.喷涂生产工人都经过专门培训，并经考核合格
7、后上岗。查有相应的培训记录。OK4记录要求1.记录是否齐全？2.记录是否保存完好？1.过程参数监控记录齐全。2.记录保存完好。OK评审结论： 符合要求评审人员： 日期： 特殊过程：喷涂、固化 特殊过程评审记录 序号评审项目评审要求评审结果结论1工艺参数1.是否编制了工艺规程？2.工艺规程的工艺参数是否正确？3.工艺规程能否指导生产？1.已编制了隔热型材生产工艺规程。2.经过生产验证，工艺规程的规定的工艺参数正确，按工艺规程要求的参数对生产过程进行控制，生产的隔热型材质量符合标准要求（详见工艺记录及检验记录）。3.工艺规程能指导生产。OK2生产设备1.生产设备是否配置齐全？2.设备的性能及精度能否满足生产要求？3.设备是否维护保养良好？1.生产设备配置齐全。2.设备的性能能够满足生产要求3.设备运转正常，维护保养良好，查有设备维修计划及维修记录。OK3人员1.特殊过程的生产人员的自然条件是否满足要求？2.人员是否经过培训，并经考核合格后上岗？1.生产人员的能力能够满足生产要求。2.生产工人都经过专门培训，并经考核合格后上岗。查有相应的培训记录。OK4记录要求1.记录是否齐全？2.记录是否保存完好？1.过程参数监控记录齐全。2.记录保存完好。OK评审结论： 符合要求评审人员： 日期： 特殊过程：滚压