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1、 员工工资核算程序一.目的：为完善公司管理制度，规范员工工资核算程序，确保员工工资核算准确无误，特制定本管理流程。 二.职责：3.1. 各店长、主任负责本部门员工计算工资报表的汇总、计算、呈报；3.2.财务部负责工资的核算、呈报；3.3.分管财务经理负责审核，并监督执行；3.4.财务部负责员工工资的复核、发放。三.薪资核算流程：部门提报核算资料 3.1.核算流程表：末次盘点表交采购部调整（7号前）采购调整完毕报表交财务部（10号前）门店负责人提交考勤表、单提、加班、补贴、转正、奖惩单等各种核算工资所需证明材料（10号前）质管部店长考核表交财务部（10号前）赠品票、积分兑换礼品小票交分管经理审核
2、（31号前）交采购减库存，打印盘点表财务部与各部门核对报表，编制工资表（15号前）分管经理审批（16号前） 财务部依员工工资表准时发放（18日前）3.2. 员工薪资核算程序：部门负责人呈报工资核算资料工资核算员核算总经理审核财务部复核总经理签批财务部发放。3.3.员工薪资发放日期：每月18日（遇节假日活动顺延活动天数）。3.4.员工工资采用银行划帐形式发放，部门负责人将新入职人员应于每月18日前将“农村商业银行”帐号报财务部登记。四、管理监督：4.1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料（考勤表、单提报表、绩效考核、员工奖惩单等）。4.2.相关部门负责人呈报核算资料不及时，导致工资核算流程受阻，致使员工工资延迟发放，处罚责任人30元。4.3.各部门负责人在工资核算流程中，呈报核算资料错误、审核、复核失误，导致员工工资发放错误，由直接部门负责人承担经济损失。4.4.财务部于每月监督跟进当月的工资核算流程，跟踪签呈进度，确保公司发薪日能准时发放薪资。4.5.员工工资核算公开、公正、公平，接受员工监督，如有遗漏、错算情况，请当事人及时到财务部说明，经查属实，将在下月工资中予以补算核发。