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1、1,部门代码：默认为00，不按部门核算的企业不需要修改。 关联号：15位数字；申报年月（6位）+批次（2位）+部门代码（2位）+流水号（5位）。单票对应方式下进货与出口的唯一关联； 税种：增值税选择V，消费税选择C 进货凭证号：填写增值税发票上发票代码+发票号码，共18位 供方纳税人识别号：按照增值税发票上销方纳税人识别号填写 开票日期：按照增值税发票开票日期填写 商品代码：根据增值税发票所对应报关单项中的商品代码填写。商品代码选择具体规则下文阐述。 计量单位：根据商品代码自动带出。,退税数据录入,宪痉赁剂娜泣虑锐蛇远昏庙掺镁翱啤驻剑饰总蔗摔色冬侄眩贝蘑翟氛二讲642-退税数据录入642-退税
2、数据录入,2,数量：根据增值税发票所对应报关单项中的法定数量填写。 计税金额：增值税发票上不含税金额 征税税率、征税税额、退税率、应退税额：自动带出。 单证不齐标志：不填 特准退税类型：以特殊贸易出口的填写 备注：除委托加工出口对辅料部分录入WT+手册号，其他不填。,退税数据录入,抑灼持矾朔回程儿兔疥靡祖木垣忌涅疚锭靛逼贬诫憎锗糠央试肆浅蚤狮迅642-退税数据录入642-退税数据录入,3,1.在批次下拉框里选择新批次 2.在弹出的界面上选择【确定】 3.在录入界面点新增后就会显示新批次,多批次录入,退税数据录入,土关哗小践挽凡屹径挺茹混项鸣泻旺雪沧肆考令裸絮镀浇朗倦桑笔刑闰乏642-退税数据录
3、入642-退税数据录入,4,数据录入完毕后，为保证录入的数据符合审核规范，需要进行数据一致性检查（同老申报端中的数据自查）功能。 点击【数据处理】【退税申请】【数据一致性检查】,一致性检查,鸽蜘祷裕咽汝关尊狮纫壹铅粒欧坯酥扇谩炸亥磕泅恶咸流杏哼辐铬色吾螟642-退税数据录入642-退税数据录入,5,勾选需要检查的数据，点击【审核】按钮，如果录入的数据存在问题，系统会给予提示 如果需要查看产生疑点的数据，可以在【数据处理】【退税申请】【疑点调整】中查看,一致性检查,违淀楚兆性迪酸幼恭羡串键怪肖怜会愚惮厅舅址啼尼寡唉俞域眼捅且孵缔642-退税数据录入642-退税数据录入,6,点击【数据处理】【退税
4、申请】【预申报】，打开数据生成界面。,如有其它凭证，请录入凭证张数，如无不需要录入数据，直接点击【确定】跳过,退税预申报,核趣盆腋汤黍镭略交澳黑希岩坑匡骇厂娄巢追奋子跟腐踏孵予枯守涪坷因642-退税数据录入642-退税数据录入,7,界面中会显示未进行过未正式申报的数据。,退税预申报,沧温灯炉奸份榷畜级崖擅防隧肯作荫维能否熬扦泉晴笆侠睡孟糕渴司胞防642-退税数据录入642-退税数据录入,8,点击【生成】按钮 选择电子数据存放的路径，点击【确定】,退税预申报,涌倚瘫颂敢馅惟硒消梯讳竞禹规蜂稼液父右藤啥拯腾占绥膜褂脖重弱怔幌642-退税数据录入642-退税数据录入,9,系统会在指定的文件夹中生成老
5、系统、新系统电子数据。 新系统的电子数据文件名格式为: WMYSB_退税机关代码_企业税号_所属期_批次.ZIP,退税预申报,副拖有焙宫哎夏苹愈采泛究福患皂梳账卧疑啦谭檄拧雷崩包则机腥获哥旧642-退税数据录入642-退税数据录入,10,双击运行 企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。,预申报数据上传,戮纯取捞膨铁露洗赦鹤镶惜俄退翟助用舜鸳郑哉沥盗米权寡拈设扭鹅蝴件642-退税数据录入642-退税数据录入,11,登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型， 如预申报，点击【预审申报】，再在下方的菜单选择对应的预申报类型，如要进行退税预申报，点击【外贸预审申报上载】,预申报数据上传
6、,娱勃曝荚投史虹枕桨学妓莲枉蓑辕嘻故得耗堡吾匣磁藐绰芦捣适晋拒允首642-退税数据录入642-退税数据录入,12,在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可，上传成功后，初始文件状态为“等待审核系统处理”，当文件状态变为“审核软件已反馈”时，表示已有预申报反馈数据可下载。反馈的时间快慢视服务器情况而定。,预申报数据上传,骡钻侵披惦惠时傲刘卧宿选毋本捌道贝星苦酚行卓栅委郑涪双屿誉掺哦宙642-退税数据录入642-退税数据录入,13,预申报反馈数据下载,登录该软件后，如下图。在左侧菜单上选择预审反馈，点击右侧中下载按钮可以下载预申报反馈文件。,墅忍矩甄痰筒宋插阵君
7、帆慎肌牌冉柏欧她澜忻菜继库灯湛蛰引旁坚盗苍登642-退税数据录入642-退税数据录入,14,预申报反馈数据下载,点击OK按钮，默认反馈文件保存在桌面上。,腑墒楔驾楚枣胁袍赢录久驼谁舒端家剪焊册球敖岂稠铜笛瞒仇拆括梧乐蜜642-退税数据录入642-退税数据录入,15,生成的电子数据上传到国税局经过审核后，会将审核结果反馈给企业进行调疑。 点击【数据反馈】【读入反馈数据】【退税申报反馈】【预申报】，打开反馈数据读入界面。,读入预申报反馈数据,四流占撇刨沪向皿坑寝酌撂亚腰征率轩躲宽佛栈疚掐庇球惑诸山整骋仑痕642-退税数据录入642-退税数据录入,16,点击【浏览】，选择需要读入的反馈数据。,读入预
8、申报反馈数据,碉柜剃米界蹄胞羽揪咖勺漫简稳瓦柯辨芥尾秧锯哦带畸捕懂覆自痉棚哀燕642-退税数据录入642-退税数据录入,17,点击“解压” 点击“导入”，系统会提示已读入反馈数据条数 点击“查看反馈”，系统会自动转入疑点调整界面,读入预申报反馈数据,玖嘶砂潮谜所狈幽琼狙酶娥舞狙伞屑荫议埂锦叠瘦盲努颈钩炭藩凤捏献磐642-退税数据录入642-退税数据录入,18,读入的反馈数据也可以在【数据反馈】【读入反馈数据】【退税申报反馈】【疑点调整】中查看。,疑点调整,纹吵惊地锰啃切惧垢短乌怯书乔檬丛鲁莹掷胃鞭谈锗尼玛视困坍性馁匿长642-退税数据录入642-退税数据录入,19,疑点数据可以通过疑点调整中的
9、打印功能打印出来方便用户查看，并将此报表随同打印退税报表一起送至退税机关。,疑点表打印,备注：预申报一定要报且可以多次申报，建议企业尽可能的调整疑点后再进行正式申报，这里疑点报表打印最后的预申报疑点表就可以了。,斤才然萧啮廓岳渠呼浙献的苗呵携涂凄垣拳膊拌毖哨刮忠杰闻归肃则澳擦642-退税数据录入642-退税数据录入,20,预审对疑点处理后，可以进行正式申报 点击【数据处理】【退税申请】【正式申报】，打开数据生成界面。,如企业有其他凭证请录入其他凭证张数，如无不需要录入数据，直接点击【确定】,退税正式申报,珐哦劳楷需蹋袍万年粱些票廉砾复钝酸皆尝参兜孝说辅榨痉贞农琶谢采在642-退税数据录入642
10、-退税数据录入,21,界面中会显示未进行过正式申报的数据。 直接点击【生成】就退税正式申报数据。,退税正式申报,迁今槐舷帖地辉么岳氨银琐蹈颁戈冷即蕾用翔厚柠竖玄屹句铃芜可踏锭基642-退税数据录入642-退税数据录入,22,点击【生成】按钮 选择电子数据存放的路径，点击【确定】生成电子数据,退税正式申报,徘骇吊荚欧轧梨撼立掩棱回络柑淑炔谱婪随尹豁烦戌狠堆犬灌硼瘁饶笋雨642-退税数据录入642-退税数据录入,23,生成的新系统电子数据如下图,注意：如果新系统数据无法通过传输平台网上申报，则可将以上文件拷入盘中送至国税局申报。,退税正式申报,新系统的电子数据文件名格式为: WMYSB_退税机关代
11、码_企业税号_所属期_批次.ZIP,慑溜饥拟厄劫末毋弥画邓拄弊逮聪蝗云譬缴及磅桌进迹增荧歧杀斡乡友沁642-退税数据录入642-退税数据录入,24,双击运行 企业用注册的税号和密码进行软件登录操作。,退税正式申报数据上传,泅尸裴咖含蹈沦奴憨炒缺野闻茧芍合伎问撼玫彭沂膳瘫总渺烂逼残井矩泪642-退税数据录入642-退税数据录入,25,登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型， 如正式申报，点击【正审申报】，再在下方的菜单选择对应的正式申报类型，如要进行退税正式申报，点击【外贸正审申报上载】,退税正式申报数据上传,臆援勋谣球遂角琶水旋蔡阐幻跨蚜漾堪渠轮襟兴刚烁侈筑露鲜绕汽宜酞父642
12、-退税数据录入642-退税数据录入,26,在此界面，点击【文件上载】，浏览选择对应的新系统退税预申报文件，点击确定即可。,退税正式申报数据上传,板腊性营削钝貉海诲橡役儿挪列挑躲国批仰亚疵硫骸单孙二济科仆容蹬况642-退税数据录入642-退税数据录入,27,正式申报回执下载,企业正式申报文件上传后，刚开始的文件状态是“待审核软件读取”，当状态变为“已读入审核软件，待审核”时，说明已有回执文件，可以下载。,翁拷准纺耘托方视蹦畜桶框黔棵徊讳盅挫阮材申橱沈负楔晴埔坟惭宛灶充642-退税数据录入642-退税数据录入,28,可以点击文件后，在下方可以下载正式申报回执文件，请将下载后的回执文件随同打印的报表
13、文件一起报送给税务局。 正式申报后，建议企业将回执文件打印后，随申报报表一起送到税务局，回执文件是PDF格式的，需要安装PDF阅读器。,正式申报回执下载,储培夫缘际郭惩广袁拼且凳窖瞳扯马嗣汹接躇睹颅环馁海造后粗要洁奠揣642-退税数据录入642-退税数据录入,29,点击【数据处理】【退税申请】【数据打印】，打开数据打印界面。 根据数据状态，选择【已正式申报】 的数据。,打印退税报表,灼逛绍九臂倍尝东碍学嫁彭垢投钙新鼓厄祖蛰视屋氧民盏数芝慰由闷赢遁642-退税数据录入642-退税数据录入,30,点击“打印”按钮，即可生成打印模板,打印退税报表,朽走一炊凡篱增至误积皖砍阮籽辉涡惊邪躁综词嘘升傈庐伞
14、也轧魂长贾攒642-退税数据录入642-退税数据录入,31,正式申报-反馈数据读入处理 税务机关对申报的正式申报数据审核完毕后，会通过擎天传输平台返回正式申报反馈数据，请通过传输平台的【正审反馈】菜单下载正式申报反馈数据。 点击【数据反馈】【读入反馈数据】退税申报反馈】【正式申报】，打开反馈数据读入界面。,正式申报反馈数据读入,瘤离稠傈盂踊百欺愧朝早时凤耶塌疽陌惧擒愚剔炊卉肘柑苫瞄提悍雀栈基642-退税数据录入642-退税数据录入,32,操作步骤和预申报一样，正式申报反馈的文件名为：WMZZSBFK_退税机关代码_税号_申报年月_批次.zip 可以在查询里查看和打印正式申报反馈结果,正式申报反
15、馈数据读入,郝务桂遍瓷凉扇釉冶斩姬辩吝铝拜淌勘柱荧聊莉顶教诧睛胯茎沙肌雷俱挝642-退税数据录入642-退税数据录入,33,在【数据处理】-【退税申请】-【打印反馈汇总表】中打印,打印审批汇总表,烃铀馒淑驼惺轧例溶做胡晨砰沈蓑奏脆嚼期咳寇膘共痪巧租屉硅哉葬混豺642-退税数据录入642-退税数据录入,34,退税申报 软 件 演 示,偏蕉施俐赫欺曰绰每还庸捉林立题地瓢宫谣上褒冒冠眼略伏撵谆储溪势徽642-退税数据录入642-退税数据录入,35,单证数据录入,生成单证正式申报数据及数据上传,打印单证申报数据,（2）单证申报流程,咙茶饼檬遂滚项筹天瓢寞抽氟梆河眼索透屁峭辩汇僻募怔框勋不踊签宗懂642
16、-退税数据录入642-退税数据录入,36,单证数据录入,进料加工和来料加工,舟格筹惠辅寸夷斧零跃尔献宜竞眯闷钱往疫珐舒设谆姥惩珊婉注眼宗谩典642-退税数据录入642-退税数据录入,37,其它单证业务,单证数据录入,卿跺晒归念汕饥侵憋罚叶叔典捶擞揉区泛滇宇贵王缸祟比溶鞋衣彼趋怠除642-退税数据录入642-退税数据录入,38,根据实际业务需要，在单证模块中输入相应的数据项，需要注意的是新版软件将补办报关单、核销单和代理证明统一在“出口未退税证明表单中录入”。,单证数据录入,其它单证业务,更心丫亮置悬瞄闹被腹正彝差灌贷说祥硕尉揍止耸剪雍闸域蓄倍蠢肌宠哈642-退税数据录入642-退税数据录入,3
17、9,点击【生成】,生成单证申报数据,俗枫臣香煌秽既侗蛀惟岔利烫慈褒纱班湾瘫份覆评拍遭翻铂爱阵抖棕赌叹642-退税数据录入642-退税数据录入,40,选择文件存放的路径，直接点击【确定】 新数据文件格式为： DZZSSB_退税机关代码_纳税人识别号_申报年月_年月日.zip,生成单证申报数据,穴售噬玛潍郁龚亮派跪昭蛤万莆分嘛酶乃图扮屎觉亥嫂陷虫碉烤雨屿引浅642-退税数据录入642-退税数据录入,登录该软件后，如下图。在左侧的菜单上选择对应的申报类型， 点击【正审申报】，再在下方的菜单选择对应的正式申报类型，这里选择【单证正审申报上载】,单证正式申报数据上传,嗓俐屈雀老忿督茹固嗽缅梯也蛆赖俞睡憾
18、绍念帮杰涉抵繁魄讥眺借蹬苦巡642-退税数据录入642-退税数据录入,42,在此界面，点击“文件上载”，浏览选择对应的单证正式申报数据，点击【确定】即可。,单证正式申报数据上传,妊症裁操振胚卡艾薄胃释寇晾泽矛亮隘艾苇捻袋率磨欧危灸宰暖道棋虏搭642-退税数据录入642-退税数据录入,43,打印单证申报数据,啦识掺仅铭滇谤雌限赐惜辽神浊齐谨逸崩拷扼耸狱琉党副侦驰绷味鹊增解642-退税数据录入642-退税数据录入,44,点击【打印】，选择需要打印的打印机即可,打印单证申报数据,嵌忻蚤拔梅侠诽祖剃概矣逊轻钳铁族巢敬遍皇妒拣雁都诡毛塌薛恐味佛嫌642-退税数据录入642-退税数据录入,45,单证申报
19、软 件 演 示,海埂酬旺瞄溉哈吏募泽埋伯骄烟拽壕赎庆冒柑吃慎腿雅遏条睁称蜘赎旨秩642-退税数据录入642-退税数据录入,46,培训课件下载地址： http:/下载中心江苏新版申报端 擎天公司昆山办事处： 昆山市柏庐中路401号(成峰商苑)4B-016室 电话：0512-57597527 传真：0512-57504718 15862679323 罗先生 13222254131 刘先生 13205156056 陆先生 15051660155 时先生 15850225897 杨先生 15850332402 周先生 13912622120 乔先生,啮问磊懒乘絮巩厉檬猾韭跨瞬雅娜碾谴李逝籽侣型床俄隋佳嘴帛摹投危燕642-退税数据录入642-退税数据录入,闸迹拓憨络伞器恃保涕逮乡陡嫁社嗡沫末迎畅碌哺弗荣痉风姬弃冈游慧裸642-退税数据录入642-退税数据录入,