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1、第 1 页 审计局 20XX 年度领导班子述职述廉述德报告 特征码 JURfIhTPGgUAFFIiUzky * 审计局 20XX 年度领导班子述职述廉述德报告 州审计局在州委州政府和省审计厅的领导下，坚持以中国特色 社会主义理论为指导，深入学习十八届三中、四中及五中全会 和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州委、州政府的 中心工作部署，认真贯彻国务院关于加强审计工作的意见 ， 切实依法履行审计监督职责，加大重大违法违规问题及大要案 查处力度，深入开展“三严三实”专题教育，认真贯彻中央八 项规定、省委十项规定和州委十二项规定，着力加强审计机关 作风建设。现将一年来局领导班子在贯彻执行党的路
2、线方针政 策、发挥职能作用、完成工作目标任务、班子运行、党风廉政 建设情况报告如下： 一、发挥审计监督职能，认真履行岗位职责，依法行政 20XX 年，xx 审计局及全州审计机关认真贯彻党的十八大、十八 届三中、四中及五中全会精神，科学合理安排审计力量，依法、 规范、高效开展审计监督。全州审计机关完成对 306 个单位(部 门)实施了审计(审计调查)，审计查出违规金额 41,242 万元， 第 2 页 管理不规范金额 884,070 万元，审计促进整改落实资金 163,250 万元;审计提出审计建议 812 条，被采纳 439 条;审计 移送处理事项 6 项，移送处理人员 19 人，其中司法机关
3、 2 人、 纪检监察机关 13 人、其他部门 4 人。完成政府投资项目预算审 查 1361 项，审计金额 988,655 万元，核减 144,316 万元；完成 工程决算审计 1396 项，审计金额 516,203 万元，核减 47,684 万元；两项累计核减金额 192,000 万元。 （一）全力组织开展稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措 施落实情况跟踪审计。从 20XX 年 1 月起采取“上审下”的方式， 重点调查州本级和 16 个县（市）政府所属 20 多个方面的政策 落实、项目建设及发展情况。通过跟踪审计，审核全州实施的 行政许可事项 5531 项（其中州本级 129 项、各县市54
4、02 项） ，揭示了保障性安居工程滞留资金 78,892.76 万元、农村饮 水安全工程滞留资金 19,173.05 万元、信息基础设施三年会战 的建设用地审批和流程都相对繁琐且收费较高、高速公路因资 金不足建设进度较缓、部分项目工程未按时开工、部分县对微 型企业扶持力度不够等问题，针对查出的问题深入分析原因， 提出审计建议 18 条。 （二）进一步深化财政审计。以维护财政资金安全，促进财政 和部门预算体制改革，提高财政使用效益和税收管理水平为目 标，对 20XX 年州级预算执行和其他财政收支情况进行了全面审 计并延伸审计了州法院等 7 个部门的财务收支情况（全州完成 第 3 页 91 个部门
5、预算执行情况审计） ，通过审计发现存在少列和欠缴 政府性基金收入，财政资金结余和闲置较大等问题；在对部门 预算执行情况审计中重点关注中央“八项规定”和省委“十项 规定”贯彻落实情况，对纳入预算执行审计单位的公务接待费、 公务用车运行维护费和因公出国费“三公”支出情况进行了重 点审计和反映。 （三）加强民生资金审计，促使惠民政策落实。一是大力开展 保障性安居工程审计。对全州 20XX 年城镇保障性安居工程的投 资、建设、分配、运营等情况进行了审计，对通过审计发现的 棚户区改造规划实施和安置补偿、工程资金使用和筹集管理、 工程用地建设以及工程目标任务完成情况等存在的问题提出意 见和建议。有效地促进
6、了城镇保障性安居工程政策的落实和工 程建设质量的提高,推动了保障性住房持续运行。二是认真开展 农村危旧房改造资金审计。主要关注农村危旧房改造工作现状 和资金筹集、管理、使用情况，重点查处挤占、挪用、贪污农 村危房改造补助专项资金等问题，确保国家各项惠民政策落到 实处。发现全州滞留农村危房改造资金 2.5 亿元，滞留率达 53.26%；挪用危改资金 318 万元等问题，对项目资金的筹集、 使用管理和工程建设提出合理化意见和建议。三是积极开展教 育资金审计。重点审计中小学公用经费、寄宿生生活补助费、 营养改善计划资金、学前教育发展资金、高中教育发展资金、 职业教育发展资金及其他教育专项资金等所有教
7、育资金。揭露 第 4 页 和发现教育经费投入不足、挤占挪用、私设账外账、套取学生 伙食费等 10 几个方面的问题，深入分析产生问题的原因，提出 切实可行的意见和建议，促进全州教育事业均衡、健康发展， 进一步规范基础教育经费的管理，完善义务教育经费保障机制 和制度建设，确保教育“惠民”政策落实。 （四）多项并举开展经济责任审计工作。全州完成对 29 名领导 干部的经济责任审计，审计查出违规资金 1957 万元、管理规范 资金 106,433 万元，移送纪检监察机关 1 人。州审计局今年实 施了对州司法局、台江县和剑河县党政领导的任期经济责任审 计，一是以经济责任审计和财政决算审计为主线，把自然资
8、源 资产责任审计、教育专项资金审计和 BT 工程债务审计等多个审 计项目同步实施。二是经济责任审计和财政决算审计在审计内 容上相互结合。以审查财政决算的合法合规情况为基础，以县 党政主要领导对有关经济活动和财政资金安排的决策权、管理 权和执行权以及廉政建设情况为重点，围绕财政收支和经济活 动看领导干部的履行职责情况，有针对性地评价领导干部的经 济责任。 （五）坚持为宏观政策落实和结构优化服务，大力开展政府投 资项目审计。全州从促进减少损失浪费和节约资源，提高工程 建设管理水平和投资效益出发，开展投资审计工作。完成政府 投资项目预算审查 1361 项，审计金额 988,655 万元，核减 144
9、,316 万元；完成工程决算审计 1396 项，审计金额 516,203 第 5 页 万元，核减 47,684 万元，两项累计核减金额 192,000 万元。 （六）开展政府回购（BT）和应付工程款等债务审计调查。为 加强全州政府性债务管理，整合全州审计、财政部门专业人才 资源，对全州开展政府回购（BT）和应付工程款等债务审计调 查。一是实事求是地调查摸清全州地方性债务管理系统中的政 府回购（BT）债务和应付工程款及其他应付款债务明细表数据 和债务确认情况；二是客观真实地反应 BT 项目和应付工程款等 债务管理中存在的问题；三是从中揭示 BT 项目和应付工程款等 债务风险隐患问题并提出防范和化
10、解的合理化、促进化的意见 和建议。 （七）深化改革发展，继续探索自然资产资源责任审计。根据 中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定的实施意 见“对领导干部实行自然资源资产责任审计”的要求，完成对 台江县自然资源资产责任的审计。一是对自然资源资产保护与 利用是否合法合规，是否按照相关规定对自然资源资产予以有 效保护，是否存在非法利用、处置和出让转让自然资源资产等 问题进行检查；二是关注自然资源资产管理制度是否建立健全， 制度的执行是否有效；三是对自然资源资产开发、利用、保护 和征收管理涉及的专项资金财政、财务收支是否真实合规等方 面进行全面的审计，并对重点企业进行审计调查。通过审计促 进建立
11、健全环境资源保护相关制度的建立和完善。 二、贯彻执行党的路线方针政策和班子运行情况 第 6 页 州审计局领导班子始终坚持自觉学习实践邓小平理论和“三个 代表”重要思想，贯彻落实科学发展观，坚决执行党的基本路 线和各项方针政策，坚定共产主义理想和建设中国特色社会主 义的信念。认真组织学习十八届三中、四中、五中全会和习近 平总书记系列重要讲话精神，省委、州委有关重要文件精神， 与党中央和上级保持高度一致，认真切实抓好各项政策措施的 贯彻落实。一是合理分工，明确职责。根据班子成员的知识、 能力及业务特长的实际，合理分工，使其工作方向明确，职责 范围清楚，促其尽职尽责，为实现审计工作整体工作目标尽职
12、尽力。二是坚持民主集中制。坚持开好民主生活会，把班子成 员的思想和行动统一到州委州政府的工作要求上来，力求在思 想认识上有新提高，在精神面貌上有新变化，切实发挥党员领 导在保持和发扬先进性的表率作用；完善思路，抓主抓重。在 涉及民生重大问题决策时，认真听取班子成员的意见及建议， 形成最佳方案，努力实现共同目标。三是坚持民主与科学决策。 班子内部自始至终坚持“民主集中、团结协作、勤政廉洁、求 真务实”的四个原则，不搞无原则纠纷，既民主又集中。在落 实分工的基础上，班子定期或不定期的召开会议，相互通气， 协调配合，发挥每个成员的优点和特长，同时优势互补，心往 一处想，劲往一处使，提高了班子的凝聚力
13、和战斗力。 三、党风廉政建设情况 狠抓防控风险措施落实，进一步加强党风廉政建设。不断强化 第 7 页 党员干部用权理念、道德理念、廉洁理念、自律理念，筑牢拒 腐防变的思想道德防线。坚持以岗位廉政教育为重点，开展形 式多样的廉政风险教育，落实审计组审前警示、审中提醒、审 后讲评和“四必谈、一堂课”廉政教育制度，筑牢防范廉政风 险的思想基础。组织参加警示教育活动 2 次。坚持“外抓审计 纪律、内抓机关管理” ，落实党风廉政建设“两个责任”工作， 深入推进廉政风险防控机制建设，构筑廉政风险防控体系。专 题召开全系统专业领域廉政会，对今后审计系统廉政风险防控 提出具体要求。紧紧围绕审计权力运行的关键点
14、、内部管理的 薄弱点、问题易发多发的风险点，认真查找并制定防控措施， 严格执行审计组进点前签订廉政责任承诺书制度。 四、扶贫工作开展情况 局党组把扶贫和同步小康驻村工作列入党组、机关行政工作的 重要议事日程，派出 4 位同志为驻村干部分别按时进驻青溪镇 姚湾、柏杨、后溪和鸡鸣 4 村开展驻村帮扶工作，其中 3 人为 第一书记。一是结合遍访贫困村贫困户活动，局领导班子在村 两委和驻村干部的配合下深入贫困户家中实地了解相关情况， 帮助村两委理清发展思路建立管理台账，要求驻村干部对帮扶 户实行动态跟踪访问。二是按照工作计划到姚湾等 4 个村开展 了调查和走访工作，走访慰问了 5 户困难党员、20 户
15、计生户， 并为每村分别送去专项计生工作经费 3500 元。三是结合帮扶村 实际情况和群众对养殖技能的需求，积极联系协调州农委的等 第 8 页 相关单位，在柏杨村举办了一期稻田养鱼技术培训，60 余人参 加培训。四是对镇远县青溪镇鸡鸣、后溪、柏杨和姚湾等 4 个 村分别资助 2 万元用于农村垃圾池建设，改善村容村貌和生活 条件，同时对干部结对帮扶户每户资助 300 元用于冬春备耕。 回顾一年来的工作，我局取得了一些成绩，但局领导班子也清 醒地看到存在的问题和不足。一是审计人员的业务能力还不够 强，知识结构、审计经验、综合能力等方面还有待提高；二是 审计发现问题的整改工作，还有待于进一步加强等。我局将在 今后的工作中高度重视，采取有效措施，切实加以改进和解决， 以昂扬的斗志、饱满的热情，开拓创新，拼搏奋进，充分发挥 审计“免疫系统”功能，开创审计工作新局面。 *