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1、监 督 记 录 表JL-16J01检查项目检查时间执行标准被监督人监督项目：一、 基础知识：1、 培训教材标准是否现行有效2、 培训课时是否满勤3、 试卷考核成绩是否合格4、 是否有授课老师现场授课二、 现场操作：1、 检测环境条件是否符合要求 2、 检测人员使用标准是否受控并现行有效 3、 未检样品处理是否符合标准要求4、 样品状态是否符合标准要求 5、 检测数据是否准确、可靠 6、 检测人员检测技术是否熟练7、 检测人员检测步骤、方法是否符合标准要求8、 仪器设备使用情况是否良好 9、 检测人员使用仪器设备是否符合仪器设备操作规程10、 检测完毕后样品处理是否符合标准和程序文件要求11、
2、检测人员出具的检测报告数据是否正确12、 检测人员出具的检测报告是否及时13、 检测人员出具的检测报告标准依据是否正确14、 检测人员出具的检测报告结论是否正确15、 检测人员出具的检测报告存档是否及时备注：符合（） 基本符合（） 不符合（） 不适应（/）检测工作中存在质量问题的描述监督员质量主管监督检查整改验收表JL-16J02受检部门日期检查人部门及职务检查项目检查情况：检查人： 日期： 受检部门： 日期：整改要求：检查人： 日期：整改措施：受检部门： 日期：验证情况：检查人： 日期：能力验证记录JL-16J03 共 页；第 页产品名称比对项目比对单位比对时间备注人员比对记录表JL-16J
3、03 共 页；第 页产品名称比对项目比对人员比对时间备注（ 年）日常监督年度计划表JL-16J05监督内容监督频率人员操作（ ）次/年设施及环境条件（ ）次/年检测方法（ ）次/年仪器设备（ ）次/年测量溯源性（ ）次/年抽样、样品处置（ ）次/年结果报告（ ）次/年必要说明：编制人： 日期：批准人： 日期：能力验证/实验室间比对实施计划表JL-16J06产品名称主办单位名称活动时间活动实施具体安排计划验证或比对项目检测方法检测样品检测仪器检测期限要求要求完成期限实施负责人具体进度安排编制： 审核： 日期：能力验证/实验室间比对评价表JL-16J07 共 页；第 页参加验证或比对的部门验证或比
4、对项目的名称检测样品检测方法检测实施人检测完成日期验证或比对结果分析：质量主管：日期：建议的纠正措施计划：检测室负责人： 技术负责人： 日期： 日期：纠正措施完成情况：检测室负责人： 日期：纠正措施实施后的验证：验证人员： 技术负责人：日期： 日期：仪器设备/人员比对分析评价表JL-16J08 共 页；第 页比对项目比对单位差值分析、评价送样日期检测日期报告日期比对参数综合评价分析、评价人： 年 月 日 年度质量控制计划JL-16J09 共 页；第 页序号控制方式及比对方法项目和参数合作单位及使用设备计划时间责任人批准： 编制人： 日期：质量控制异常情况记录表JL-16J10 共 页；第 页序号异常情况记录责任人解决措施解决期限是否解决登记人登记日期