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1、IQC控制流程图仓库对送货的原材料进行报检仓库按照原材料检验规程进行检验填写进料异常投诉单，并及时反馈主管IQC 不合格 IQC由质检部主管组织评审，根据实际情况，给出结果（特采、挑选、退货） 合格判定入库IQC 质检主管 放入合格区域将质检开出的进料异常投诉单反馈给供应商，要求改善仓库 采购对入库的不合格原材料隔离，放入不合格区域 仓库跟进供应商对进料异常投诉单反馈，并要求IQC验证其改善效果（连续3批质量情况）； 质检主管表单：1、进货检验记录单 2、进料异常投诉单文件：原材料检验规程PQC控制流程图对自检合格的产品，填好流转卡操作者 填写不合格品评审单，并及时反馈主管；同时做好不合格标识
2、根据半成品检验规程进行检验，并做好记录 不合格 PQC在流转卡上签字、盖章；判定合格PQC合格由质检部主管组织评审，要求责任部门进行原因分析、纠正措施以及给出评审结果将合格的产品整齐摆放在制定区域PQC 质检主管 将质检判定不合格的产品放置不合格区域操作者 操作者对于判定返工/返修的产品进行跟踪复检，并做好记录 PQC 对不合格品评审单责任部门的原因分析、纠正措施进行跟催；并要求PQC对措施的有效性进行验证； 质检主管文件：半成品检验规程表单：1、不合格品评审单 2、半成品检验记录单标识：红色不合格标识（暂时没有标识） 流转卡只有同轴车间、数据车间在用；OQC控制流程图填写不合格品评审单，并及时反馈主管；同时做好不合格标识根据成品检验规程进行检验，并做好记录 不合格 OQCOQC合格将合格的产品整齐摆放在制定区域由质检部主管组织评审，要求责任部门进行原因分析、纠正措施以及给出评审结果生产车间 质检主管 将质检判定不合格的产品放置不合格区域 生产车间对于判定返工/返修的产品进行跟踪复检，并做好记录 OQC 对不合格品评审单责任部门的原因分析、纠正措施进行跟催；并要求OQC对措施的有效性进行验证； 质检主管文件：成品检验规程表单：1、不合格品评审单 2、成品检验记录单