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1、岗位任务绩效考核指标调查表编号KPI 名称KPI 定义 / 公式考核标准信息来源12345678编号GS名称GS定义 / 解释目标效果考核主体91011121 / 4指标填写说明1、关键业绩指标（ KPI ）指的是反映岗位主要工作业绩的可以量化的指标，如冬枣收购完成情况、销售计划完成情况、营业收入、销售利润率、部门预算费用控制情况、收购成本、生产成本、冬枣损耗、质量事故、财务费用等。2、工作目标设定（ GS）是指工作职责范围内的一些相对长期性，过程性，辅助性，难以量化的关键工作任务目标，主要用于弥补完全量化的关键绩效指标所不能反映的方面。3、“考核标准”包括业绩目标和评价标准：业绩目标指要求指
2、标达到的目标值，主要从时间（效率），质量、数量和成本四个方面来确定；评价标准指对于超出或未达到业绩目标做出的奖罚判定。4、“目标效果”指定性描述GS 要求达到的标准。5、“信息来源”指为评价KPI 完成状况提供数据的渠道或记录。6、“考核主体”指评价某岗位GS 完成状况的（上级）岗位。7、特别说明：各岗位所承担的安全指标作为“惩罚性”指标，属关键业绩指标（KPI）。8、示例2 / 4计划财务部经理 岗位任务绩效考核指标（部份示例）编号KPI 名称KPI 定义 / 公式业绩目标考核标准信息来源实际筹措资金的额度 - 业务发1融资计划完成情况展计划或预算需求额不低于（ ）万元；资金筹措的及时性：筹
3、措资金的到帐日延迟不超过（ ）天2应收帐款回收率到期应收帐款 / 当期已收回帐款 100%3管理费用降低率（当期管理费用 预算管理费用） /预算管理费用 100%4公司整体费用率当期期间费用总额 / 收入净额100%预算制定、 调整按时开按时开展并完成预算制定、 调5整的次数按规定应开展的展和完成率预算制定和调整次数 100%财务报表报告正确1（查出有误的财务报表数6量提交的财务报表总数）率100%1（延误提交的财务报表数7财务报表及时提交率量提交的财务报表总数）100%100%每降低 1%，扣（）分资金报表100%每延迟一天，扣 ( )分资金报表100%每降低 0.1%，扣（）分财务报表、资
4、金报表（） %每降低 0.1%，扣（）分成本报表（） %每降低 1%，加（）分；成本报表每增加 1%，扣（）分100%每降低 1%，扣（）分预算报告、预算调整报告100%每降低 1%，扣（）分财务报表检查记录100%每降低 1%，扣（）分财务报表提交时间记录8误适用相关税务政策，导致每提高 1%，扣（税务筹划效果100%）分税款申报记录公司多缴税（）百元9发生税务纠纷， 被处罚的次数税务处理差错100%每增加一次，扣（）分税务检查记录不超过（ ）次3 / 410部门工作计划完成率已完成的工作项数 / 计划的工100%每降低 1%，扣（）分作项数 100%11部门费用与预算的差1（实际发生的成本
5、费用（ ） %绝对值每增加 1%，扣（）分异率预算成本费用） 100%12员工及部门违章、 违纪当期部门员工发生违反规章0 人次每出现 1 人次，扣（）分制度及法律法规的次数13利润完成率实际利润 / 预算利润 *100%100%每增加 1%，加（）分每减少 1%，扣（）分编号GS名称GS定义 / 解释目标效果11部门工作的计划性部门工作计划制定的完整性能及时制定部门的各项工作计划，且按时保质保量完成与执行的有效性按照全面预算管理体系要求按期组织编制全面预算报表，12全面预算管理推行全面预算管理的过程控强化预算执行中的过程控制，对执行中发现的问题及时进制与实施效果行纠正和改进，全面分析预算执行
6、结果，逐步完善全面预算管理全面总结财务工作的进展情况，指出影响公司经营成果的13财务分析财务分析工作的质量关键点和目前公司面临的重大财务问题并给出针对性的建议和改进措施。14公司资金运转分析公司资金运转分析的质量全面分析公司资金的流入和流出及其主要流向，分析资金有效利用程度，为进一步提高资金运作效率提出改善建议15部门费用控制情况部门费用控制的有效性严格控制各部门预算内费用，严格审批超预算费用对下属公司财务监控下属公司内控制度执行情况监控下属单位严格遵守控股公司财务制度，保证控股公司效果集团内资金安全及成本控制的有效性综合事务部费用明细科目及预算资料汇总考核部门和本部门组织检查财务报表考核主体企业管理部企业管理部企业管理部企业管理部企业管理部企业管理部4 / 4