1、小麦粉/面粉生产企业事故隐患内部报告奖励管理制度第一章总则第一条为进一步强化我公司在小麦粉/面粉生产等过程中的安全生产管理，建立健全事故隐患排查治理长效机制，鼓励员工积极参与事故隐患报告，及时发现并消除安全生产中的各类隐患,防范和减少生产安全事故的发生，依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国食品安全法，企业安全生产费用提取和使用管理办法及国务院安全生产委员会关于推动建立完善生产经营单位事故隐患内部报告奖励机制的意见(安委(2024)7号)等相关法律法规、标准规范等，结合公司实际制定了本制度。第二条本制度适用于公司内所有从事小麦粉/面粉生产、加工、包装及相关管理活动的部门、班组及全体员工，包
2、括管理人员、技术人员、各岗位人员，以及临时聘用人员和被派遣劳动者。第三条公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，倡导“人人都是安全员”的理念，鼓励员工积极发现并报告事故隐患，对报告人实施奖励，以形成全员参与、共同维护安全质量的良好氛围。第二章报告内容第四条公司鼓励员工重点报告以下事故隐患：一、人的不安全行为：1 .操作工未佩戴防尘口罩进行小麦投料作业，导致粉尘吸入引发尘肺病风险。2 .晾晒人员使用沥青地面铺晒原料小麦，造成苯并荻污染小麦粉。3 .制粉车间人员擅自关闭除尘系统联锁装置，导致粉尘浓度超爆炸下限。4 .添加剂配料员超量使用过氧化苯甲酰，违反GB2760限量规定。5 .维修工在
3、磨粉机运转时清理轧辐，肢体接触旋转部件致机械伤害。6 .化验员伪造真菌毒素检测数据签署出厂报告，导致污染小麦粉流入市场。7 .叉车司机超载运输面粉垛架，撞击筒仓引发粉尘扬散。8 .清洁工混用含氯消毒剂与酸性清洁剂，产生有毒氯气致人员中毒。9 .外包人员携带未消毒手机进入包装洁净区，引入大肠杆菌污染风险。10 .司炉工未持证操作燃气热风炉，违规调高温度引发设备变形。IL员工在面粉暂存区使用明火焊接，引燃悬浮粉尘发生闪爆。12 .更衣室管理员未更换风淋室滤网超6个月，洁净区沉降菌超标3倍。13 .虫控员在原料库违规使用磷化铝熏蒸剂，导致农药残留污染。14 .配麦工序操作员徒手接触润麦，引入金黄色葡
4、萄球菌污染。15 .装卸工拆除小麦输送带静电接地链，粮食输送过程产生放电火花等。二、设施设备的不安全状态：1 .脉冲除尘器防爆膜片锈蚀失效，粉尘爆炸时无法定向泄压。2 .磁选机磁力强度未达800()高斯标准，金属异物漏检率超10%o3 .润麦仓湿度传感器偏差12%未校准，导致小麦水分调节失衡。4 .磨粉机轧距调节装置失灵，导致灰分超标至1.2%(超国标限值)。5 .清粉机筛网破损形成15Cm缺口，筛理效率下降至设计值60%o6 .厂区防雷装置接地电阻值超10Q,雷击时无法有效导除电流。7 .面粉输送管道静电跨接线断裂未修道，粉尘输送过程静电荷积聚。8 .金属探测仪传送带托辐卡死，摩擦过热点燃面
5、粉流。9 .配粉系统计量秤校验碳码超期未检定，配料误差超3%。10 .应急喷淋装置水压不足0.3MPa,碱液灼伤时无法有效冲洗。11 .面粉暂存仓料位计失效，导致溢仓引发粉尘弥漫事故。12 .热风炉温度自动切断装置被短接，热风温度失控至180。13 .车间防爆电气设备被面粉粉尘覆盖，设备过热引燃粉尘云。14 .包装机热封温度控制器失灵，塑料包装袋苯并花迁移量超标。15 .污水处理站硫化氢检测仪超期未校准，有限空间作业中毒风险等。三环境的不安全因素：1 .小麦投料区粉尘浓度连续3小时超25gm,达到爆炸下限浓度。2 .化学品库与配粉车间间距不足5米，有毒蒸汽污染产品风险。3 .厂区排水沟被麦秋堵
6、塞2/3,清洗废水倒灌污染设备。4 .消防通道被原料托盘堵塞超40%宽度，延误应急救援时间。5 .小麦露天堆放未覆盖防雨布，雨水浸泡导致呕吐毒素滋生。6 .车间地面积水未及时清理，人员滑倒及电气短路风险并存。7 .原料清理区与包装区未物理隔离，交叉污染风险激增。8 .危废库房未执行双人双锁管理，有毒试剂存在盗用风险。9 .厂界粉尘回收装置滤筒破损未更换，粉尘扩散引发居民投诉。10 .更衣室与包装车间压差倒置，外部污染物侵入洁净区。IL仓库防鼠板底部存在20mm缝隙，鼠类啃食包装袋污染产12 .润麦区通风次数低于8次/小时，湿热积聚致霉菌滋生。13 .厂区变电站周边杂草高度超1.5米，雨季引发电
7、气火灾。14 .面粉成品库湿度连续48小时超75%,导致结块霉变风险。15 .厂区消防水池蓄水量不足设计值70%,无法保障灭火用水需求等。四、安全管理存在的缺陷和漏洞：1 .超许可范围生产营养强化面粉未申报变更，违反食品生产许可管理办法。2 .粉尘爆炸应急预案未覆盖周边社区疏散方案，不符合安委(2024)7号文要求。3 .未建立小麦呕吐毒素电子追溯系统，无法实现污染源头定位。4 .食品安全总监未取得谷物加工HACCP认证，关键控制点设置缺失。5 .磨粉工序未设置金属异物自动剔除程序，违反GB17440防爆规范。6 .供应商档案缺失包装材料塑化剂迁移报告，存在化学污染风险。7 .未保存过氧化苯甲
8、酰投料过程视频记录，添加剂合规性无法追溯。8 .产品留样室温度连续72小时超25。C未处置，留样失效失去追溯意义。9 .委托检验协议未明确赭曲霉毒素检测方法，检测结果法律效力不足。10 .隐患报告响应超时未及时处置。11 .压力容器年度检测报告超期三个月，构成重大事故隐患。12 .未配置重金属铅快速检测仪，原料验收依赖供应商报告。13 .生产用水检测未涵盖种元素季度监测，存在迁移污染风险。14 .设备润滑记录未区分食品级/工业级润滑脂，导致矿物油污染面粉。15 .未开展粉尘爆炸全厂应急演练等。第三章报告途径第五条为确保员工报告事故隐患的渠道畅通，公司设立以下报告途径：1 .线下报告：员工可直接
9、向所在部门的安全员或安全管理部门报告，安全员负责初步核实并上报至安全管理部门。2 .线上报告：公司开通了微信群、邮箱、电话等线上报告渠道，并在公司醒目位置公示报告方式和流程，方便员工随时随地进行报告。3 .匿名报告：为保护报告人隐私，公司设立了匿名举报箱和匿名举报电话，员工也可选择匿名方式进行报告。第四章核查整改第六条对员工报告的事故隐患，安全管理部门应按以下程序组织核查：1 .初步核查：接到报告后，安全管理部门应第一时间联系报告人，核实具体情况，初步评估隐患的严重程度及影响范围。2 .现场核查：经初步判断属于事故隐患的，须立即组织专业人员赴现场复核，确保隐患识别准确、风险评估到位。3 .整改
10、落实：（1）一般事故隐患应立即采取整改措施并闭环处理；（2）重大事故隐患若无法即时整改，需制定专项整改方案，明确责任主体、整改措施、完成时限及应急措施，并全程跟踪整改进度，确保隐患彻底消除。4 .闭环管理：所有整改完成的隐患均需建立台账记录，实施销号管理，经验收合格后方可关闭流程。第五章奖励资金与实施第七条公司依据企业安全生产费用提取和使用管理办法,设立事故隐患报告专项奖励资金，用于激励员工主动报告安全隐患。第八条奖励标准根据隐患的严重程度和影响范围分为小障患奖励和大隐患重奖两类：1 .小隐患奖励：针对可快速整改、影响较小的一般隐患，给予报告人物质奖励（如小额奖金、便携式灭火器、安全头盔等）及
11、通报表扬等精神激励。2 .大隐患重奖：对可能引发严重事故、造成重大损失或人员伤亡的重大隐患，经核实并完成整改后，对报告人给予高额奖金、晋升机会或福利待遇等奖励，并在公司范围内公开表彰。第六章正向激励与结果运用第九条公司对隐患报告工作成效显著的单位及个人实行正向激励：1 .在年度考核、评优评先中优先考量并给予加分；2 .对隐患排查治理贡献突出者，在职务晋升、岗位调整时予以倾斜；3 .设立“安全生产之星”“隐患排查能手”等荣誉称号,定期表彰先进典型。第十条公司主要负责人应定期主持召开安委会会议，分析员工报告隐患情况，举一反三排查安全管理、设备设施、工艺技术等环节的薄弱环节，制定针对性改进措施，持续
12、提升安全管理水平。第七章宣传引导第十一条公司通过以下方式加强隐患报告奖励制度的宣传引导:1 .利用内部刊物、宣传栏、微信公众号等渠道，广泛宣传典型案例及奖励落实情况；2 .定期组织安全教育培训，提升员工隐患辨识能力与主动报告意识；3 .鼓励员工提出安全生产合理化建议，营造全员参与安全管理的良好氛围。第八章附则第十二条本制度自发布之日起施行，由安全管理部门负责解释与修订。若公司其他规定与本制度冲突，以本制度为准。第十三条本制度每年开展有效性评审，每三年系统性修订一次，特殊情况下可临时调整。附表：1 .公司事故隐患排查记录表（整改通知单）2 .公司事故隐患排查治理登记台账3 .公司安全隐患内部报告
13、登记表4 .公司安全隐患内部报告人员奖励台账公司事故隐患排查记录表（整改通知单）被检查部门:序号安全隐患隐患分级整改措施整改责任人整改完成时间备注整改要求望你部门于上述规定时间对上述安全哙患进行整改处理，并及时将整改完成情况报检查部门验收.检查人员：日期年月口输人.,W;.i三:第10页，共15页第11页，共15页公司事故隐患排查治理登记台账序号部门IM名称排查日期原因分析整改措施整改负贵人t完成日期整改期间安制第IM分类S%情况时间赘改aux备注填表部门：填表人：日期：年月日第12页，共15页公司安全隐患内部报告登记表序号报告日期报告人姓名部门/岗位般患描述隐患位置/设备（-/1*）建议整改措施报告接收入接收时间第13页，共15页第14页,共15页公司安全隐患内部报告人员奖励台账序号奖励日期报告人姓名部门/岗位隐患等级（一三M）奖金金额（元）奖励形式（物质第神）备注备注：1 .奖金金额：根据事故隐患的严重程度和整改效果确定，可依据公司内部规定进行灵活调整。2 .奖励形式：物质奖励包括但不限于奖金、礼品等：精神奖励可包括表彰、颁发荣誉证书、通报表扬等。3 .备注：用于记录奖励过程中的特别说明或后续跟进情况,如是否参与表彰大会、奖金是否已发放到位等。小hong-shu：EHS安全教育交流第15页，共15页
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