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1、第 1 页 沙运司企业沙漠运输内控工作科学发展观调研报告 特征码 PafkSfDKpscfhronpeev 公司学习实践科学发展观领导小组并第六检查指导组： 在公司的精心安排部署下，在公司第六指导检查组的督察 和指导下，经过沙运司及各个基层单位的共同努力，深入学习 实践科学发展观活动，圆满完成了第一阶段“学习培训” 、 “深 入调研” 、 “解放思想大讨论”三个环节的工作任务。尤其是在 开展工作调研过程中，各位领导班子成员能够紧密围绕生产运 行和各项工作实际，查找问题，解决问题，并能够针对目前在 生产运行管理等反面所存在的一些较为突出的问题进行深入思 考，集思广益，提出了许多合理化、建设性的改
2、进意见和补救 完善措施。现就沙运司以科学发展观指导企业内控工作的情况， 作如下汇报： 一、近期生产运行的基本情况 今年以来，沙运司紧紧依托自身在沙漠运输设备、技术和 第 2 页 队伍等方面的优势，在公司和油田公司的大力支持下，坚持立 足塔里木油田大市场，解放思想，统筹兼顾，精心谋划，并始 终不渝的贯彻执行“三个不折不扣”的服务宗旨，先后在原油 物资运输、井队设备搬迁、井场铺垫推平、道路打探维护、油 气采输服务、路桥建安施工以及环保绿化、边贸物流等方面进 一步巩固了市场，占有了一定的生产经营份额。特别是在泥浆 和天然气回收利用工作中取得了新的突破，并先后迈出国门， 成功地为中油技开尼日尔石油勘探
3、开发和土库曼斯坦阿姆河天 然气勘探开发项目提供了有力的支撑服务，使企业逐步迈向快 速健康发展的运行轨道。 一季度以来，面对国际金融危机给生产经营带来的困难局 面，沙运司以党的十七大精神为指导，以学习实践科学发展观 活动为契机，抓机遇、强管理，抓开拓、增效益，克服重重困 难，共实现经营收入 2.56 亿元，完成计划指标的 102.43%，与 去年同期相比，上升幅度为 41.51%；实现利润 1539 万元；设 备完好率 92.4%，比去年同期 90.7%提高了 1.7 个百分点，人工 费用与去年同期相比基本持平，油料费百元产值同期相比下降 了 0.87 元，材料费百元产值下降了 4.49 元，取
4、得了良好的经 营业绩。 其主要特点： 第 3 页 一是深入开展了学习实践科学发展观活动。从 3 月 6 日以 来，沙运司按照上级党委的统一安排部署，在公司指导检查组 的正确指导下，先后召开了党委中心组学习和实践活动动员大 会，并严格按照三个阶段、六个环节的具体要求，制定了实施 方案、工作制度和联系点制度，成立领导小组和指导检查组， 编排了工作运行大表和工作流程等。各级党组织都能按照沙运 司的整体安排，扎实认真地做好了动员学习和调研工作，并在 组织运行、活动方式、学习内容、时间安排上都做到了全面落 实、认真执行。全体党员干部都能按照要求，认真学习相关内 容，做好学习记录和心得体会，确保了此次活动
5、开展得既轰轰 烈烈、又扎扎实实。 二是坚定发展信心，创新工作思路。面对因油田公司投资 紧缩而导致的工作量减少的现时困难，沙运司以解放思想为先 导，以坚定信心为根本，及时引导教育全体员工要做到六个 “始终坚持” ，并按照公司的安排部署，结合实际，创新思路， 制定了“11266”发展目标，采用了全员签订“三项禁令”承 诺合同书 、 安全环保责任书 、 质量设备责任书 、 社会治 安综合治理保证书 、 单车、岗位业绩责任书和全员缴纳安 全风险抵押金的“五书一金”生产运行管理模式。这样做，既 符合上级党委和学习实践科学发展观的要求，又覆盖了沙运司 第 4 页 管理的各个方面，以责任书的形式与每个员工的
6、责任、义务和 权利进行了有机结合，对沙运司的生产经营压力进行了有机传 递，生产经营指标进行了有机分解。 三是加大市场开拓，实现首季经营目标。主要亮点表现为： 1.塔里木主业市场稳步推进。一季度共组织了 18 口钻机、 试油井架的搬迁拆装工作；完成了觉玛 3 井 81 公里、英东 1 井 80 公里沙漠路的长距离搬迁和 10 口井的道路踏探及道路、 井场、生活区的推平工作。油气采输承担了塔中站内、TZ161 集气站、TZ401 集输站、TZ16 采油站和塔中勘探开发一体化项 目经理部所有井位的运行。环保运行合同得到巩固，市场正在 开拓，项目正在逐步扩大。路桥施工承揽的塔中一号气田开发 实验区 1
7、0 亿立方年天然气地面建设伴行路工程、塔中 24 井 区新建道路工程和迪那 2 油田地面建设及土石方工程施工也在 稳步进行。 2.国外市场取得突破性进展。目前，土库曼斯坦项目全面 拓展，并以 EPC 大包形式承包了绿化项目；承揽了 43.8 公里的 沙漠道路建设；正在接管甲方 100 多台车辆，全面介入了外围 车辆运输；拓展了服务车辆修理业务；正在办理报关清关资质， 第 5 页 承担甲方的物流配送市场。同时，在土国项目中的油田服务、 站点运行、机修抢修、管线维护等业务正在积极拓展，市场非 常广阔。尼日尔分公司克服疾病肆虐、恐怖袭击等困难，完成 了 4 口井修井机、钻机等设备的搬迁安装，并为此项
8、目新增 5 台车辆机具，到位后设备 46 台、中方员工 30 人。 3.环保朝阳产业成效显著。油田服务公司全体员工加班加 点、夜以继日，克服各种困难，全面抓好了塔中探区放空天然 气回收的安装、调试、运行、值守和工艺流程、规章制度的编 制等项工作。3 月 15 日，TZ401 井已成功投产， TZ243、TZ161、TZ62-6 三个井站正在安装调试。该项目 20 兆 帕分子筛、膜脱烃技术以及 CNG 回收天然气创造了塔里木油田 三个第一。泥浆回收利用取得突破性进展。目前，塔中、英买 力、大涝坝三个泥浆站的所有泥浆都得到了循环利用，泥浆回 收已经成为油田公司的一项环保政策、生产组织模式和对钻井
9、设计、合同管理的板块。这两个项目已成为集团公司节能减排 重点推进项目，并由集团公司安全环保部协助，与挪威国家石 油公司进行合作，进行碳排放交易。 第 6 页 与此同时，沙运司一季度还抓好了员工招聘和培训 工作，进一步加大了企业的安全、质量设备和物资供应管理， 并在党建、思想政治和和谐稳定工作中呈现出新的局面。 然而，尽管沙运司在今年一季度，特别是近期以来在生产 运行和各项工作中取得了一定的成绩，但是，按照科学发展观 的要求和持续、健康、长远的发展目标予以审视，还未达到预 期的效果，特别是还存在的企业内控管理等方面的不足之处， 严重影响和制约了企业的快速发展。这种状况，应当在以后的 工作中切实加
10、以改进。 二、企业内控管理工作所存在的主要问题 近年来，沙运司在公司的正确领导下，在塔里木油田的大 力支持下，坚持立足塔里木油田市场，并充分利用自身在沙漠 设备、队伍以及管理等方面的优势，施行逐步做大做强的工作 方略，其生产运行特色和效果不断显现。但是，运用建设国内 一流的沙漠运输物流企业的标准来衡量，却始终没有摆脱石油 运输企业那种传统的粗放式管理模式，致使企业的精细化管理 相对滞后。尤其是在企业管理层面以及基层单位，对于企业内 控管理工作的认识还不够到位，监督机制尚不健全，从而忽视 了内部控制方式的跟进和强化。 第 7 页 其主要表现： 一是生产组织运行管理力度不大，特别是个别基层单位对
11、各类生产运行现场的组织控制工作缺乏科学、有效和前瞻性的 运行管理手段，导致生产运行过程存在较大的盲目性，并存在 一定的不安全因素。同时，在各类工程施工中，缺乏对于承包 商在项目施工中的资质、队伍、工期、质量等方面的有效监控， 导致个别工程工期滞后，并存在一定的安全和质量隐患； 二是生产经营合同管理缺乏跟踪，一般仅注重合同的静态 管理，而忽视合同的动态履行和对于合同履行环节的跟踪，使 合同管理保障企业合法权益的风险增大； 三是企业财务预算管理意识薄弱，尽管目前已经实行了预 算管理，但同时存在预算目标考核不力的现象，具体表现为考 核职责不够明确，考核内容也不具体，致使预算考核不能保证 企业预算管理
12、体系的全面实施。 四是车辆设备管理相对滞后，因车辆设备严重老化而影响 正常生产运行的被动局面还未得到彻底改善。 第 8 页 五是物资供应管理工作步伐缓慢，特别是在车辆设备配件 等物资的采购中程序不够规范，导致供货周期长，并质量不高， 影响了生产运行工作的正常进行。 三、解决企业内控问题的具体措施 当前，切实加强企业的内部控制管理工作，是学习实践科 学发展观的重要体现。我们要在公司的统一安排部署下，进一 步提高认识，加强管理，为使沙运司实现尽快实现又好又快发 展奠定基础。特别是在学习实践科学发展观的重要时刻，沙运 司领导层经过学习、认识，再学习、再认识，并在思想上有了 新的提高的基础上，对进一步
13、强化企业内部控制管理工作有了 更加深刻的理解。 我们说，内部控制强调的重点是管理的控制职能，其内容 可分为风险控制、管理控制和作业控制三个层次。其中，风险 控制是在设置和实现整个生产运行组织的长期目标和战略规划 时必须考虑相应的风险，从而制定适合企业自己情况的发展战 略和具体规划；管理控制是为了确保企业整体目标能够进一步 分解和实现而进行的组织和权责分配，其根本目的是使所有组 织成员以一种合作的形式执行本职工作，以最终实现组织的战 略目标；作业控制则是作业层次为确保具体的作业和任务得到 第 9 页 有效执行而设置的程序性的控制。内部控制中虽然强调了控制 的职能，但是也包含了决策，计划，组织，领
14、导等职能，并把 这些内容紧密地结合在一起。虽然内部控制的范畴超越了管理 控制，本质仍然是一种管理控制活动，其目标的实现不能脱离 其他管理职能的配合，而其他管理职能又影响、制约着内部控 制的实施，二者的关系是相辅相成、相互影响的。内部控制是 企业经营管理的一部分，应与经营管理过程有机结合在一起， 而不是凌驾于企业的经营管理活动之上。因此，企业要改善经 营管理，达到预期的目的，必须借助于完善的内部控制制度。 内部控制能够为单位管理层实现目标提供合理保证。 基于以上认识，沙运司在施行具体的内部控制管理中要切 实做到以下几点： 一是要加强生产运行控制，力求达到科学化规范化和过程 化运作。要继续坚持多年
15、来所一贯遵循的“三个不折不扣”的 工作原则和生产运行以调度为中心、生产组织以现场为中心、 生产管理以安全为中心的工作理念，切实加强现场管理，密切 生产环节，确保生产过程真实、数据准确、要素受控、协调到 位、运行顺畅，尽职尽责为塔里木油田的勘探开发提供强有力 保障。特别是尼日尔和土库曼两个国外项目的运行，要进一步 科学合理组织，完善基础资料，加强协调沟通，确保运行有效 第 10 页 可靠。对于路桥等项施工工程，一定要切实加强对承包商的管 理，定期对其进行诚信度、履行合同能力、技术装备实力、资 金实力等进行严格评审，并将所承包工程纳入企业安全文明施 工和质量管理体系和考核体系，促使其自觉接受沙运司
16、的严格 管理，确保工程质量稳定、并注重安全与文明施工。 二是加强经营合同的跟踪管理，确保各类生产经营 合同的有效履行。在订立各类生产经营合同后，要密切跟踪合 同履行过程中的各个环节的动向。若发现对方有违约或预期违 约的行为时，应急时采取相关措施，及时追究对方缔约过失责 任和违约责任，以切实维护沙运司的合法权益。尤其在目前还 存在诚信缺失的情况下，企业要生存和发展，开拓市场、获取 利润固然重要，但如何保证权益不被侵害更是应成为沙运司生 产经营工作中的重要环节之一。为此，要不断加强自身的维权 意识，并强化责任，提高各类风险的的认识和化解能力，充分 运用各种法律手段规避生产经营管理过程中中存在的风险
17、，切 实维护其自身合法权益。 三是加强财务预算管理，使各项资金安全有效运作。预算 第 11 页 管理包括运营预算、资本预算、财务预算、筹资预算等。切实 做好预算管理，就可优化企业的资源配置，全方位地调动企业 各个层面员工的积极性，使企业财务部门将企业内部的管理灵 活运用于预算管理的全过程，并实现企业效益的最大化。因此， 首先要制定好预算计划，使管理者通过计划具体的行为来确定 可行的目标，同时能使管理者考虑各种可能的情形；其次，要 通过预算协调好各运营单位的活动，使得管理者全盘考虑整个 价值链之间的相互联系，以便及时判断和有效指导各个环节的 工作；第三，要通过预算管理各项目标的预测、组织实施，促
18、 进沙运司各项生产经营目标的实现。 四是强化车辆设备维修，不断探索管理新思路。针对目前 沙运司车辆设备老化严重的实际，从沙运司管理层面到各个基 层单位要不断完善创新机制，激活创新队伍，鼓励创新活动， 奖励创新成果，激发创新热情，形成创新智慧不断迸发、创新 人才不断涌现的良好局面。当前，要认真贯彻公司、沙运司 2 号文件精神，持续抓好了车辆归场检查、例行保养和员工正规 操作培训等重点工作，保证了设备综合完好率，为生产经营提 供了有力支撑。同时，要切实落实细管理、强培训、重执行三 项重点，使老车旧设备焕发青春，再现神威，为各项生产运行 工作的顺利进行提供保障，并为沙运司又好又快发展提供强有 力的支
19、撑。 第 12 页 五是加强物资供应管理，为生产运行提供保障。要切实做 好这项工作，一要进一步规范了采购程序，将物资采购招标询 价工作归并经营科，抽调专人负责，采取集中采购、招标询价 全密封管道运行模式，实行垂直管理，严格控制各个环节，堵 塞管理漏洞；二要牢牢把握采购质量、价格和周期三个关键环 节，并由经营科、质量设备科、物资公司严格把关，坚决杜绝 质次价高、错买、错送、晚到等现象的发生；三要抓好修旧利 废工作，并由质量设备科报方案，经营科做计划，维修制造中 心负责实施，每个月下达修旧利废指标，严格监督执行，最大 限度节约成本，提高效益。 在认真学习实践科学发展观的过程中，沙运司要进一步按 照公司提出的“六个统一、六个必须、六个坚持”的要求，深 入开展了“基础管理规范年”活动，持续抓好基础管理，规范 基础设施，完善软件记录，并要持续抓好计划驱动管理，实施 对标管理，制定各项工作标准，使员工操作有依据、执行有目 标。同时，一定要培养干部员工关注异常、关注例外、关注重 点的落实习惯，形成良好的工作机制，进一步为企业的内控管 理提供一个良好的运作环境，为降低风险、确保安全做出新的 更大的贡献！ 第 13 页