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.甲供材料或设备进场验收单记录编号：项目名称：材料设备名称：验收时间：交货地点交货时间品名型号规格单位数量备注供货单位 (签字、盖章 )：收货单位（施工方签字、盖章）：送货人：收货人：监理单位（签字、盖章）：建设单位：（签字）验收人：验收人：验收结果：1、合格2、不合格不合格处理： 1、退货2、降级使用3、违约索赔4、单价下调填写说明： 1 、各单位应在接到本单后两个工作日内完成审核。2 、所有甲供材料或设备必须由供货单位、收货单位（施工方）、监理、建设单位四方参与验收并确认。3 、甲供材料或设备到现场验收须验收品牌、数量、外观和型号等， 设备功能待设备安装到位后再验收确认。4 、供货单位在申报结算资料时需附上本单原件及相对应的货品价格清单备查。5 、若同批货物中有部分不合格且需降级使用，应在备注栏注明数量。6 、除填写进场设备材料的实物本体状况外，随附的技术质量文件资料情况需注明。.7 、本表适用于由建设单位（甲方） 采购供应的、 施工单位施工或安装的设备材料管理。.