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1、精品 料推荐编号： ZH/QR 802-03 内审员：受审部门内部质量体系审核检查表NO ：1管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录4.1质量 管理1、在公司建立的文件化的质1、质量管理体系已按文件的规定运行近6体系总要求量管理体系是 否保 持了下个月，运行基本有效各部门在职责范围内尽去？职尽责。2、体系文件包括质量文件（包含程序文2、质量管理体系的内容？件），三级文件汇编管理。3、为使本部门质量管理体系3、本公司质量管理体系无删减。正常运作，本公司的管理过程管理4、向全体员工传达了满足顾1、形式有会议、培训等办公室对以上都保客和法律法规的重要性的形留了相关记录。5.1管理 承诺式有
2、哪些？有无增加？中5、公司的质量方针和质量目2、公司质量方针是科技领先，标是什么？是否满足公司发质量方针是：坚持技术创新、实施精品战略；提供优展？目前？质服务、增强顾客满意。质量目标是：a）产品一次交检合格率达到95以上；b）产品出厂合格率达到100；c）季度专项质量检查纠正率达到95以上；d) 顾客满意率达到 98以上。1精品 料推荐内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03审核员：NO ：2受审部门管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录6、今年是否进行了管评工作？依据本公司的发展前景顾客的需求及市打算如何安排？场调查实际情况，今年安排管理评审。7、公司质量管理体系有效
3、运行从生产设备到工作环境都有了很好的改在资源提供做了哪些工作？善，员工也有了针对性的进行了生产操作培训，办公设施也有了很大的改善。5.2 以 顾 客8、总经理通过什么方式来了解通过顾客来电、来函录，工作人员定期为关注焦点顾客的需求和期望（包括明示汇报市场调查等方式， 出示顾客满意度调查和隐含的需求）你能举例子提表。供相应的证据吗？对顾客的要求，进行合同评审，顾客有9、公司是否已将顾客的需求转特殊要求时，各部门围绕顾客要求内容，在化为质量管理体系的要求？请签合同前先进行研究， 抽查本公司的业务人结合如何确 定和评 审产品要员研究是否能满足顾客需求， 各方面准备就求？如何与顾客沟通以及如何绪后，方
4、可签定正式书面合同，有异议的与监视和测量顾客满意等工作的顾客沟通达成一致后，再签订书面合同，在实践来叙述？产品生产运作过程中， 质量及交付都进行了严格的控制。2精品 料推荐内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03审核员：受审部门管理层质量标准条款审核内容及方法5.3质 量 方10、质量方针体系运行过程中针发挥了什么作用？11、总经理通过什么方式宣传公司的质量方针使全体员工都熟悉和理解公司的质量方针？12、本公司是否通过评审和修改质量方针使其保持持续的适宜性？13 质量目标的内容是否符合公5.4.1质 量司的实际情况？目标14、公司提供了哪些资源来实5.4.2质 量现工作的要求？管
5、 理体系策划15、质量管理体系策划是否体现了质量管理体系持续改进的要求？NO：3审核时间审核记录质量方针 :质量领先、持续改进、顾客满意方针是公司全体员工的工作指南，也是公司管理和发展的方向。通过会议传达，培训学习等方式。质量方针经过全体员工认可，到目前为止适应公司情况，来做修改。公司的质量目标和各部门的质量目标均，全体员工为实现和超越质量目标而不断努力。由办公室负责编制了体系文件为业务工作完成提供了人力、物力、财力、技术等方法，工作环境持续改进是本公司的一项基本思路和工作原则。3精品 料推荐编号： ZH/QR 802-03 审核员：受审部门内部质量体系审核检查表NO：4管理层审核时间质量标准
6、条款审核内容及方法审核记录16、当质量管理体系某一环节通过重新的分工合作或职责权限来化解或某一过程发生变更时，如何变更带来的不利影响。做到保持质量管理的本性？由办公室负责编制了岗位职责对各部门5.5.1职 责17 、各职能部门的 职责和权职责和权限进行合理划分.和权限限？18、各部门负责人的职责和权质量手册的每5.5.1 章明确规定限，是什么？19、每个部门和各岗位是否规编制了岗位任职要求规定了各岗位定了其职责和权限？查看有关的职责和权限。记录？20、请总经理谈谈你自己的职让全体员工参与把握本公司前进行的大责和权限是什么？方向，提供各种资源让顾客意识，法律法规意识深入到每个员工心中。5.5.2
7、管 理21 请问总经理管理者代表有任管理者代表除实施和保证质量管理体系者代表命文件吗？请出示管理者代表有效运行外还兼任部门经理，负责工作管理职责和权限？管理者代表职责和业务考核。和权限？4精品 料推荐编号： ZH/QR 802-03 审核员：受审部门内部质量体系审核检查表NO： 5管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.6管 理 评22、请问公司进行管理评审的审目的是什么？谁主持管理评审工作，评审的时间间隔规定多长时间23、请谈谈公司的管理评审工作中按什么程序进行？24、管理评审的依据（输入）是什么？输出是什么？公司 2008 年 10 月 20 日进行管理评审 , 管理评审目的是
8、确保质量管理体系运行正常有效，找出体系存在的不足之处，加以改正，保持体系持续改进，由我主持时间间隔一年。按管理评审控制程序进行。输入：各部门工作总结内容包括 : 顾客反馈，生产管理过程运行情况，销售服务过程否符合顾客要求和法律法规的要求 , 有关改进的一些建议等。输出：管理评审报告 , 评审报告对质量管理体系运行有效性，产品是否有改进，资源是否充足，质量方针、质量目标是否适宜等进行曲评审和总结 . 。25、请出示评审计划记录（纪管理评审所有记录办公室保存，管理体要）和管理评审报告。系记录保存期 3 年，到期由办公室提出申请，由总经理批准后销毁。5精品 料推荐编号： ZH/QR 802-03 审
9、核员：受审部门内部质量体系审核检查表NO：6管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录26、管理评审的有关记录包括：按管理评审程序进行。管理评审计划、纪要、报告及输入：内审的内容、顾客反馈四大过程纠正预防、改进措施及其验证运行情况，产品是否符合顾客法律法规的要记录由谁保管？保 存多长时求有关改进的一些建议等。输出：体系运行间？到期后如何处理？是否有效，产品是否有改进资源是否充足质量方针、质量目标是否适宜等。我公司进行管理评审所管理评审由办公室来保管保存期限为3 年，到期后办公室提出申请，由总经理批准销毁。6.1 资 源 提27、为实施和保持质量管理体提供人力、物力、财力、工作环境、技供系
10、持续改进提供了什么资源？术方法等方面的资源。通过顾客的要求，各部门人员及员工的反映和要求， 评审资源的要求情况28、提供的资源是否能确保产通过公司产品生产过程，发现各部门之品达到顾客和法律法规要求，间资源不足的现象，适当时增加设备设施在质量管理体系运行过程中可资源的提供应满足要求能会发现许多不合格品或不合格项，还是否与资源不足有关。总经量针对这些问题是如何对资源的提供进行调整的？6精品 料推荐编号： ZH/QR 802-03 审核员：受审部门内部质量体系审核检查表NO： 7管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录6.3 基 础 设 29、基础设施是重要的资源之施.一，公司都提供了什么基
11、础设施，所提供的设备，设施应符合什么条件？30、是否规定了对基础设施进行维护，维修的职责和方法，查阅有关记录。31、为了产品符合要求，公司6.4工 作 环境对环境有无特殊要求？公司是否提供了一定的设施满足这些要求？如清洁卫生、 文明生产、定置管理安全防护等是否符合要求。32、为保持环境符合规定要求，公司对员工有什么要求？提供人力、物力、财力、工作环境、技术方法等方面的资源。提供了 :公司员工人员名单 , 设施设备清单生产部对生产设备进行日常维护和保养，填写维护记录查设备维护保养记录，抽查 1 份车间日常维护保养记录填写完整。抽查设备日常维护点检保养记录，填写记录清楚合格。按文件要求编制管理制度
12、 , 保证工作环境清洁，安全。查看工作现场，本公司的环境基本上满足员工对工作的要求。要求清洁 , 清扫，清理现场。生产中时严格按操作规程操作。对设备定置管理。7精品 料推荐编号： ZH/QR 802-03 审核员：受审部门内部质量体系审核检查表NO：8管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.2.4过 程33、公司是否对监视、测量、的 监视和测分析和改进活动进行了策划，量策划的内容包括哪些？34、在测量分析和改进活动中是否采用了统计技术？对什么部门什么岗 位采用 了统计技术？8.4持 续 改35、通过测量分析的活动是否进可达到持续改进质量管理体系有效性的目的？8.5.1/8.5.23
13、6. 对持续改进质量管理体系纠正措施 / 预的有效性和效率，公司采取了防措施。什么方法？请举例说明公司有哪些重大改进项目和日常改进项目？补充要求策划的内容包括：产品的工作流程、设施设备能力、顾客满意、质量管理体系的有效性进行确认，审核、评价、监视、测量、分析和改进等活动。每 3 个月由办公室负责进行一次公司范围内的数据收集和分析。通过测量分析活动本公司看到了自身的不足之处，同时提高了本公司的质量意识和业务水平为本公司持续改进奠定了基础。通过内审不断推进公司，不断总结经验。改进不足，持续发展方法：加强职工素质教育，提高全体员工的质量意识、顾客意识，法律法规意识，增加的针对性地培训活动。开具不合格
14、品报告和找出原因采取纠正措施和预防措施。提高管理水平，使用先进管理方法推进公司不断发展壮大。8精品 料推荐内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03审核员：受审部门管理层质量标准条款审核内容及方法1.2.1 应用需要删减时，除非删减仅限于以下所列 条款范 围内的条款，才能被接受是符合技术规范的。删减不能影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任：4.2.2.1组既要包括织 应在质量ISO9001:2008 的要求，还包括手 册中明确补充要求技 术规范规定 的每一项要求NO：9审核时间审核记录质量手册根据本公司实际情况对 Q1 标准的 7.3 条款民，设计与开发进行了删
15、减，删减不影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任：公司按照 Q1标准在达到 ISO9001:2008 的要求，还包括补充各条款补充要求9精品 料推荐编号： ZH/QR 802-03 内审员：受审部门内部质量体系审核检查表NO ：1管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录4.1质量 管理1、在公司建立的文件化的质体系总要求量管理体系是 否保 持了下去？2、质量管理体系的内容？3、为使本部门质量管理体系正常运作，本公司的管理过程管理4、向全体员工传达了满足顾客和法律法规的重要性的形5.1管理 承诺式有哪些？有无增加？中5、公司的质量方针和质量目标是什么？是否满足公司目前发
16、展？10精品 料推荐内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03审核员：NO ：2受审部门管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录6、今年是否进行了管评工作？打算如何安排？7、公司质量管理体系有效运行在资源提供做了哪些工作？5.2以 顾 客8、总经理通过什么方式来了解为关注焦点顾客的需求和期望（包括明示和隐含的需求）你能举例子提供相应的证据吗？9、公司是否已将顾客的需求转化为质量管理体系的要求？请结合如何确定和评 审产品要求？如何与顾客沟通以及如何监视和测量顾客满意等工作的实践来叙述？11精品 料推荐编号： ZH/QR 802-03 审核员：受审部门内部质量体系审核检查表NO
17、：3管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.3质 量 方10、质量方针体系运行过程中针发挥了什么作用？11、总经理通过什么方式宣传公司的质量方针使全体员工都熟悉和理解公司的质量方针？12、本公司是否通过评审和修改质量方针使其保持持续的适宜性？13 质量目标的内容是否符合公5.4.1质 量司的实际情况？目标14、公司提供了哪些资源来实5.4.2质 量现工作的要求？管 理体系策划15、质量管理体系策划是否体现了质量管理体系持续改进的要求？12精品 料推荐编号： ZH/QR 802-03 审核员：受审部门内部质量体系审核检查表NO：4管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录16、
18、当质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，如何做到保持质量管理的本性？5.5.1职 责17 、各职能部门的 职责和权和权限限？18、各部门负责人的职责和权限，是什么？19、每个部门和各岗位是否规定了其职责和权限？查看有关记录？20、请总经理谈谈你自己的职责和权限是什么？5.5.2管 理者代表21 请问总经理管理者代表有任命文件吗？请出示管理者代表职责和权限？管理者代表职责和权限？13精品 料推荐编号： ZH/QR 802-03 审核员：受审部门内部质量体系审核检查表NO： 5管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录5.6管 理 评22、请问公司进行管理评审的审目的是什么？谁主持管理评
19、审工作，评审的时间间隔规定多长时间？23、请谈谈公司的管理评审工作中按什么程序进行？24、管理评审的依据（输入）是什么？输出是什么？25、请出示评审计划记录（纪要）和管理评审报告。14精品 料推荐编号： ZH/QR 802-03 审核员：受审部门内部质量体系审核检查表NO：6管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录26、管理评审的有关记录包括：管理评审计划、纪要、报告及纠正预防、改进措施及其验证记录由谁保管？保 存多长时间？到期后如何处理？6.1资 源 提供27、为实施和保持质量管理体系持续改进提供了什么资源？28、提供的资源是否能确保产品达到顾客和法律法规要求，在质量管理体系运行过程
20、中可能会发现许多不合格品或不合格项，还是否与资源不足有关。总经量针对这些问题是如何对资源的提供进行调整的？15精品 料推荐编号： ZH/QR 802-03 审核员：受审部门内部质量体系审核检查表NO： 7管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录6.3基 础 设29、基础设施是重要的资源之施 .6.4 工 作 环境一，公司都提供了什么基础设施，所提供的设备，设施应符合什么条件？30、是否规定了对基础设施进行维护，维修的职责和方法，查阅有关记录。31、为了产品符合要求，公司对环境有无特殊要求？公司是否提供了一定的设施满足这些要求？如清洁卫生、 文明生产、定置管理安全防护等是否符合要求。32
21、、为保持环境符合规定要求，公司对员工有什么要求？16精品 料推荐内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03审核员：NO：8受审部门管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录8.2.4过 程33、公司是否对监视、测量、的 监视和测分析和改进活动进行了策划，量策划的内容包括哪些？34、在测量分析和改进活动中是否采用了统计技术？对什么部门什么岗位采用 了统计技术？8.4持 续 改35、通过测量分析的活动是否进可达到持续改进质量管理体系有效性的目的？8.5.1/8.5.236. 对持续改进质量管理体系纠正措施 / 预的有效性和效率，公司采取了防措施。什么方法？请举例说明公司有哪些重大改进项目和日常改进项目？补充要求17精品 料推荐内部质量体系审核检查表编号： ZH/QR 802-03审核员：NO：9受审部门管理层审核时间质量标准条款审核内容及方法审核记录1.2.1 应用需要删减时，除非删减仅限于以下所列条款范 围内的条款，才能被接受是符合技术规范的。删减不能影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任：4.2.2.1组既要包括织 应在质量ISO9001:2000 的要求，还包括手 册中明确补充要求技 术规范规定 的每一项要求18