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内部审核控制流程图(1)内部审核控制流程图制定实施纠正措施批准分发编制内审报告审核实施现场审核宣布不合格项末此会议开不合格报告首次会议审核准则编制现场检查表准备审核资料编制现场审核计划组织内审组内审计划或需求制定实施纠正措施批准分发编制内审报告审核实施现场审核宣布不合格项末此会议开不合格报告首次会议审核准则编制现场检查表准备审核资料编制现场审核计划组织内审组内审计划或需求验证效果提交管理评审 N验证效果提交管理评审Y记录存档记录存档