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1、XXXXX有限公司 业务计划控制程序文件编号： SJ/QP-007 文件版本： B 生效日期： 2004.11.01 发文编号： 编制XXX审核XXX批准XXX业务计划控制流程图责任单位流程描述备注总经理各 部 门综合部总经理相关部门综合部相关部门综合部总经理综合部相关部门制定经营战略 提供相关资料起草业务计划N审核、批准Y业务计划实施组织实施评审编制评审改进报告审核、批准NY备案汇总评审改进报告持续改进1 目的正确有效的制订组织的经营战略目标，不断提高市场竞争力，使各项工作有序进行，保证公司经营方针目标的实现，让顾客满意。2 适用范围适用于胜捷产品业务计划的制订和管理。3. 职责3.1 综合
2、部负责长期和短期业务计划的制定、实施、跟踪、考核和管理。3.2总经理负责组织管理层评审，批准并组织实施年度和中长期业务计划。 3.3各部门经理负责向综合管理部提供业务计划需要的相关资料和信息，并负责本部门年度计划的展开和实施。4 工作程序4.1总经理根据国家法律法规与政策、行业竞争对手状况、公司发展目标等情况制定胜捷经营战略。4.2相关资料的提供及业务计划的制定：业务计划的制定必须基于对竞争对手的分析、企业历史基础数据分析和市场分析的基础上确定基准，在基准分析的基础上制定业务计划。4.2.1 销售部提供市场方面的信息和分析及市场占有率规划目标。4.2.2技术部提供产品工艺技术设备、设施、安全、
3、环保的发展动态和分析及规划目标。4.2.3 采购部提供材料市场的价格分析和趋势及规划目标。4.2.4生产部提供生产管理、健康、安全、环境的规划目标和改进建议。4.2.5财务部提供有关财务信息及质量成本及规划目标。4.2.6 质量部门年度计划可以根据经营管理的需要进行适当修改，修改须遵循文件控制程序，并报综合部备案。4.5 年度计划的评审与持续改进4.5.1 综合部对各部门年度计划执行情况进行考核，内容如下：4.5.1.1 对目标及其实现情况的评价；4.5.1.2 对措施、计划及其实施情况的评价；4.5.1.3 对各职能部门和人员协调工作的评价；4.5.1.4 对整个业务计划管理工作的评价。4.5.2 各部门编制所负责的年度计划的评审改进报告。4.5.3各部门年度计划每季度评审一次，评审改进报告由厂长批准，综合管理部备案。4.5.4综合部汇总各部门计划评审改进报告，作为管理评审的输入。4.5.5提出的改进建议按持续改进工作程序进行。4.5.6企业的业务计划，不向外提供，不接受外部审核。5. 相关文件目录5.1持续改进工作程序5.2长期业务计划5.3短期业务计划6. 相关记录及保存期6.1 业务计划考核记录 保存期五年