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1、第 1 页 区关于财政预算执行情况和财政预算草案的报告 特征码 UZcMNqZDfnblCqEEwcIS 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告年财政预算执行情 况和年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其 他列席人员提出意见。 一、年财政预算执行情况 年，全区人民以“三个代表”重要思想为指导，坚持 “工业强区、商贸兴区、环境立区” ，突出工业抓投入、农业抓 调整、三产抓龙头，国民经济呈现出快速良好的发展势头，各 项社会事业全面发展。在此基础上，全区财政收支保持了较高 的增长幅度，圆满完成各项预算任务，连续年实现财政收支平 衡。 财政收入完成情况：年全区财政收入预算为万元，实 际完成
2、万元，完成预算的，同口径比上年增长。分项目情况是： 增值税完成万元，营业税完成万元，企业所得税完成万元，个 第 2 页 人所得税完成万元，城市维护建设税完成万元，基金收入万元。 年，区级财政收入完成万元，同口径比上年增长；乡 镇级财政收入完成万元，同口径比上年增长。 财政支出完成情况：年全区财政支出预算为万元，实 际完成万元，完成预算的，比上年增长。其中：区级支出万元， 乡镇级支出万元。主要支出项目是：农林水利气象等部门事业 费支出万元，文体广播事业费支出万元，教育事业费支出万元， 卫生事业费支出万元，行政管理费支出万元，公检法支出万元， 其它部门事业费支出元，行政事业单位离退休经费支出万元。
3、 年全区基金预算支出万元，当年财政预算总支出万元。 财政平衡情况：按现行财政体制算帐，年我区当年分 得灶内财力万元，加上年结转万元，专项资金万元，市拨专款 万元，调入资金万元，全区可用资金为万元；当年财政总支出 万元，按规定结转下年支出万元，连续第年实现财政收支平衡。 上述预算执行数字，在与上级业务部门对接、完成决算编 制后，还会有些小的变化。 第 3 页 各位代表，过去的一年，全区在社会保障、基础设施建设 等方面加大了投入力度，财政支出增长较快，但由于体制调整 等因素，灶内财力增长并不突出，收支缺口给预算执行带来了 相当的困难。在此情况下，能够较好地完成各项预算任务，是 区委正确领导的结果，
4、是人大、政协监督支持的结果，是各级 各部门团结协作、艰苦奋斗的结果，也是全区人民共同努力的 结果。回顾一年来的工作，财税部门在改革中谋发展，在困难 中求突破，认真落实财政政策，积极参与经济建设，大力整顿 财经秩序，不断提高收支质量，较好地促进了我区经济与各项 社会事业的健康发展。 推进财政改革，公共财政体制不断完善。一是完善财税管 理体制。年区对市上缴基数随市属企业集团管理权限下划 而增加， “非典”期间对某些行业的部分税收进行减免，不同程 度地影响了我区的财力。财税部门加强对上争取，积极采取措 施，努力减轻了体制调整带来的影响。二是继续深化农村税费 改革。安排转移支付资金万元，保证了基层政权
5、的正常运转。 落实国家政策，取消了农业特产税，整顿了农业税征收秩序， 确保农民负担不反弹。三是深入推行政府采购制度。全年政府 采购资金达到万元，节约资金万元，发挥了节约资金和促进廉 政建设的双重作用。四是公有资产管理经营机制逐步完善。成 第 4 页 立了公有资产运营机构，实行市场化管理，着力提高公有资产 效益。五是推进粮食流通体制改革。根据上级政策，针对我区 实际，一次性拨付万元，解决了多年来制约我区粮食改革的库 存高价位粮问题。六是深入开展调查研究，完成了国库集中支 付、部门预算、新一轮财源建设规划的准备工作，为今后完善 公共财政体制奠定了基础。 调整支出结构，各项社会事业的资金需求得到保障
6、。一是 将社会保障和稳定工作做为支出重点。及时调整预算，拨付资 金万元用于抗击“非典”斗争。发放养老金万元，最低生活保 障金万元，失业保险金万元，再就业资金万元，积极推进就业、 军转干部安置等工作。拨付农村基层组织建设“三级联创”活 动资金万元，用于农村道路建设、改善办公设施等方面。二是 保证工资等法定支出。切实加强资金管理，统一支出标准，硬 化预算约束，认真遵守“一支笔”审批制度，确保预算的正常 执行，落实了增资政策，保证了教育、科技、计生、文化、卫 生、人防、兵役等法定支出的资金需求。三是大力支持城市建 设和社会事业发展。拨付资金余万元，支持了孝妇河治理、青 年西路建设、高速公路绿化、东部
7、新区小学建设等多项重点工 程。并积极发挥部门优势，争取了相当数量的上级扶持资金和 贷款，投入到全区经济建设与社会事业发展中。 第 5 页 发挥职能作用，积极支持了经济建设。一是着力培植工业 支柱财源。年拨付企业发展资金万元，拨付中小企业壮大 工程技改贴息资金万元，推动重点项目建设，促进了工业经济 快速发展。二是优化经济发展环境。减免行政收费，精简行政 审批手续，切实落实优惠政策，降低企业负担，促进经济发展 环境的不断优化。三是加大支农投入。深入实施农业综合开发 和“双增工程” ，切实提高农业经济水平。四是参与支持企业二 次改制和破产重组工作，落实政策，明确政企产权关系，推动 企业改革步伐。 加
8、强财政监督，切实解决了一些热点难点问题。与税务、 审计等部门实行信息共享，认真开展财政监督检查工作，维护 了财经法纪的严肃性。坚持以人为本，对全区名会计从业人员 开展继续教育培训，提高了会计人员素质和会计信息质量。针 对历史遗留问题，大力开展清欠追缴工作，追回国有资产、资 金余万元，减轻了多年来的财政负担。全年受理人大代表建议、 政协代表提案件，市民投诉件，领导书面批办事项余件，事关 全区改革、发展、稳定的一些热点、难点问题，全部认真予以 办理。 各位代表，在肯定成绩的同时，我们仍然要清醒地认识到 当前财政工作面临的复杂局面和艰巨任务。一是支出刚性增长， 第 6 页 财政平衡压力越来越大；二是
9、财政困难状况仍然没有得到缓解， 经济的发展与财政的增收还存在一定距离；三是各种历史遗留 问题、潜在的财政风险不容忽视；四是财政资金使用监督不够， 资金使用效益有待于进一步提高；五是镇、街道财政收入增幅 虽然明显高于全区平均水平，但存在发展不平衡问题。对此， 我们要充分认识，通过深化改革、健全职能、完善制度、加强 管理，逐步克服和解决。 二、年财政预算草案 初步确定年全区财政工作总的指导思想是：以邓小平 理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻十六届三中全 会和中央、省、市经济工作会议精神，继续实施积极的财政政 策，抓好财源建设，深化财政改革，积极调整支出结构，严格 财政收支管理，大力开展增收
10、节支，整顿规范经济秩序，促进 国民经济持续快速健康发展。在预算安排上，坚持艰苦奋斗、 厉行节约、量入为出的原则，集中力量保工资、保稳定、保法 定支出，维护全区经济快速稳定发展的良好局面。 全区财政一般预算收入安排万元，同口径比上年增长。 全区财政一般预算支出安排万元（不含市核专款支出） ，其 第 7 页 中灶内财政支出安排万元，比上年增长。主要支出项目安排情 况是：农林水利气象等部门事业费支出万元，比上年增长；文 体广播事业费支出万元，比上年增长；教育事业费支出万元， 比上年增长；卫生事业费支出万元，比上年增长；计生经费支 出万元，比上年增长；科技三项费用支出万元，比上年增长； 企业挖潜改造支
11、出万元，与上年持平；行政管理费支出万元， 比上年减少；行政事业单位离退休经费支出万元，比上年增长； 抚恤事业费支出万元，比上年增长；社会保障支出万元，比上 年增长；公检法支出万元，比上年增长；其他部门事业费支出 万元，比上年增长。 完成年万元的财政收入任务，按现行财政体制算帐， 灶内财力预计为万元，财力缺口约万元，主要是政策性增资翘 尾巴加大预算。 三、解放思想，开拓创新，全面完成年预算任务 年国家继续实施积极的财政政策，总体经济发展环境 比较有利，近几年全区加大工业投入、扩大招商引资的成效逐 步显现，财政增收基础日益稳固。但同时由于增值税转型、出 口退税政策调整、社会保障力度加大及增资等减收
12、增支因素影 响，财政收支矛盾仍然比较突出。因此，年全区财政工作 第 8 页 要坚定信心，解放思想，充分发挥财政职能，正确运用财政政 策，积极推进财政改革，不断强化财政管理，努力支持经济发 展的良好局面，建立稳固、平衡的地方财政体系。 （一）加大支持力度，深入实施新一轮财源建设工程。按 照新一轮财源建设五年规划及实施意见，积极推动财源建设向 纵深发展。一是落实政策措施，对重点项目进行重点扶持。按 照区委关于经济工作的总体部署，采取政策扶持、奖励、贴息、 参股、担保等方式，强化服务措施，大力加强对重点财源的扶 持力度，让财税贡献大的行业、企业得到更多的财政支持，培 植壮大对地区财政具有支撑作用的骨
13、干财源。二是把握方向， 促进经济结构调整。在宏观上把握经济发展方向和重点，积极 支持工业重点财源，着力培植物流产业、商贸流通、新兴服务 业等新型财源，推动财源结构优化升级。三是体现财政支出的 政策性，认真解决“三农问题” 。继续深化农村税费改革，实行 粮食直补，加大农业综合开发投入，认真实施“双增工程” ，推 进农业结构调整和农业产业化，提高农业经济效益。四是围绕 实施“三强带动”战略，促进城乡经济发展。继续执行超收分 成政策，鼓励镇办快速发展、多收多支，充分调动镇办培植财 源、加快发展的积极性，保证镇办各项社会事业发展资金的需 求。 第 9 页 （二）继续深化财政改革，建立健全公共财政体制基
14、本框 架。一是积极推进财税体制改革。认真开展调查研究，采取积 极措施，在新一轮税制改革推行之前，积极主动地前做好准备， 保证改革政策的落实，保证全区财政利益。二是深化预算管理 制度改革。解决好财政投入与经济建设、事业发展的关系，退 出一般竞争性、经营性领域，重点支持公共事业发展。开展部 门预算编制改革，积极推行国库集中支付制度，继续做好政府 采购、工资统发、社会保障等各项工作，促进财政支出效益最 大化。三是加强预算外资金管理。深化“收支两条线”管理改 革，严格收支秩序，对预算外资金实行预算化管理，充分发挥 预算外资金的使用效益。四是积极防范和化解财政风险。做好 到期借款还本付息的组织工作，落实
15、好还款资金，加强政府再 贷款使用监管，防止出现债务风险。 （三）发挥后勤保障作用，促进经济社会协调发展。首先 是集中财力保工资。统筹安排预算内外财力，落实好增资政策， 把工资性支出摆到预算安排的首位，完善和巩固统一发放工资 制度，保证资金安全。其次是保证社会保障资金需要。努力拓 宽资金筹措渠道，大力加强资金投入，加快完善社会保障体系， 有步骤的向农村普及养老和医疗保险制度，真正保护弱势群体。 第三是保证各项法定支出的增长和政府机关的正常运转。在预 算中做好安排，切实保证农业、教育、科技、计生、文化、兵 第 10 页 役等各项法定支出需要。同时，多渠道筹措资金，支持基础设 施建设和旧城改造等工作
16、，支持文化、旅游等各项社会事业发 展。 （四）增收节支，强化管理，切实当好家、理好财。从全 区政治经济发展大局出发，增收节支、当家理财，扎扎实实做 好工作。一是继续做好组织收入工作。加强税收收入征管，强 化税源监控，清理整顿税收秩序，依率计征，应收尽收，使财 源建设和经济发展的成果反映到财政增收上来。二是狠抓非税 收入征管。认真做好经营城市和经营土地工作，所有资金纳入 财政专户，规范非税收入管理。三是强化资金控制。继续发扬 艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，保持一般性支出零增长。加 大对财源建设资金、社会保障资金、粮食风险基金、财政周转 金等各项资金的管理力度，按照筹措使用好、管理运营好、保 增值、保安全的原则，把各项管理规定落到实处，最大限度地 发挥资金效益。四是强化财政监督职能。进一步完善涵盖资金 运动全过程的财政监督检查机制，积极支持和配合纪检、监察、 审计等部门，严肃查处各种挥霍浪费财政资金的行为，维护正 常的财经秩序。 各位代表，今年的财政任务光荣而艰巨，我们要在“三个 代表”重要思想和十六大精神的指引下，在区委的正确领导和 第 11 页 人大、政协的监督支持下，认真贯彻落实本次大会决议，再接 再厉，团结拼搏，为全面完成各项工作任务而努力奋斗！