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1、第 1 页 餐饮业务招待费管理规定 特征码 GCPXABWfMOntAJJVFkCL * 餐饮业务招待费管理规定 为切实加强业务招待费管理，进一步控制费用支出，做到既有 利于开展业务活动，又有利于提倡勤俭节约、提高效益，经研 究决定对业务招待费管理规定如下： 一、定义 本办法所称招待费，是指因公务活动或业务需要而合 理开支的招待费用。交际费用包括餐费、礼品费用等。 二、管理原则 严格控制、限额支出、强化考核、责任到人。 三、具体规定 1、经营业务中必需的招待费支出实行“预算控制、逐笔报批” 的管理方式。即： （1）先由各部门经理拟定年度业务招待费预算方案，经总经理 审核后，拟定出各部门的年度业
2、务招待费支出计划及分解计划， 根据审批权限经财务部复审后报送总经理审批。 （2）对业务招待费用开支实行月度控制、季度平衡、年终考核。 第 2 页 若遇特殊业务活动确需增加额度的，经各部门提出书面意见， 报总经理审核同意后决定。对超额完成销售收入的部分，可按 5追加限额。 （3）各部门经办人员实际每笔支出业务招待费 之前必须事先填写业务招待申请审批单 ，先经部门经理审批， 最后由总经理或其授权人批准后方可列支，未经事先批准者一 律不得报销。高于原授权金额需要重新申请，取得授权人同意 方可报销。报销时需注明招待对象，就餐饭店，金额，陪同人 员等 2、业务招待费列支标准如下： 在外面出差一般情况不允
3、许招待费开支； 客户来酒店招待：经理级招待 100 元/位；酒店级分管领导招 待标准本着节约的原则实报实销，业务招待就餐无特殊情况一 律在本酒店进行。 3、报销审批手续 经办人员必须在每笔招待支出发生后的二天内填写费用报销单, 同时附合法票据及业务招待申请审批单办理审批手续。 四、列支考核 经年终考核超过规定额度，按所超部分的 50%扣 减部门主要负责人年终奖金。凡不按规定或超标准开支的招待 费，一律不予报销，由有关责任人自负。 五、附则 本规定适用于索易东总部及所有子酒店。 本规 定自 20XX 年 1 月 1 日起实施。 本规定由总部财务部负责解释。 附： 第 3 页 业务招待申请审批单 日期： 年 月 日 经办部门：_ 经办人： _ TD vAlign=top *