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1、 生产过程质量安全管控办法1.目的为有效确保产品质量、安全，提高各区域工厂生产过程产品质量自控意识，规范生产过程标准化操作,逐步深入推动工厂质量管控的自主性和时效性，从根本上提升工厂质量控制保证能力，提高生产过程产品质量控制预防能力，规避质量安全风险隐患，降低市场投诉，特制定此办法。2职责2.1质量管理部：负责对整体质量安全、投诉管理工作规划、推动、验证、监督，推进区域工厂质量控制能力的提升。2.2区域生产管理中心：依据事业部食品安全、质量管控规划和要求，制定适合区域内部质量管控的监控制度，并对工厂整体质量安全、投诉控制监控工作进行规划、推动、指导、改进。2.3工厂：依据事业部及区域整体质量管
2、控规划和要求，制定适合工厂内部质量管控的监控制度，形成标准化，并定期进行分析验证、改进、反馈。3.全过程质量管控点为有效推进工厂食品安全质量管理活动自控工作的有序开展，进一步提升产品质量，降低市场投诉，依据产品实现全过程进行了梳理，识别出的“五关六环”，工厂根据加工产品、原辅材料、生产设备配置、工艺过程、生产环境等进行全面分析，制定适合本工厂的把关点3.1五道关：3.1.1第一道关：待定原辅料转序关对于待检和待处置的原辅料急需使用时，由供应部门提出并填写原辅料紧急处置申请单，由供应、质检、技术、工厂厂长对该物料共同评价，并签字认可转序、使用。3.1.2第二道关：清洗消毒关车间必须严格按照生产作
3、业标准手册、设备拆洗、清洗标准、QMS 岗位标准等对生产全过程的管路、工作站、设备、设施等进行清洗消毒，并对清洗消毒程序、清洗消毒液温度、浓度、时间、效果进行监督验证，工厂质管部每班至少抽取生产线30%进行验证（可通过对流程执行验证和现场抽查、ATP涂抹验证，工厂质管部每班至少对车间生产过程中进行5个点的食品接触面涂抹，根据生产需要，适当加大涂抹量），发现不符合标准要求必须重新清洗消毒，经质检员验证合格签字后，方可开机生产。3.1.3第三道关：首末件产品检验关3.1.3.1首件产品：生产车间开机生产或换罐后生产的前20件产品。3.1.3.2末件产品：单班生产同一品种停机阶段最后入库的50件产品
4、。3.1.3.3 生产班组负责对首件、末件产品的感官、重量进行自检，并填写相关检查表，质检员根据监控计划对生产班组是否按照要求自检进行监督验证，每条线至少验证一次，符合后质检员在相关检查表上签字。3.1.3.4 自检和验证发现产品存在不符合的情况，车间应及时进行纠偏、改进；发现不合格时，责令车间停产整改，合格后方可开机生产。3.1.3.5 当班质检员对停机产品至少抽取生产线的30%进行验证。 3.1.4第四道关感官重量关3.1.5第五道关成品放行关3.2六环（雪糕、冰淇淋、棒冰类产品的操作性前提方案）操作性前提方案控制危害控制措施控制值监控纠正措施质检验证记 录监控对象监控方法监控频率监控人员
5、OPRP1原辅料接收化学品污染、残留1.要求供应商进行官方送检；2.我方自己进行抽检式送检冷饮事业部原辅料技术标准中的卫生指标卫生指标对厂家提供的官方检验报告单或送检验证年度采购员1责令厂家停止供货；2重新送检每年度对官方检验报告进行验证；官方检验报告、原辅料检验报告OPRP2葡萄干蜜渍致病菌残留按照技术部操作要求进行操作蜜渍时间不得超过20小时，冷冻储存时间不得超过4天时间用温度仪和钟表监控温度和时间车间人员每锅监控操作工重新煮制隔离评估每班进行抽查验证检验记录OPRP3小料的配制受限食品添加剂1.按照技术部下发的小料配料标准进行配制2.每班检查称量器具的准确性冷饮事业部技术部下发的小料配料
6、标准中的添加量小料配制重量1.每份小料重量；2.配料工对小料重量进行复核车间人员每份监控小料员加料工配料工重新调整配制含量或报废每班进行监督或抽查验证混小料记录表、库存记录小料领用记录OPRP4香精色素配制受限食品添加剂1.按照技术部下发的小料配料标准进行配制2.每班检查称量器具的准确性香精、色素配料标准中的添加量香精、色素配制重量1.每份小料重量；2.配料工对香精色素重量进行复核车间人员每份监控小料员、配料工重新调整配制或报废每班进行监督或抽查验证混小料记录表、库存记录小料领用记录OPRP5设备的清洗、消毒致病菌残留1、按照技术部下发的作业标准手册进行操作时间温度及相关液体的浓度要求温度时间
7、浓度用温度仪、钟表监控温度、时间，化验室检测浓度每次清洗消毒时操作工重新清洗、消毒每班至少抽取生产线的30%进行验证清洗、消毒记录化学品配制记录酸、碱等清洗液，消毒液等混入产品2、清洗、消毒结束后用PH试纸检测残留浓度保持清洗后的PH值与当地水质一致PH值查看PH值是否符合要求车间人员每次监控操作工用清水继续冲洗到符合为止清洗、消毒记录过程监控记录3、非CIP自动清洗系统管路设置双层阀门，非清洗消毒期间，双层阀门必须同时关闭监控非清洗消毒时的双层阀门同时关闭情况双层阀门的开启情况保证在非清洗、消毒状况下双层阀门全部关闭车间人员每时监控操作工对阀门进行关闭，并对可能影响到的物料进行评价每班抽查验证OPRP6牛奶的储存致病菌繁殖严格按照牛奶存储温度和时间进行控制温度6 ，时间12小时；温度4，时间24小时温度时间1、用钟表检测时间2、用温度仪检测温度每罐监控操作工报废每班抽查验证牛奶储存记录、计量设备的定期校准