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1、内审员培训考试 姓名： 分数：一、选择题（10题，每题2分，共20分）从以下每题的几个答案中选择一个你认为最合适的，并将答案代号填入（ ）中。（ B ）1、产品可分为 类型？ A）软件、硬件、服务 B）软件、硬件、流程性材料及服务 C）软件、硬件、流程性材料 D）硬件、流程性材料及服务（ A ）2、ISO9001标准4.1条款是：A）对质量体系建立、实施、保持、改进提出的要求 B）对每个过程提出的要求 C）对产品实现过程提出的要求（ A ）3、顾客满意是指： A）顾客对其要求已被满足的程度的感受 B）顾客没有投诉 C）对顾客投诉比例的测量 D）顾客没有不满意（ E ）4、管理评审是为了确保管理
2、体系的： A）适宜性 B）充分性 C）有效性 D）A+C E）A+B+C（ E ）5、管理体系文件包括： A）标准要求的程序 B）组织为确保受控和有效运行所要求的文件 C）外来文件 D）A+B E）A+B+C（ D ）6、质量方针和质量目标的关系是：A）质量方针与质量目标应一一对应 B）质量目标依据质量方针来制定C）质量方针为质量目标的制定、评审提供框架 D）B+C（ A ）7、纠正措施的目的：A）消除产生不合格的原因 B）对现有不合格进行处置C）消除潜在的不合格原因 D）A+B+C（ B ）8、用作依据的一组方针、程序或要求是：A）审核发现 B）审核准则 C）审核结论 D）观察结果（ B ）
3、9、ISO9001和ISO9004标准都采用了 方法来评价质量管理体系？ A）内部审核和自我评价 B）内部审核和管理体系评审 C）产品审核和质量管理体系评审 D）产品审核和内部审核（ D ）10、在ISO14001的环境方针中必须（ ）。A）作出对污染预防的承诺 B）作出对持续改进的承诺C）作出对遵守有关法律、法规的承诺 D）所有上述答案二、判断题（10题，每题1分，共10分）（ P ）1、收集信息的方法包括访谈、观察、查阅文件等。（ ）2、首次会议由受审核方领导主持；末次会议由审核组长主持。（ ）3、质量管理体系审核应对受审方进行全面审核，不能采用抽样方法。（ ）4、审核中获得每一项审核发现
4、均应开具不合格报告。（ P ）5、质量目标应当是可量化的。（ P ）6、PDCA方法适用于所有过程。（ ）7、内审中审核组的成员就是各部门的相关领导。（ ）8、纠正措施是由审核员帮助受审部门制定的。（ P ）9、确定重大环境因素时，必须考虑到它的环境影响。（ P ）10、针对所管理的化学品必须识别其MSDS。三、填空题（5题，每题4分，共20分）请分别写出与质量、环境、职业健康安全管理体系标准相适应的条款号。1、公司质量部组织全公司进行防台抗汛演习以应对即将到来的台风。适用于这一情景的条款是： GB/T24001-2004 4.4.7 2、人力资源部定期对各部门员工进行不同类别的培训。适用于这
5、一情景的条款是： GB/T19001-2000 6.2.2 3、某公司在本公司生产的五种产品上分别进行了不同方式的标记。适用于这一情景的条款是： GB/T19001-2000 7.5.3 4、检验记录表明，近半个月来1车间温度普遍偏高，但尚未超出规定要求的最高值。适用于这一情景的条款是： GB/T24001-2004 4.5.1 5、某培训中心五年来一直坚持每天开晨会。适用于这一情景的条款是： GB/T19001-2000 5.5.3 四、问答题（4题，每题5分，共20分）1、 说出体系审核分几种类型，分别有何作用？质量管理体系内部审核培训教材第63、64、65页2、 请描述出内部管理体系审核
6、的流程。质量管理体系内部审核培训教材第68页3、 请写出本部门至少5个环境因素，注明其时态、状态。请参看公司环境因素清单，内审员为哪个部门的就抄哪个部门的环境因素4、 请写出本部门至少5个危险源，注明其时态、状态。请参看公司危险源清单，内审员为哪个部门的就抄哪个部门的危险源五、案例分析题（每题6分，共30分 如同时不符合几个标准请写出所有不符合的标准）请根据所述情况判断：如能判断有不合格项，请写出不符合GB/T19001-2000或GB/T24001-2004或GB/T28001-2001标准条款号和内容，并写出不符合事实、理由及严重程度。如所提供的证据不足以判断有不合格项时，请写出进一步审核
7、思路。1、 某轴承厂成品检验规定500-1000件为一批，每批产品抽样3%，审核员在现场发现2001年5月24日共生产3批，但仅提供了一批产品的检测记录，检验员说：“我们的产品质量一直很稳定，由于加工任务急，未来得及检验就发货了。答：不符合事实：工厂成品检验规定500-1000件为一批，每批产品抽样3%。在现场审核时发现2001年5月24日生产了3批产品，但仅提供了一批产品的检测记录，检验员说：产品质量一直很稳定，由于加工任务急，未来得及检验就发货了。不符合GB/T19001-2000标准8.2.4条款的“除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不得放
8、行产品和交付服务。”不符合严重程度：一般2、 审核员王先生在对危险品仓库检查时，发现仓库存有两大桶三氯乙烷危险品，标有防火标志。审核员问仓库管理员，此项危险源有无识别，仓管员说已在危险源识别一览表中有识别。审核员问这一有机溶剂的成份、安全数据及应急措施如何，仓管员说不清楚，“因为此溶剂是海外总公司提供的，所以未能提供相关资料。”答：不符合事实：在对危险品仓库检查时，发现仓库存有两大桶三氯乙烷危险品，标有防火标志。询问这一有机溶剂的成份、安全数据及应急措施如何时，仓管员说不清楚：因为此溶剂是海外总公司提供的，所以未能提供相关资料。不符合GB/T28001-2001标准4.4.5条款的“凡对职业健
9、康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都可得到有关文件和资料的现行版本。”不符合严重程度：一般3、 在质管部，审核员查阅了第一、二次内审记录及不合格报告。其中编号为1-07的不合格报告事实描述中记有“研究所2002年1月17日发出的2002-006号生产工艺时修改单上无修改人、批准人的签字，也没有编号”，纠正措施为“立即补上”，纠正措施的验证栏上记有“确已补上”并有审核员签名。不符合事实：审核员在查阅第一、二次内审记录及不合格报告时，发现编号为1-07的不合格报告事实描述中记有“研究所2002年1月17日发出的2002-006号生产工艺时修改单上无修改人、批准人的签字，也没有编号”，纠正
10、措施为“立即补上”，纠正措施的验证栏上记有“确已补上”并有审核员签名。不符合GB/T19001-2000标准8.2.2条款的“负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除已发现的不合格及其产生的原因。”不符合严重程度：一般4、 审核员在现场见有运输公司的一辆汽车装满煤渣正在运往厂外，一路上煤灰飞扬，煤渣洒落在地，问生产科长：科长说我们已经说过几次，让他们注意，但运输公司是我们的上级单位介绍的，我们也无可奈何。不符合事实：在现场审核时见有运输公司的一辆汽车装满煤渣正在运往厂外，一路上煤灰飞扬，煤渣洒落在地，生产科长解释说我们已经说过几次，让他们注意，但运输公司是我们的上级单位介绍的，我们也无可
11、奈何。不符合GB/T24001-2004标准4.4.6条款的“对于组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序，并将适用的程序和要求通报供方及合同方。”不符合严重程度：一般5、审核员到某公司仓库审核，该公司仓库存放有大量的纸包装，审核员发现仓库配有消防栓和灭火器，走到一个角落时发现角落里面有一个消防栓，但是外面堆有纸包装，保管员说，暂时堆放一下，过两天就清理发走了。不符合事实：在公司仓库审核时发现，仓库存放有大量的纸包装，审核员走到一个角落时发现角落里面有一个消防栓，但是外面堆有纸包装，保管员说，暂时堆放一下，过两天就清理发走了。不符合标准GB/T24001-2004标准4.4.7条款的“组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用于识别可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故，并规定响应措施。”不符合严重程度：一般