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1、体系基本情况 （4.1）1企业基本情况： 根据企业实际介绍2是否依照标准的要求及企业的自身情况建立环境/安全管理体系？ 2005年2月建立环境体系3是否确定环境/职业健康安全管理体系覆盖的范围？ 中空涤纶短纤维（塑料瓶回收加工塑料丝）的生产4是否有合法的经营资格？ 营业执照、排污许可证5体系覆盖的活动范围。 慈溪市浒山街道西界村6企业所处位置、周围环境？ 三面企业，正面公路 7建筑物/关键点布局及排污走向如何？（结合平面图及巡查结果）有无明显、重大危险源存在。 主要污染：清洗水、锅炉排气、有剂污染、固体废物外销再利用等8守法情况如何？ 排污有许可证 守法相关证明 监测报告环境方针（4.2）1、
2、 是否由最高管理者制定环境方针/职安方针?是否形成文件？ 介绍公司环境方针以及含义 （见附件）2、 环境方针/职安方针是否包括了对持续改进和污染预防的承诺？是否包括了对守法及遵守其他相关要求的承诺？ 已经包括持续改进和预防污染，包括遵守法律法规3、 方针是否与组织的重大危险因素/重大环境因素相适应，是否对方针的含义作出解释是否为建立和评审目标、指标的框架。 体现公司的环境因素的相关要求4、 方针是否为公众所获取，并传达到全体员工及各相关方。 已经开会、张贴、宣传、文件传到员工和相关方5、 如何保证环境/职安方针付诸实施、予以保持？ 方针和目标已经实施，从监测结果证实，基本实现目标6、 环境/职
3、安方针有否进行修订？在什么情况下进行评审及修订？是否体现持续改进？预防措施？成效如何？ 目前没有修订和更改目标和指标 (4.3.3)1、 是否建立安全/环境目标和指标？是否形成文件？已经建立目标和指标（见附件）2、 目标、指标是否符合方针，并包括对污染预防，安全生产，持续改进和遵守法律法规要求的承诺。 解释目标和指标的含义和如何符合方针和目标。3、 建立目标、指标对重大环境因素/危险源，可选用的技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点。 废水- 生化处理 锅炉- 除尘设施 油剂- 隔油预防 节能降耗- 技术改造机构和职责 （4.4.1）1、 是否为体系的建立、实施和保持提供必要的资源
4、？ 提供的资源包括：生化处理设施、除尘设施、2、 是否明确环境/职业安全管理的组织机构及职责？有无形成文件？ 已经明确质管部、生产技术部、办公室、经营部、财务部等的职责和权限3、 是否将作用、职责和权限传达到各部门/岗位？如何保证其落实？ 文件已经下发和传达4、 机构设置及职责权限的界定是否清晰、合理？是否适合企业的实际？ 公司机构简单，部门职责明确，相互能够做到互相配合5、 管理者是否保证了必要的资源（如人力资源、专项技能、技术以及资金） 管理方案中明确的两项改造，已经投入资金，如食堂的隔油池、回收、防止油剂污染进行隔油处理等等。 6、 最高管理者是否任命了管理者代表？是否明确了其职责及权限
5、？职责是否包括体系建立/实施/保持/报告及为改进提供依据？ 已经任命副总经理为管理者代表，明确了五条职责，主要是体系的建立和实施。7、 管理者代表是否了解履行自身的职责？ 管理者代表介绍职责的落实情况8、 是否针对所有重要的工作岗位明确其相应的职责？ 已经明确水处理和锅炉处理操作工的职责和权限9、部门/岗位对自身的职责是否熟悉？其所说/所做与公司的规定是否一致？ （查员工对职责和权限的熟悉情况）管理评审 （4.6）1、最高管理者是否按策划的时间间隔评审质量管理体系？ 公司规定每年进行一次管理评审2.、管理评审的输入是否充分、准确？（审核结果、目标/指标/方案的实现情况、法律法规的遵循情况、监测结果、外部变化、相关方关注情况、改进的建议等）管理评审输入主要是：（见管理评审计划的资料准备内容）3、 评审工作是否形成文件/记录？已经形成管理评审的计划、汇报材料、评审报告等4.、是否/如何评价体系的持续适用性、充分性和有效性？ 体系已经评价：（见管理评审报告） 体系评价：证实环境体系已开始正常运行，环境管理工作开展是有效的，符合ISO14001 环境管理体系要求且适合本公司的现状。5、 管理评审是否指出对方针、目标及体系其他要素进行修订的需要？ 已经对方针和目标进行评价，可行和适宜6、 管理评审的输出是什么？是否形成改进要求/决策？输出改进体系