1、工贸行业落实企业主体责任安全生产执法检查重点事项表序号违法行为/执法内容描述执法依据方式方法处罚依据1企业主要负责人未有效建立健全本单位安全生产责任制并对落实情况进行监督考核【法律】安全生产法第十八条第一项，第十九条1查阅资料：(1) 是否建立从主要负责人到一线冈位员工的责任制，是否明确全体人员承担的安全责任以及监督考核情况；(2) 主要负责人履职材料，在安全生产关键时间节点在岗在位、盯守现场情况。2.现场检杳：与主要负责人谈话交流，主要负责人履职是否符合规定。【法律】安全生产法第九十一条第一款2未建立健全安全生产管理机构或配齐安全生产管理人员【法律】安全生产法第二十一条，第二十三条查阅资料：
2、1) 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员情况；(2) 建立安全技术团队情况。【法律】安全生产法第九十四条第一项3未保证安全生产投入有效实施【法律】安全生产法第十八条第四项，第二十条查阅资料：(1)是否建立安全生产费用提取管理使用制度；【法律】安全生产法第九十序号违法行为/执法内容描述执法依据方式方法处罚依据（2）是否按照制度实施，确保隐患整改资金到位。条第一款4未有效进行安全教育培训【法律】安全生产法第十八条第三项，第二十五条，第二十七条第一款查阅资料：（1）是否建立健全安全教育培训制度；岗位安全操作规程；（2）安全教育培训制度的执行情况。【法律】安全生产法九一条第一款，第九十
3、四条第三、四、七项5未建立隐患排查治理机制【法律】安全生产法第十八条第五项，第二十二条第五项，第三十八条第一款1查阅资料：（1）是否建立隐患排查治理制度并有效落实；（2）是否按照重大隐患判定标准排查治理重大事故隐患并报告。2.现场抽查：隐患排查治理情况是否符合要求。【法律】安全生产法第九十一条第一款，第九十八条第四项，第九十九条6未建立健全安全生产制度并有效实施【法律】安全生产法第十八条第二项，第二十二条第一项，第五十四1查阅资料：（1）是否健全完善安全生产管理制度；【法律】安全生产法九一条第一款序号违法行为/执法内容描述执法依据方式方法处罚依据条（2）是否建立覆盖所有岗位的安全操作规程；（3
4、是否建立以师带徒制度；（4）是否配发合格的劳动防护用品并正确使用；（5）是否建立企业安全承诺制度并接受监督。2.现场抽查：岗位员工是否熟悉本岗位安全职责、安全操作规程及应急处置措施。7未开展企业安全生产标准化建设情况【法律】安全生产法第四条查阅资料：（1）是否按照企业安全生产标准化基本规范和行业评定标准内容开展自评工作，形成自评报告；（2）年度自评工作开展情况，自评报告与企业实际情况是否符合。8未建立风险防控机制查阅资料：（1）是否建立风险辨识评估制度，对辨识出的风险进行分类、梳理、评估，并确定风险类别和等级；序号违法行为/执法内容描述执法依据方式方法处罚依据（2）是否建立风险管控制度，以高危工艺、设备、物品、场所和岗位为重点，加强动态分级管理，落实风险管控措施；（3）是否建立风险警示报告制度，公告安全风险，设置警示标志；（4）是否定期向相关监管部门报送风险清单，接受监督。
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