TY29 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序.pdf

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1、QES/TY 北京天源科创风电北京天源科创风电技术有限责任公司技术有限责任公司一体化文件一体化文件 QB/BJTY-CX-SC（f）-2012 风电场建设工程风电场建设工程总承包总承包及其管理咨询及其管理咨询控控 制程序制程序 版版 本：本： B B/ /0 0 编编 制制：工程工程建设建设中心中心 审审 核：核： 包振海包振海 标标 准准 化：化： 曹连山曹连山 批批 准：准： 汪汪 海海 受控状态：受控状态： 受受 控控 分分 发发 号号： 2012-03-01 发布发布 2012-03-01 实施实施 北京天源科创风电技术有限责任公司北京天源科创风电技术有限责任公司 发布发布 编 号 Q

2、B/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 1 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving blue skies and white clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 1 1 目的目的 对风电场建设工程总承包及其管理咨询工作实施控制，提高工程建设质量，控制环境 污染，确保职业健康安全满足客户（和相关方）要求，增强客户满意。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于对本公司进行风电场建设工程总承包及其管理咨询工作的管理控制。 3 3 职责职

3、责 3.1 工程建设中心职责 3.1.1 工程建设中心是本程序的主控部门，负责本程序的编制、实施、评审和修订的管理； 3.1.2 工程建设中心负责风电场建设工程项目管理咨询及风电场建设工程总承包的项目合 同洽谈、草签、评审、报批和整体工作的组织、实施，负责对施工、监理单位的监督、检 查； 3.1.3 工程建设中心负责风力发电机组现场土建、电气、安装、调试和试运行的组织管理； 3.1.4 工程建设中心负责发电机组交验前的检修、机组验收和报验监理公司与客户进行验 收交接； 3.1.5 工程建设中心负责汇集风电场项目建设过程信息发布和文件归档； 3.1.6 工程建设中心负责风电场建设工程施工和设备监

4、造中质量环境与职业健康安全的管 理，收集相关信息并向质量安全部报告； 3.1.7 工程建设中心负责风电场建设工程项目施工的质量管理，对施工质量管理进行策 划、施工准备、以及过程的质量控制，并接受质量安全部的检查，并报告相应质量信息。 3.1.8 工程建设中心负责风电场的移交及移交后的保修、维修等服务。 3.2 运营管理部职责 3.2.1 参与项目合同评审（盖章） ； 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 2 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving blue sk

5、ies and white clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 3.3 质量安全部职责 3.3.1 检查收集相关质量环境和职业健康安全运行控制信息。 3.3.1 参与工程施工质量、环境和职业健康安全管理策划，参与施工组织设计评审。 3.3.2 负责对工程项目施工的质量、环境和职业健康安全控制进行监督和检查。 3.4 人力资源部职责 人力资源部负责颁发风电场建设工程管理咨询和总承包项目经理任命书。 3.5 市场部职责 市场部负责收集风电场建设工程管理咨询和工程总承包项目的，客户信息，测量客户 满意度。 3.6 总经理职责 3.6.1 总经理负责审批风电

6、场建设工程管理咨询和总承包管理项目合同和项目经理任命 书。 3.6.2 总经理负责协调项目所需的资源。 4 4 工作程序工作程序 4.1 风电场建设工程总承包 4.1.1 立项 工程建设中心依据项目策划信息和经总经理批准的工程总承包合同，向人力资源部提 出项目经理任命申请。 4.1.2 任命项目经理 人力资源部对工程建设中心的项目经理任命申请进行审核，报总经理批准后向工程建 设中心颁发项目经理任命书。 4.1.3 成立项目部 项目部经理负责提出项目部人员组成方案， 报工程建设中心审批并报人力资源部备案。 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工

7、程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 3 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving blue skies and white clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 项目部的结构设置和人员配置应满足质量管理的需要。有资质要求的岗位，相应的人员须 具备相应的资质。 4.1.4 施工组织设计 （1）项目经理与客户交接工程勘察和测量资料后，按照工程项目总承包合同，划分项 目各分项内容。 （2）项目经理组织项目施工组织设计，其内容须包括设计计划、采购计划、施工进度 计划、资金使用计划、试运行计划、竣工验收计划、工程质量计

8、划、职业健康安全控制计 划、环境控制计划和风险控制计划等。同时，应组织讨论各项计划之间的接口、控制点、 施工交叉问题，确保计划切实可行，满足总承包合同的要求。 除此以外，施工组织设计中还应包括（但不仅限于）以下内容： a 质量目标和要求； b 质量管理组织和职责； c 施工管理依据的文件； d 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置； e 场地、道路、水电、消防、临时设施规划； f 影响施工质量的因素分析及其控制措施； g 进度控制措施； h 施工质量检查、验收及其控制措施； i 突发事件的应急措施； j 对违规事件的报告和处理； k 应收集的信息及其传递要求； l 与工程建设有关方的沟通方式

9、； m 施工管理应形成的记录； n 质量管理和技术措施； o 施工企业质量管理的其他要求。 （3） 施工组织设计方案 ，编制完成后报工程建设中心，经质量安全部、中心技术部、 综合管理部等相关部门审核后，报工程建设中心总经理批准，然后报监理及业主签字确认 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 4 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving blue skies and white clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 并发布实

10、施。 （4）工程建设过程中，质量安全部、及工程建设中心综合管理部、技术部、项目管理 部等部门，还应按照施工组织设计的策划对相应的质量安全控制、进度控制、技术措施等 进行实时动态管理，及时调整相关文件并监督实施。 4.1.5 组织工程分包方施工招标，执行招标管理控制程序中的有关规定。通过招标， 与中标单位签订风电场建设工程施工分包合同。 （1）项目部与工程建设中心经营部按照招标管理控制程序的有关规定，成立招 标委员会或领导小组，并按照该程序规定的招标工作程序，进行建设工程分包商招标。招 标文件报工程建设中心负责人审核，报总经理批准生效。 （2）工程总承包项目部经理向客户书面报告对建设工程分包商的

11、招标结果。 （3）客户对建设工程分包商的招标结果确认后，工程建设中心代表公司与所确定的 建设工程分包商签订工程承建合同。 4.1.6 项目部应按照规定接收设计文件、施工图纸，并协同技术部进行图纸审查。项目部 参加设计交底会议，客户、工程设计单位、工程施工、监理单位，听取工程设计交底，签 字确认。 项目部收集相关的施工验收规范规程、标准图集，并进行施工现场的勘察。 4.1.7 设备采购 根据风电场建设工程项目设计文件，公司采购部组织风力发电机组等大型设备采购， 项目部组织进场设备的验收。注意对设备运输过程中环境与安全控制。执行采购控制程 序 、 相关方管理控制程序的有关规定。 一般施工材料由分包

12、方采购，监理单位负责监理验证，确保符合要求。 4.1.8 施工准备 （1） 项目部应按照规定向监理、业主进行报审、报验。开工前，项目部确认项目是 否具备开工条件，具备开工条件后，按照规定提出开工申请，经批准后方可开工。 （2） 项目部开工后，须向项目部内部部门及人员、以及分包单位，按照需求就经监 理和业主批准的施工组织设计进行交底，并保存记录。 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 5 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving blue skies and whi

13、te clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 4.1.9 工程施工管理 （1）项目部编制施工组织设计方案，组织、监督分包方编制专项施工方案，报监理 及客户批准，并按照施工组织设计方案和施工图纸施工。 （2）项目部对分包方进行技术交底、安全交底，分包方对施工班组进行技术交底和 安全交底。 （3）项目部按照施工组织设计方案的要求对进场施工设备进行检查验收。 （4）项目部按照施工组织设计方案的要求对进场监视和测量设备进行检查验收。 （5）质检工程师对施工现场巡查工程施工质量，抽查并记录，及时处理存在的问题。 （6）项目部组织相关人员对检验批、分部分项工程进行自

14、检，自检合格后进行报验， 发现不合格后，执行不合格产品及环境安全事故控制程序 ，工程竣工后按国家规定进 行保修。 （7）特殊过程确认 a 项目部组织分包方在施工前对工程中存在的特殊过程进行确认，包括大体积混凝 土浇筑等，检查是否具有有效的特殊过程评审和准则性文件，必要时（当特殊过程施工 中的人、机、料、法、环任一因素发生变化）是否对特殊过程进行了再确认。 b 项目部要不定期对分包方对特殊过程的控制进行抽查，并及时处理存在的各种问 题。 （8）项目部施工过程中，需对施工过程中的产品采用标牌、标签、标记、名牌、记 录等形式进行标识，包括产品的基本状态、检验和验证状态等，防止产品的混淆和错用。 在有

15、追溯性要求的环节，需要对产品的可追溯性进行标识。除此以外，还应对施工进度进 行标识，标识的方法可以采用施工进度图等方法进行。 （9）应爱护客户所交付使用或控制的客户财产，如材料、工具、工装、以及其他信 息资料（包括知识产权）等。应首先对客户财产进行验证并记录，以确保其适用性。当发 现客户财产丢失、损坏或不适用时，及时向客户书面报告（填写客户财产问题报告 ） ， 以便由客户采取应急措施。 （10）产品防护包括标识、搬运、贮存、包装和保护等内容。当需要向客户异地交付产品 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次

16、第 6 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving blue skies and white clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 时，产品防护的责任应延续到客户指定交付产品的时间和交付地点。 标识 对产品的防护进行标识，包括防潮、易碎、轻拿轻放、严禁倒置等。 搬运 轻拿轻放。大件产品搬运，应确定搬运路线、搬运人和搬运设备以及作业指 导书等 贮存 产品贮存条件视产品要求而定， 确保在贮存期间贮存的产品不丢失、 不损坏、 不变质、不失去使用性能。 保护 设专人负责，制定并实施作业指导书或管理制度。库房产品应保持账、卡、

17、 物三相符。 （11）组织工程消缺，进行风力发电机组设备调试，准备试运行。 （12）项目部还应在施工过程中对分包单位进行监督管理，内容包括： a 是否正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。 适用时，是否对施工过程实施样板引路； b 是否调配符合规定的操作人员； c 是否按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备； d 是否按规定施工并及时检查、监测； e 是否根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制； f 是否根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控 制； g 施工进度安排是否合理； h 是否采取半成品、成品保护措施

18、并监督实施； i 是否对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控； a （13）记录要求。工程施工中要求保留的记录执行文件和记录控制程序中的规 定。其中施工过程中的记录应包括（但不仅限于） ：施工日记和专项施工记录； b 技术交底、安全交底记录； c 上岗培训和岗位资格证明； d 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录； e 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录； f 监督检查和整改、复查记录； 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 7 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。

19、Preserving blue skies and white clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 g 质量管理、环境管理、职业健康安全管理的相关文件； h 工程项目质量、环境和职业健康安全管理策划结果中规定的其他记录。 4.1.10 参与工程竣工验收 （1）申请进入试运行； （2）整理工程资料； （3）项目经理组织施工工程预验收，报客户确认。 （4）项目部提请客户组织竣工验收，参加竣工验收的单位主要包括客户、设计单位、 承建单位和监理单位等。 （5）工程竣工验收后，向客户交付。 （6）项目部建档保存工程施工和验收资料。 （7）项目经理组织进行项目总

20、结。 以上执行工程竣工验收流程文件的各项规定。 4.1.11 工程移交及售后 （1）项目部需在风电场移交业主和移交期间，就风电场建筑工程进行防护，避免期 间的损坏或破坏。 （2）风电场移交后，工程建设中心项目管理部按照合同规定对已经移交的风电场进 行售后服务，内容包括保修、非保修范围内的维修、以及合同规定的其他服务等。 （3）工程建设中心应对业主的服务需求在规定的时间内做出相应，并对质量进行控 制、检查和验收。同时，还应及时收集相关的服务信息，用于质量分析和改进，执行数 据分析与信息交流控制程序和纠正措施和预防措施控制程序 。 4.2 建设工程管理咨询服务 4.2.1 立项 工程建设中心依据项

21、目策划信息和经总经理批准的工程管理咨询合同，向人力资源部 提出项目经理任命申请。 4.2.2 任命项目经理 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 8 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving blue skies and white clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 人力资源部对工程建设中心的项目经理任命申请进行审核，报总经理批准后向工程建 设中心颁发项目经理任命书，并向客户通报。 4.2.3 成立项目部 项目部经理负

22、责提出项目部人员组成方案， 报工程建设中心审批并报人力资源部备案。 4.2.4 咨询活动主要内容 4.2.4.1 咨询项目经理协助客户交接工程勘察及测量资料。 4.2.4.2 咨询项目部编写并向客户提交工程项目咨询策划书 。 4.2.4.3 确定工程设计和工程监理单位 （1）咨询项目部辅导客户对工程设计单位进行调查、评价和选择。 （2）项目部经理辅导客户对工程监理单位进行调查、评价和选择。 4.2.4.4 招标确定建设工程分包商 （1）根据客户的要求，协助客户成立招标委员会或领导小组，协助客户进行建设工 程分包商招标。 （2）根据客户的要求，根据招标结果，咨询项目部经理向客户书面报告对建设工程

23、 分包商的评估建议。 4.2.4.5 工程施工咨询 （1）项目部每月向客户提报内容包括工程施工进度、质量、安全、环境方面的工程 项目管理咨询报告 ，经客户签字确认后建档保管。 工程咨询中的主要内容包括： a、对工程施工进度的咨询：主要包括进度管理、进度变更等的咨询。 b、对工程施工质量的咨询：主要包括对工程质量的咨询、对工程施工质量管理的咨 询、以及对工程施工中出现质量问题处理的咨询等。 c、对工程施工职业健康安全的咨询：主要包括对工程施工中职业健康安全管理的咨 询、以及对工程施工职业健康安全的应急准备和应急响应的咨询。 d、对工程施工环境控制的咨询：主要包括对工程施工环境管理的咨询、以及对工

24、程 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 9 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving blue skies and white clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 施工环境的应急准备和应急响应的咨询。 e、对工程施工管理中的其他方面的咨询，成本控制、风险控制。 （2）项目部对设计单位、监理单位、施工单位、设备供应商在施工中存在的问题进 行总结、分析。向客户提报整改、处理的工程不合格项目建议书 ，经客户签字确认后 建档保

25、管。 （3）项目部在工程竣工后，辅导客户编写工程竣工验收报告等。 （4）项目部在工程竣工后，向客户提报工程竣工咨询总结报告 ，经客户签字确认 后建档保管。 （5）根据合同签订内容或在客户授权情况下，咨询项目部可行使管理权，否则，在 咨询活动中行使建议权。 4.2.4.6 咨询工作确认及资料的整理 项目部定期填写咨询工作确认记录 ，向客户确认上期工作完成及下期工作安排， 以便及时了解客户的意见及建议，并负责对整个项目咨询资料的整理，执行文件和记录 控制程序中的有关规定执行。 4.3 环境与安全运行控制 项目部必须督促检查设备监造、工程施工和监理单位，在工程施工、设备监造、运输 和安装、设备调试、

26、检修及试运行等过程中，严格执行国家和所在地区有关法律法规及其 他要求的规定，预防环境污染，确保进入工程现场所有人员生命和财产安全并提交守法的 证据。项目部索取守法证明后向公司质量安全部书面报告。 以上执行生产与服务控制程序及管理体系绩效监视和测量控制程序中的各项 规定。 5 5 相关文件相关文件 合同履行跟踪控制程序 招标管理控制程序 采购控制程序 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 10 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving blue skies and

27、white clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 相关方管理控制程序 人力资源控制程序 工程项目立项流程 工程项目计划编制流程 工程设备采购监造流程 工程施工管理流程 工程竣工验收流程 项目经理任命流程 作业指导书，包括风机基础施工及验收作业指导书、道路工程作业指导书、升压站土 建施工及验收作业指导书、风机塔架吊装作业指导书、主要电气设备试验项目作业指导书 和通电调试作业指导书等。 6 6 相关记录相关记录 6.1工程项目目标责任书 JL/CX- SC（f）-01 6.2建设工程设计单位评价报告 JL/CX- SC（f）-02 6.3建设工程监理单位评

28、价报告 JL/CX- SC（f）-03 6.4建设工程分包商评价报告 JL/CX- SC（f）-04 6.5工程项目施工组织设计 JL/CX- SC（f）-05 6.6施工组织设计评审记录 6.7工程项目设备需求表 JL/CX- SC（f）-06 6.8工程联络会议纪要 JL/CX- SC（f）-07 6.9 工程验收申请书 JL/CX- SC（f）-08 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 11 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving blue skies

29、and white clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 6.10 工程竣工验收单 JL/CX- SC（f）-09 6.11项目施工管理咨询报告 JL/CX- SC（f）-10 6.12工程施工咨询建议书 JL/CX- SC（f）-11 6.13工程不合格项目建议书 JL/CX- SC（f）-12 6.14咨询工作确认记录 JL/CX- SC（f）-13 6.15工程竣工咨询总结报告 JL/CX- SC（f）-14 6.16地方质检站验证单 沿用质检站表格 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承

30、包及其管理咨询控制程序 页 次 第 1 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving blue skies and white clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 1 1 目的目的 对风电场建设工程总承包及其管理咨询工作实施控制，提高工程建设质量，控制环境 污染，确保职业健康安全满足客户（和相关方）要求，增强客户满意。 2 2 适用范围适用范围 本程序适用于对本公司进行风电场建设工程总承包及其管理咨询工作的管理控制。 3 3 职责职责 3.1 工程建设中心职责 3.1.1 工程建设中心是本程序的主控部门，负责本程序的

31、编制、实施、评审和修订的管理； 3.1.2 工程建设中心负责风电场建设工程项目管理咨询及风电场建设工程总承包的项目合 同洽谈、草签、评审、报批和整体工作的组织、实施，负责对施工、监理单位的监督、检 查； 3.1.3 工程建设中心负责风力发电机组现场土建、电气、安装、调试和试运行的组织管理； 3.1.4 工程建设中心负责发电机组交验前的检修、机组验收和报验监理公司与客户进行验 收交接； 3.1.5 工程建设中心负责汇集风电场项目建设过程信息发布和文件归档； 3.1.6 工程建设中心负责风电场建设工程施工和设备监造中质量环境与职业健康安全的管 理，收集相关信息并向质量安全部报告； 3.1.7 工程

32、建设中心负责风电场建设工程项目施工的质量管理，对施工质量管理进行策 划、施工准备、以及过程的质量控制，并接受质量安全部的检查，并报告相应质量信息。 3.1.8 工程建设中心负责风电场的移交及移交后的保修、维修等服务。 3.2 运营管理部职责 3.2.1 参与项目合同评审（盖章） ； 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 2 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving blue skies and white clouds for the future. 北京天源科创

33、风电技术有限责任公司 3.3 质量安全部职责 3.3.1 检查收集相关质量环境和职业健康安全运行控制信息。 3.3.1 参与工程施工质量、环境和职业健康安全管理策划，参与施工组织设计评审。 3.3.2 负责对工程项目施工的质量、环境和职业健康安全控制进行监督和检查。 3.4 人力资源部职责 人力资源部负责颁发风电场建设工程管理咨询和总承包项目经理任命书。 3.5 市场部职责 市场部负责收集风电场建设工程管理咨询和工程总承包项目的，客户信息，测量客户 满意度。 3.6 总经理职责 3.6.1 总经理负责审批风电场建设工程管理咨询和总承包管理项目合同和项目经理任命 书。 3.6.2 总经理负责协调

34、项目所需的资源。 4 4 工作程序工作程序 4.1 风电场建设工程总承包 4.1.1 立项 工程建设中心依据项目策划信息和经总经理批准的工程总承包合同，向人力资源部提 出项目经理任命申请。 4.1.2 任命项目经理 人力资源部对工程建设中心的项目经理任命申请进行审核，报总经理批准后向工程建 设中心颁发项目经理任命书。 4.1.3 成立项目部 项目部经理负责提出项目部人员组成方案， 报工程建设中心审批并报人力资源部备案。 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 3 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未

35、来创造更多资源。 Preserving blue skies and white clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 项目部的结构设置和人员配置应满足质量管理的需要。有资质要求的岗位，相应的人员须 具备相应的资质。 4.1.4 施工组织设计 （1）项目经理与客户交接工程勘察和测量资料后，按照工程项目总承包合同，划分项 目各分项内容。 （2）项目经理组织项目施工组织设计，其内容须包括设计计划、采购计划、施工进度 计划、资金使用计划、试运行计划、竣工验收计划、工程质量计划、职业健康安全控制计 划、环境控制计划和风险控制计划等。同时，应组织讨论各项计划之间

36、的接口、控制点、 施工交叉问题，确保计划切实可行，满足总承包合同的要求。 除此以外，施工组织设计中还应包括（但不仅限于）以下内容： a 质量目标和要求； b 质量管理组织和职责； c 施工管理依据的文件； d 人员、技术、施工机具等资源的需求和配置； e 场地、道路、水电、消防、临时设施规划； f 影响施工质量的因素分析及其控制措施； g 进度控制措施； h 施工质量检查、验收及其控制措施； i 突发事件的应急措施； j 对违规事件的报告和处理； k 应收集的信息及其传递要求； l 与工程建设有关方的沟通方式； m 施工管理应形成的记录； n 质量管理和技术措施； o 施工企业质量管理的其他要

37、求。 （3） 施工组织设计方案 ，编制完成后报工程建设中心，经质量安全部、中心技术部、 综合管理部等相关部门审核后，报工程建设中心总经理批准，然后报监理及业主签字确认 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 4 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving blue skies and white clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 并发布实施。 （4）工程建设过程中，质量安全部、及工程建设中心综合管理部、技术部、项目管理 部

38、等部门，还应按照施工组织设计的策划对相应的质量安全控制、进度控制、技术措施等 进行实时动态管理，及时调整相关文件并监督实施。 4.1.5 组织工程分包方施工招标，执行招标管理控制程序中的有关规定。通过招标， 与中标单位签订风电场建设工程施工分包合同。 （1）项目部与工程建设中心经营部按照招标管理控制程序的有关规定，成立招 标委员会或领导小组，并按照该程序规定的招标工作程序，进行建设工程分包商招标。招 标文件报工程建设中心负责人审核，报总经理批准生效。 （2）工程总承包项目部经理向客户书面报告对建设工程分包商的招标结果。 （3）客户对建设工程分包商的招标结果确认后，工程建设中心代表公司与所确定的

39、 建设工程分包商签订工程承建合同。 4.1.6 项目部应按照规定接收设计文件、施工图纸，并协同技术部进行图纸审查。项目部 参加设计交底会议，客户、工程设计单位、工程施工、监理单位，听取工程设计交底，签 字确认。 项目部收集相关的施工验收规范规程、标准图集，并进行施工现场的勘察。 4.1.7 设备采购 根据风电场建设工程项目设计文件，公司采购部组织风力发电机组等大型设备采购， 项目部组织进场设备的验收。注意对设备运输过程中环境与安全控制。执行采购控制程 序 、 相关方管理控制程序的有关规定。 一般施工材料由分包方采购，监理单位负责监理验证，确保符合要求。 4.1.8 施工准备 （1） 项目部应按

40、照规定向监理、业主进行报审、报验。开工前，项目部确认项目是 否具备开工条件，具备开工条件后，按照规定提出开工申请，经批准后方可开工。 （2） 项目部开工后，须向项目部内部部门及人员、以及分包单位，按照需求就经监 理和业主批准的施工组织设计进行交底，并保存记录。 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 5 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving blue skies and white clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司

41、4.1.9 工程施工管理 （1）项目部编制施工组织设计方案，组织、监督分包方编制专项施工方案，报监理 及客户批准，并按照施工组织设计方案和施工图纸施工。 （2）项目部对分包方进行技术交底、安全交底，分包方对施工班组进行技术交底和 安全交底。 （3）项目部按照施工组织设计方案的要求对进场施工设备进行检查验收。 （4）项目部按照施工组织设计方案的要求对进场监视和测量设备进行检查验收。 （5）质检工程师对施工现场巡查工程施工质量，抽查并记录，及时处理存在的问题。 （6）项目部组织相关人员对检验批、分部分项工程进行自检，自检合格后进行报验， 发现不合格后，执行不合格产品及环境安全事故控制程序 ，工程竣

42、工后按国家规定进 行保修。 （7）特殊过程确认 a 项目部组织分包方在施工前对工程中存在的特殊过程进行确认，包括大体积混凝 土浇筑等，检查是否具有有效的特殊过程评审和准则性文件，必要时（当特殊过程施工 中的人、机、料、法、环任一因素发生变化）是否对特殊过程进行了再确认。 b 项目部要不定期对分包方对特殊过程的控制进行抽查，并及时处理存在的各种问 题。 （8）项目部施工过程中，需对施工过程中的产品采用标牌、标签、标记、名牌、记 录等形式进行标识，包括产品的基本状态、检验和验证状态等，防止产品的混淆和错用。 在有追溯性要求的环节，需要对产品的可追溯性进行标识。除此以外，还应对施工进度进 行标识，标

43、识的方法可以采用施工进度图等方法进行。 （9）应爱护客户所交付使用或控制的客户财产，如材料、工具、工装、以及其他信 息资料（包括知识产权）等。应首先对客户财产进行验证并记录，以确保其适用性。当发 现客户财产丢失、损坏或不适用时，及时向客户书面报告（填写客户财产问题报告 ） ， 以便由客户采取应急措施。 （10）产品防护包括标识、搬运、贮存、包装和保护等内容。当需要向客户异地交付产品 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 6 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving

44、 blue skies and white clouds for the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 时，产品防护的责任应延续到客户指定交付产品的时间和交付地点。 标识 对产品的防护进行标识，包括防潮、易碎、轻拿轻放、严禁倒置等。 搬运 轻拿轻放。大件产品搬运，应确定搬运路线、搬运人和搬运设备以及作业指 导书等 贮存 产品贮存条件视产品要求而定， 确保在贮存期间贮存的产品不丢失、 不损坏、 不变质、不失去使用性能。 保护 设专人负责，制定并实施作业指导书或管理制度。库房产品应保持账、卡、 物三相符。 （11）组织工程消缺，进行风力发电机组设备调试，准备试运行。 （12）项

45、目部还应在施工过程中对分包单位进行监督管理，内容包括： a 是否正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。 适用时，是否对施工过程实施样板引路； b 是否调配符合规定的操作人员； c 是否按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备； d 是否按规定施工并及时检查、监测； e 是否根据现场管理有关规定对施工作业环境进行控制； f 是否根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控 制； g 施工进度安排是否合理； h 是否采取半成品、成品保护措施并监督实施； i 是否对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控； a （13）记

46、录要求。工程施工中要求保留的记录执行文件和记录控制程序中的规 定。其中施工过程中的记录应包括（但不仅限于） ：施工日记和专项施工记录； b 技术交底、安全交底记录； c 上岗培训和岗位资格证明； d 施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录； e 图纸的接收和发放、设计变更的有关记录； f 监督检查和整改、复查记录； 编 号 QB/BJTY-CX-SC （f） -2012 修订/状态 B/ 0 风电场建设工程总承包及其管理咨询控制程序 页 次 第 7 页 共 9 页 为人类奉献白云蓝天，给未来创造更多资源。 Preserving blue skies and white clouds for

47、the future. 北京天源科创风电技术有限责任公司 g 质量管理、环境管理、职业健康安全管理的相关文件； h 工程项目质量、环境和职业健康安全管理策划结果中规定的其他记录。 4.1.10 参与工程竣工验收 （1）申请进入试运行； （2）整理工程资料； （3）项目经理组织施工工程预验收，报客户确认。 （4）项目部提请客户组织竣工验收，参加竣工验收的单位主要包括客户、设计单位、 承建单位和监理单位等。 （5）工程竣工验收后，向客户交付。 （6）项目部建档保存工程施工和验收资料。 （7）项目经理组织进行项目总结。 以上执行工程竣工验收流程文件的各项规定。 4.1.11 工程移交及售后 （1）项目部需在风电场移交业主