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1、一、正常采购1、 采购管理业务订货采购订单增加保存审核2、 采购管理业务到货到货单增加生单选择采购订单选完后保存3、 库存管理日常业务入库采购入库单点击生单选择采购到货单过滤选择入库仓库（左下角）全选后点击确定保存审核4、 采购管理业务发票采购普通发票增加生单（下拉条）选择采购入库单保存审核结算5、 存货核算业务核算正常单据记账选择采购入库单选择后记账6、 存货核算财务核算生成凭证选择采购入库单（报销记账）确定后点击合成或者生成保存凭证即可采购入库单（报销记账）生成：借：原材料贷：材料采购7、 应付款管理日常处理应付单据处理应付单据审核查询后点击确定选择后审核8、 应付款管理日常处理制单处理选
2、择发票制单选择后点击制单生成凭证后保存审核采购发票生成：借：材料采购应交税费应交进项税贷：应付账款六、采购暂估当月业务：1、 采购管理业务订货采购订单增加保存审核2、 采购管理业务到货到货单增加生单选择采购订单选完后保存3、 库存管理日常业务入库采购入库单点击生单选择采购到货单过滤选择入库仓库（左下角）全选后点击确定保存审核4、 存货核算业务核算正常单据记账选择采购入库单选择后记账5、 存货核算财务核算生成凭证选择采购入库单 （暂估记账） 确定后点击合成或者生成保存凭证即可采购入库单（暂估记账）生成：借：原材料贷：暂估应付款下月发票来后业务：6、 采购管理业务发票采购普通发票增加生单（下拉条）
3、 选择采购入库单保存审核结算7、 存货核算业务核算暂估成本处理选择后点击暂估8、 存货核算财务核算生成凭证选择红字回冲单和蓝字回冲单（报销）红字回冲单生成：借：原材料贷：暂估应付款蓝字回冲单（报销）生成：借：原材料贷：材料采购9、 应付款管理日常处理应付单据处理应付单据审核查询后点击确定选择后审核10、 应付款管理日常处理制单处理选择发票制单选择后点击制单生成凭证后保存审核采购发票生成：借：材料采购应交税费应交进项税贷：应付账款七、正常销售1、 销售管理业务销售订货销售订单增加保存审核2、 销售管理业务发货发货单增加显示选择销售订单选完后填写仓库保存审核3、库存管理日常业务出库销售出库单点击生
4、单过滤选择后点击确定审核4、 销售管理业务开票销售普通发票增加显示选择发货单点击确定保存复核5、 存货核算业务核算正常单据记账选择销售出库单选择后记账6、 存货核算财务核算生成凭证选择销售出库单确定后点击合成或者生成保存凭证即可销售出库单生成：借：主营业务成本贷：库存商品7、 应收款管理日常处理应收单据处理应收单据审核查询后点击确定选择后审核8、 应收款管理日常处理制单处理选择发票制单选择后点击制单生成凭证后保存审核销售发票生成：借：应收账款贷：主营业务收入应交税费应交销项税八、特殊情况1、 采购发票和入库单结算完毕后，若要修改发票或者入库单，需要先把结算单删除答：采购管理业务采购结算结算单列表过滤选择要删除的结算单， 双击下点击删除即可2、 若入库单上只写数量，不写单价，在进行正常单据记账时，提示不能记账，需要先把单据录入答：存货核算业务核算暂估成本录入点击录入表体里录入单价录完后保存即可3、 下月发票来后，进行结算成本处理后，若要修改发票或入库单，需先删除红蓝回冲单