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1、公司采购申请的流程及相关管理制度公司采购申请管理制度及流程一、申购制度为了统一限量、控制用品规格及节约经费开支 , 所有办公用品、低值易耗品等的购买与工程类项目的发包 , 须由各部门提出采购计划 , 部门主管填写采购申请表 , 属工程类的采购项目需附上工程合同或报价表。并经各部门经理 ( 主管 ) 审批 , 后移交总经办文员统计汇总 , 再经有关领导一并审批后编制申购总清单 , 最终交由采购专职采购负责人进行采购。办公物品由文员负责管理 , 物品入库时需严格检查进货品种、数量、规格、单价、总额等就是否与申购总清单相符 , 按手续验收入库 , 登记上账。没有经审核的采购申请表或未办入库手续 ,
2、财务一律不予报销。 总经办负责入库、 出库的管理及公司调离人员办公用品的收回。1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种:2、文具用品分为个人领用与部门领用两种:a、个人领用 : 系个人使用保管用品 , b、部门领用 : 系公司或部门共同使用用品 ,3、 消耗品可依据历史记录 ( 如过去一段时间的耗用平均数 ) 、经验法则 ( 估计消耗时间 ) 设定领用管理基准 , 并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。4、管理消耗品 应限定人员使用 , 必须以旧品替换新品 , 但纯消耗公司采购申请的流程及相关管理制度品如 ( 复印纸、传真纸 ) 不在此限。5、管理品列入移交 , 即人员岗位变动及离
3、职时应办理移交手续,将剩余及列管办公物品一并缴回总经办。如有故障或损坏, 应以旧品换新品 , 如遗失应由个人或部门赔偿或自购。6、办公用品的申购应于 每月 25 号前由各部门提交采购申请表由文员汇总。办公物品原则上由公司统一采购入库 , 然后由各个部门领取。如属必需品、 采购不易或耗用量大者 , 由总经办酌量申购存库 , 如公司无法统一采购的急需品或特殊品 , 可经总经理同意后授权部门自行购买。7、各部门可到总经办领取采购申请表或表格电子档, 于申购时填写或编辑打印并保存备案, 由各部门自己管理, 各部门人员领取时做好登记 , 严格控制办公物品的申购。8、 文员另设办公用品登记表 、办公用品领
4、用登记表对库存办公物品的领用进行管理 , 并及时做好领用登记 , 以便统计消耗情况。办公物品严禁领取回家私用。9、新进人员如需领用办公用品的, 在符合领用条件的情况下, 可先向文员领取办公必备物品, 如另有需要可申请自行购买或于本月底统一申购。二、申购流程使用人员提出采购需求 ,其部门主管审核、填写采购申请表 ,经部门经理 (主管 )审核签字确认交总经办文员汇总 ,由总经办做好采购预算后填写申购总清单 经有关领导审批后文员或总经办提请公司采购申请的流程及相关管理制度公司购买注:物品购置必须按流程办理,如无特殊情况不得擅自购买;使用人必须办理领取手续 ,方能领取并妥善保管。办公用品采购领用管理流程相关部门人力行政部相关领导提出采购需求人力行政主管审核汇总需求计划财务总监审核市场调查询价总经理审核编制申购总清单采购专员采购签字领用验收、入库领用登记清单年终库存清查