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1、万向先进质量管理方法 培训教材系列之分层审核方法 万向集团技术中心万向集团技术中心 20112011年年8 8月月 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心2 内 容 简 介 第一部分：什么是分层审核 第二部分：分层审核的目的 第三部分：如何开展分层审核 第四部分：分层审核案例 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心3 分层审核是涵盖整个工厂各个区域的一种审核方式 各部门 发货和来料部门 维护和保养部门 制造部门 各个区域 各班次 第一部分什
2、么是分层审核？ 分层审核：是由组织中不同层次的管理人员执行的审核，以保分层审核：是由组织中不同层次的管理人员执行的审核，以保 证质量体系的不符合项被识别并纠正。证质量体系的不符合项被识别并纠正。 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心4 分层审核 -是对质量体系执行中的不合格项找出和纠正 -是由工厂各个层面分别来进行的 最基础的是由一线班组人员来做 其次是各个功能部门的支持人员 工厂的中层和高层管理者参与进来 -是由工厂人员自己，对检查项目进行标准化 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系
3、列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心5 第二部分：分层审核的目的 1、是为减少与现有流程和控制文件不符合的地方 2、是扫除障碍，并修正令人不满意的地方 3、是为提高不同层次管理层审核的频率 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心6 问题问题 公司现有开展类似分层审核吗？如有，请举例。公司现有开展类似分层审核吗？如有，请举例。 5分钟 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心7 第三部分：如何开展分层审核 第一步：制订计划(年度计
4、划)，确定审核频次，一般分为 班组级(每班) 部门级(每周) 公司级(每月) 第二步：根据年度审核计划的频次，开展单次审核时，确认需参加的人员、 工序、具体审核日期 第三步：确定审核的内容 班组级分层审核内容：一般根据各工序和各场所具体情况单独制定， 审核是否按作业指导书、量具使用指导书操作，审核首件、工装首件 是否合格，检具是否过期，防错是否有效，检验记录是否符合要求等 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心8 公司和部门级审核内容一般可按分层审核检查项目清单 内容进行，并可以加入以前出现过的问题(如内外审提出的问
5、题， 顾客抱怨、内部质量问题等) 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心9 问题问题 公司现有开展分层审核中碰到什么问题？大家进行公司现有开展分层审核中碰到什么问题？大家进行 讨论。讨论。 8分钟 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心10 按审核计划开展审核，部门级和公司级一般根据上一页展示的审核表 从九个方面展开 沟通 生产区域的组织和环境 机器设置 操作工资质/标准化工作 控制计划 首次合格率(FTQ) 测量系统 遏制/返工 预防性保
6、养 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心11 1.沟通：与实际生产人员谈话 询问员工对质量问题的认识程度(正式的和非正式的) 询问员工对警戒线的了解 询问员工如何运用控制计划 2.生产区域的组织和环境：观察部门组织和活动 确认质量警戒公布在生产区域 检查所有的材料的识别是否清晰 进料 生产过程 发货 返工 报废 遏制 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心12 2.生产区域的组织和环境：观察部门组织和活动 验证物料流程(先进先出) 验证使
7、用的容器是否正确 观察整个区域的环境状况 3.机器设置： 确认目前员工对机器调试时按相关文件执行 确认员工在换机换班时执行相关文件 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心13 3.机器设置： 验证是否已按控制计划中的要求执行 防错/检具量具/标样 目视用样品 调试时发现的任何不符规范的项目都应有改正行动 从生产线/单元清除所有之前的库存 4.操作工资质/标准化作业： 操作人员和管理人员是否进行标准化作业? 操作人员是否通过在职考核? 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分
8、层审核方法 万向集团公司技术中心14 4.操作工资质/标准化作业： 是否对操作人员进行培训? 操作人员是否通过在职考核? 是否有培训计划? 在职考核的标准是什么? 5.控制计划： 验证控制计划的执行 频率 抽样大小 夹具/工模具 表格 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心15 5.控制计划： 确认检查结果是否符合要求？ 确认出问题后是否按照反应计划执行？ 6.首次合格率(FTQ) ： 在所有产生不合格品的地方是否收集数据来计算首次合格率? 警戒控制线是否被明显标识出并易于看到? 是否坚持执行警戒线? 首次合格率的数
9、据是否被公布? 不合格品是否被正确识别? 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心16 7.测量系统： 防错验证的检查方法是否完善? 测量装置是否被正确使用? 防错装置 量具 工装夹具 是否测量装置是: 在工作地点可使用 被编号 被校验过 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心17 8.遏制/返工： 验证遏制信息是否被记录? 确认工厂内的返工/拆卸是否按指导书执行? 验证所有的标识是否正确 验证是否使用正确的容器 9.预防性保养： 是否执行预
10、防性保养计划? 如果预防性保养没有按计划执行,确定原因 预防性保养结束后如何对产品进行验证? 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心18 不要影响以下各项 安全安全 质量质量 生产生产 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心19 审核完成后，记录审核结果： Y”表示满意 “N”表示不满意，注明不满意项目 “NR”表示未进行审核(对未进行审核的原因作注释) 审核人在检查清单上签名和标明日期 由不满意项目责任人员在检查清单上对不满意项确认，并签
11、字 对发现的不满意项目属于在本责任区域内的，自行纠正所有不满意项，并在 检查清单上标明纠正措施、完成日期和责任人 如需要联系适当的人员在职责之外纠正不满意项，在检查清单上标明联系日 期、纠正措施、完成日期和责任人 跟踪审核发现的不满意项目，确保责任人按时完成 完成后所有记录按规定归档 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心20 第四部分第四部分分层审核实施案例分层审核实施案例 年度审核计划年度审核计划 当次审核计划当次审核计划 审核问题案例审核问题案例 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材
12、系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心21 分分 层层 审审 核核 问问 题题 改改 进进 案案 例例 压螺栓 选配、子装配 压装C卡环 振动检测正游隙检测 负游隙检测 注脂 压齿圈 铆压/打字 传感器 信号检测 压传感器 同一员工做两个同一员工做两个 工位工位，需绕行需绕行， 影响加工节拍影响加工节拍 员工劳动强度大员工劳动强度大 上料架 传送带 德尔福产品装配线德尔福产品装配线 改进前改进前 压螺栓 选配、子装配 压装C卡环 振动检测正游隙检测 负游隙检测 注脂 压齿圈 铆压/打字 传感器 信号检测 压传感器 同一员工做两个工位同一员工做两个工位，无需绕行无需绕行，节节 省了
13、加工时间省了加工时间，降低了员工的劳动强度降低了员工的劳动强度 上料架 传送带 德尔福产品装配线德尔福产品装配线 改进后改进后 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心22 分层审核课程总结 1、分层审核由第一线的人员或来自不同职能的支持人员进行日常审核， 以及与中上层管理人员定期审核相结合。所有各层次的审核人员都按各层 要求执行审核。 2、分层审核必须形成文件，要编制专门的检查单，针对关键过程、关键 过程中的关键地方提出问题，取得证据。顾客提出的特殊特性必须验证的。 同时，还要充分考虑到质量管理体系各个要素，不仅仅过程的结果，也可 以根据客户抱怨问题展开审核，审核的频率根据重要性、现在的能力水平 等有所不同。 3、凡是发现的问题，按照规定处理外，必须采取纠正措施，完善体系。 4、各级要定期（每天、周、月）汇总信息，提出改进建议。加强预防， 完善体系。 万向先进质量管理方法万向先进质量管理方法 培训教材系列之培训教材系列之分层审核方法分层审核方法 万向集团公司技术中心23 此次介绍到此结束此次介绍到此结束