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1、能源公司本质安全管理体系达标验收考核标准12020 年 4 月 19 日文档仅供参考神新能源公司 ( 煤制油化工 ) 本质安全管理体系达标验收考核标准第一部分领导和承诺检查检查检查考核标准责任人检查内容方法要素1. 最高管理者的能力符合法律法规要求。1) 资质、经历、专业等符合法1、资质、经历、专业等不符合法律律法规要求 ;( 重点考核项 )法规要求扣 5 分;2) 接受过健康、安全与环境方2、未接受过健康、安全与环境方面面的培训和考核 ;的培训和考核扣 2 分 ;3) 掌握本人在体系运行过程中3、本人在体系运行过程中的职责职的职责 ;责不清的扣 1 分;4) 熟悉本企业体系运行状况4、不熟悉
2、本企业体系运行状况1 分2. 最高管理者应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺1 、无最高管理者的承诺文件扣5分 ;承诺的内容至少包括 :2、承诺文件未在企业内部公示扣21) 遵守法律、法规和其它要求;分 ;2) 持续改进和清洁生产、事故3、承诺内容不全面预防、社会责 , 承诺的内容与本查 资扣 1 分;一、企 业 实 际 相 符 并 确 保 资 源 支料 现4、企业员工不熟悉承诺每人次扣1领导持。场 询分 ;和承问5、没有体系推进管理部门好专职人诺(20员的扣 3 分3. 最高管理者至少每季度亲自分 )主持召开本质安全管理体系办公会。1) 主要领导、主管领导要在本1、月度办公会无主要 ( 分
3、管 ) 领导的单位的周、月安全生产办公会专题安全健康环境报告扣3 分 ;上总结安排健康安全环境工作;2、专题报告中缺少健康环境方面的2) 在月度、季度会上 , 主管安全要求扣 1 分, 没有对工作的总结和布健康环保领导要有专题报告,总置的内容扣 1 分结部署健康安全环境工作1、无安全健康环境委员会扣3 分 ,4. 各级部门、领导本质安全管无委员会职责扣 1 分 ;2、无委员会工作制度和会议制度扣理体系责任明确, 按照职责分1 分 ;工 , 制订本质安全管理体系建3) 未制订本质安全管理体系建立、立、推进计划, 定期总结安排体推进计划扣5 分;系管理工作。4) 无安全文化手册扣 1 分22020
4、 年 4 月 19 日文档仅供参考检查人 :第二部分方针和目标检查检查内容要素1. 制定制定过程体现全员参与、广泛征集、组织筛选 ;经过统计、分析和论证确定方针草案 ;经管理层讨论 , 由最高管理者签发并形成文件2. 方针的内容方针的内容体现两个承诺 ;符合国家方针政策 , 符合集团公司要求 ;内容适合企业的规模特点、风险管理控制水平、发展方向、价值观等 , 不盲目照搬、雷同上二、级组织、同行企业的方针;方针对方针做出解释或说明和目3. 战略目标标以方针为依据制定;战略目标能够达到;体现企业长远规划;为年度的目标和指标制定提供框架4. 方针的执行检查检查考核标准方法1、无安全健康环境方针扣5
5、分 ;2、方针未经最高管理者批准扣2 分 ;3、方针未形成文件或者未发布扣2 分1、方针未在企业内部公示扣2 分 ;2、未针对方针进行解释扣1 分查 资料 询问(10分 )目标脱离实际情况的扣1 分本质安全期管理的方针和目标应对员工进行贯彻、实施, 广大员工不熟悉安全健康环境方针每人次员工应普遍了解本质安全期管扣 1 分理的方针和目标检查人 :32020 年 4 月 19 日文档仅供参考第三部分策划检查检查内容检查责任人要素检查考核标准方法1.基本要求制定风险控制程序和制度;( 重点考核项 )详细规定危害因素辨识、风险1 、未开展危害因素辨识、风险评价和风险控制工作扣50 分 ;评价和风险控制
6、的具体过程;对实施过程的信息、资料进行2 、无危害因素辨识、风险评价和风险控制的制度扣 5分收集、整理 ;相关结论形成文件并及时更新2. 危害因素辨识、风险评价的1 、未设置风险管理小组扣5 分 ;缺3 1组织少风险小组每缺少一项扣1分 ,最多危害按专业或职能分别成立风险评扣 5 分;因素2 、风险管理小组成员不符合要求每价小组 ,明确小组职责 ;三查资辨有一处扣 0.5 分 ;识、各小组成员包括相关领导层、料询2 分 ,培训资料不3 、未进行培训扣风险管理层、内审员、专业技术人问齐全扣 1 分 ;策(50评价员等 ; 规定危害因素辨识和风险划评价的责任、方法 ;分 )和风险控评价小组成员进行
7、相应的培训;制采取措施确保全员参与风险控4 、同一装置单元员工有五人次以上制 , 重点是业务部门业务保安责不了解岗位风险控制要求的扣50分任的落实 ;针对危害因素辨识、风险评价对机关员工进行培训3. 危害因素辨识1) 危害因素辨识范围1 、未明确危害因素控制的范围扣1分;常规和非常规活动 ;2 、危害因素辨识的范围未覆盖企业所有进入作业场所人员的活动;0.5分 ;所有活动的一处扣42020 年 4 月 19 日文档仅供参考设备设施 ;企业周围环境 ;气 候 、 地 震 及 其 它 自 然 灾 害等。2) 危害因素辨识要求根据企业的性质、风险特点、变化情况、控制水平等确定所属生产单位危害因素辨识
8、的周期或时间间隔 ;规定新改扩建项目、变更、事故或未遂事件的发生、法律法规和其它要求的变化等情况下的危害因素辨识时机;定期对生产企业和承包方的所有活动进行梳理 ,建立企业安全管理档案 ; 明确辨识单元目标的分类标准 ,制定分类清单 ; 经过从人员、设备、物料、工艺、环境等几方面进行分类以保证辨识的全面性;分别从健康、安全与环境三个方面进行危害因素辨识;辨识过程充分考虑遵守的法律法规、规章制度和其它要求;辨识过程中考虑正常、异常和紧急情况 ;考虑过去、现在、将来三种时态 ; 结合相关标准对危害因素进行描述,描述准确 ;对危害因素进行分类4. 风险评价3 、危害因素辨识未体现到全员参与的一人次扣
9、0.5 分,最多扣 5 分;4 、辨识工作开展不规范的每一项次扣 1 分,最多扣 5 分5 、未开展办公场所危害因素识别和风险控制工作扣 5 分 ;缺少过程性资料扣 2 分52020 年 4 月 19 日1) 基本要求评价人员能够熟悉并正确应用评价方法 ;重大风险应用多种评价方法组合使用 ;识别出可削减或控制的风险;明确风险分级的准则;制定重大危害因素和重大环境因素清单 ,对所属生产单位重大风险项目和重大危险源进行备案 ( 重点考核项 )2) 持续地组织风险评价工作 ,识别与生产经营活动有关的风险和隐患 ;3) 定期评审或检查风险控制结果 ;4) 当发生事故或变更时,应及时进行风险评价 ;5)
10、 下列情形发生时应及时进行风险评价 :新的或变更的法律法规或其它要求 ;操作条件变化或工艺改变;技术改造项目 ;有对事件、事故或其它信息文档仅供参考1、未明确风险评价方法的扣1 分 ;2、未明确对风险进行分级的扣3分;3、风险分级不合理的一处扣为1分,最多扣 5 分 ;4、清单不划分风险等级扣 3分 ;5、未建立重大危害因素和重大环境因素清单的扣 50 分 ;6、发生事故或变更时,未及时进行风险评价的扣 5 分的新认识 ;组织机构发生大的调整;人员岗位发生变动5 风险控制明确风险控制的优先顺序,对重大危害因素的控制与一般危害1、无风险管理手册的扣 10分 ;2、风险管理手册中无削减控制措施控制的措施明显区别 ;的一处扣 1 分 ,此项最多扣 5分 ;分别从技术和管理两方面采取3 、风险控制不符合要求的一处扣措施对风险进行控制和削减 ;0.5 分 ,最多扣 3 分 ;明确、具体的描述危害因素的4、控制措施不合理 ,每项扣2 分 ,最多扣 5 分控制措施 ,措施可行 ;62020 年 4 月 19 日