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1、精品 料推荐操作指导书岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准财务发票校1发票校验 （发在接到供应商服发票校验事务码： MIRO警示：验员票校验）务发票的 24 小时操作路径：后勤 销售和分销 -1.不能对发票金额进行部分之内必须处理完1.根据系统提示输入公司代码8820校验，必须全额校验，订单毕，对存在问题2.输入发票日期，按发票金额显示进行输入信息由供应商自己整理，在的发票 24 小时之3.选择服务代理商名称发票后付清单并盖财务专用内反馈业务部门4.选择采购订单、购选订单条目章进行调整。5.存盘自动产生财务凭证：借：GR/IR贷：应付帐款 供应商 xxxx2.对不合格发票退回
2、业务处理查看方法：2凭证输入，会计业务发生时一般记帐（所有点岗位）3凭证查看审 需要对某一张凭核 .（所有岗位） 证进行查看或审核时4凭证反冲 （所审核会计发现某有岗位）笔凭证错误或业务需要进行反冲时凭证输入处理事务码：FB50路径：财务会计-总分类帐 - 凭证输入 凭证1. 输入凭证日期，凭证类型，公司代码：8820，记帐日期，记帐期间，货币 /汇率（ RMB ），参照： 12345，记帐码：借方 40，贷方 502. 科目选择，金额录入3. 保存，凭证生成凭证查看处理事务码：FB031. 输入凭证号码，回车执行凭证更改处理事务码： FB022.输入凭证号码，回车执行凭证反冲处理事务码：FB
3、08（未与清帐相关的冲销处理）1. 录入：凭证号码，公司代码： 8820，会计年度，冲销原因选择2. 执行， 冲销凭证自动产生， 为需要被冲销凭证的相反方向记帐。凭证反冲处理事务码： FBRA （与清帐相关的冲销处理）1. 录入：凭证号码，公司代码： 8820，会计年度，冲销原因选择2. 选择重置并冲销执行，冲销凭证自动产生，为需要被冲销凭证的相反方向记警示：凭证录入时注意科目选择的正确性，金额输入的正确性，借贷方是否相等，记帐码的选择是否正确查看方法：输入 /NFB03 进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可警示：冲销凭证时需要由主管会计进行确认后方可执行。查看方法：输入 /NFB
4、03 进入凭证查询界面或者在凭证录入菜单内选择查看即可1精品 料推荐岗位业务操作时间操作路径和方法警示线及查看方法索赔标准5会计凭证打随时会计凭证打印处理事务码： F.97印（所有人员）1.选择树状结构凭证打印2.公司代码与会计年度为系统默认，也可手工更改3.输入记帐日期，凭证号码，创建者等选择打印条件，执行警示：按业务实时产生凭证，凭证量非常大，应该考虑是否打印凭证。附页 1：事业部操作常见问题查询方式及处理方法序号出现问题产生原因和解决方法1在创建发货订单时，库存不足，提示一次性产生原因：该库存地点或总非限制库存不够；解决方法：点击“继续”或“其它地点”，更改库存地点或发送不可能减少发货数量或继续保存该订单(可执行该订单的部分交货 )2创建订单后，点击保存时，应自动产生交货产生原因：订单输入不完整；解决方法：执行修改订单，点击“编辑”中“不完整日志”，选中不完整的单的订单类型未产生交货单项目，并点击“完成数据” ，将凭证补全，最后保存。2