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1、铁路建设公司项目物机部内控体系制度汇编12020 年 4 月 19 日中铁一局集团有限公司铁路建设公司阳安二线项目物机部内控体系制度二一五年一月文档仅供参考32020 年 4 月 19 日目录第一章总则0第二章物机部机构设置及职责0第一条机构设置 .0第二条物机部职责 .1第三章物机部岗位职责2第一条物机部部长职责.2第二条材料工程师职责.3第三条设备工程师职责.3第四条信息化管理员职责.4第五条管库员职责 .4第六条火工品管库员职责.5第四章物资管理6第一条物资市场调查 .6第二条物资计划管理 .6第三条物资供应商管理.8第四条物资采购 .10第五条物资验收与检验.12文档仅供参考第六条物资
2、使用与盘点.15第七条物资核算 .17第八条周转材料和小型机具管理19第九条物资调差资料管理.21第五章机械设备管理23第一条编制机械设备计划.23第二条机械设备购置和租赁.23第三条自有设备、租赁设备及分包方的设备管理24第四条机械设备进 ( 退) 场管理 .28第五条机械设备现场管理.29第六条特种机械设备管理.31第七条机械设备台帐管理.32第六章甲供物资管理34第七章搅拌站管理35第八章代号库管理39第一条火工品标准 .39第二条须建立健全各项安全制度, 明确岗位职责40第三条火工品的验收要求.41第九章钢筋加工厂管理办法4352020 年 4 月 19 日文档仅供参考第一条 目的 . .43第二条 设施配置 . .43第三条 加工损耗率 . .44第四条 加工配置方案 . .44第五条 质量控制 . .44第六条 收、发料管理 . .45第七条 废料回收 . .45第十章防汛物资储备管理4662020 年 4 月 19 日