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1、煤矿安全生产标准化检查考核总评表12020 年 4 月 19 日文档仅供参考煤矿安全生产标准化检查考核总评表煤矿名称 :一、基本条件 :序号基本条件检查情况1采矿许可证、安全生产许可证、营业执照是否齐全有效;2矿长、副矿长、总工程师、副总工程师 ( 技术负责人 ) 是否在规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核, 并取得考核合格证 ;3 是否存在各部分所列举的重大事故隐患。是否建立矿长安全生产承诺制,矿度长是否每年向全体职工公开,承牢诺固树立安全生产”红线意识,”4及时消除事故隐,患保证安全投入,持续保持煤矿安全生产条,保件护矿工生命安全。二、检查情况序号123456
2、789101112项目安全风事故隐地质灾职业卫安全培调度和险分级患排查通风害防治采煤掘进机电运输训和应地面设合计名称生管控治理与测量急管理施检查得分权重0.100.100.160.110.090.090.090.080.060.060.061系数折合得分三、煤矿安全生产标准化评级:22020 年 4 月 19 日文档仅供参考是否满足基本条件煤矿安全生产标准化得分煤矿安全生产标准化等级检查人员 :考评员 :负责人 :年月日煤矿安全风险分级管控标准化评分表煤矿名称 :项目项目内容一、职责工作分工机制(10制度分建设)二、估 安年度全(40风辨识分 险评估)辨识评基本要求标准评分方法存在的问题及扣分
3、情况得分分值1建立安全风险分级管控工作责任体系, 矿长查资料和现场。未建立责任全面负责 , 分管负责人负责分管范围内的安全风4体系不得分 , 随机抽查 , 矿领险分级管控工作导 1 人不清楚职责扣 1 分2有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分建立安全风险分级管控工作制度 , 明确安全风险查资料。未建立制度不得的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、4分, 辨识范围、方法或工作管控工作流程流程 1处不明确扣 2分每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科查资料。未开展辨识或辨识室、区队进行年度安全风险辨识 , 重点对井工煤组织者不符合要求不得分 ,矿瓦斯、水、火、煤尘、
4、顶板、冲击地压及提辨识内容 ( 危险因素不存在升运输系统 , 露天煤矿边坡、爆破、机电运输等10的除外 ) 缺 1 项扣 2分, 评容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风估报告、风险清单、管控措险辨识 ; 及时编制年度安全风险辨识评估报告,施缺 1项扣 2 分, 辨识成建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单,果未体现缺 1 项扣 1分并制定相应的管控措施 ; 将辨识评估结果应用于32020 年 4 月 19 日专项辨识评估专项辨识评估文档仅供参考确定下一年度安全生产工作重点 , 并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案新水平、新采 ( 盘) 区、新工作面设计前 , 开
5、展 1查资料和现场。未开展辨识次专项辨识 :不得分 , 辨识组织者不符合1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行 ;要求扣 2 分, 辨识内容缺 12.重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存项扣 2 分 , 风险清单、管控在的安全风险 ;8措施、辨识成果未在应用中3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控体现缺 1 项扣 1 分措施 ;4.辨识评估结果用于完善设计方案 , 指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾查资料和现场。未开展辨识害因素 ( 露天煤矿爆破参数、边坡参数 ) 等发生不得分 , 辨识组织者不符合重大变化时 , 开展 1
6、 次专项辨识 :要求扣 2 分, 辨识内容缺 11.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进项扣 2 分 , 风险清单、管控行;措施、辨识成果未在应用中2.重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因8体现缺 1 项扣 1 分素和设施设备运行等方面存在的安全风险 ;3.补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施 ;4.辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石查资料和现场。未开展辨识门揭煤等高危作业实施前 , 新技术、新材料试验不得分 , 辨识组织者不符合或推广应用前 , 连续停工停产 1 个月以上的煤8要求扣 2 分, 辨识内容缺 1矿复工复产
7、前 , 开展 1 次专项辨识 :项扣 2 分 , 风险清单、管控1.专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、措施、辨识成果未在应用中生产组织单位 ( 区队 ) 进行 ;体现缺 1 项扣 1 分42020 年 4 月 19 日三、安全风险管控(35分)文档仅供参考2. 重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险;3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施 ;4. 辨识评估结果作为编制安全技术措施依据本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故查资料和现场。未开展辨识隐患或所在省份发生重特大事故后, 开展 1 次不得分 , 辨识组织者不符合针对性的专项辨识 ;要求扣 2
8、分, 辨识内容缺 11. 专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室项扣 2 分 , 风险清单、管控进行 ;措施、辨识成果未在应用中2. 识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在6体现缺 1 项扣 1 分漏洞、盲区 ;3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施 ;4. 辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件1. 重大安全风险管控措施由矿长组织实施 , 有具查资料。组织者不符合要体工作方案 , 人员、技术、资金有保障5求、未制定方案不得分 , 人员、技术、资金不明确、不管控到位 1 项扣 1分措施2. 在划定的重大安全风险区域设定作业人数上查资料和现场。未设定人数限4上限不得分 , 超 1 人扣 0.5分定期1. 矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实查资料。未组织分析评估不检查情况和管控效果进行一次检查分析, 针对管控过得分 , 分析评估周期不符合程中出现的问题调整完善管控措施, 并结合年度8要求 , 每缺 1 次扣 3 分, 管和专项安全风险辨识评估结果 , 布置月度安全风控措施不做相应调整或月度险管控重点 , 明确责任分工管控重点不明确1 处扣 2分, 责任不明确1 处扣 152020 年 4 月 19 日