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1、节能新型材料有限公司采购管理手册12020 年 4 月 19 日福建中节能新型材料有限公司FUJIAN CECEP NEW MATERIAL CO. LTD采购管理手册文档仅供参考二 O一五年三月采购管理手册编制 : _审核 : _12020 年 4 月 19 日文档仅供参考批准 : _管理事项4 物资采购管理4.1采购计划管理4.1.1计划内采购4.1.1.1确认物料需求4.1.1.2制定采购计划4.1.1.3编制采购预算4.1.1.4确定采购方式4.1.3计划外采购4.1.3.1计划外采购申请4.1.3.2预算追加4.1.3.3采购批准4.2供应商选择4.2.1供应商选择评审4.2.2供应
2、商绩效管理4.2.3供应商招标评审管理4.2.4询价议价管理4.3采购合同管理4.3.1采购合同签订评审4.4.1.1合同拟定22020 年 4 月 19 日文档仅供参考4.4.1.2与供应商谈判4.4.1.3确定合同条款4.4.1.4相关部门评审4.4.1.5合同会签4.4采购过程控制管理4.4.1采购订单编制4.4.1.1采购订单编制4.4.1.2采购订单审核4.4.1.3采购订单签订4.4.2采购预算编制4.4.3采购执行控制4.4.3.1采购订单跟踪4.4.3.2采购进度异常报告4.4.4物资验收入库4.4.4.1验收保准制定4.4.4.2入库前检查检验4.4.4.3物资入库手续办理4
3、.4.5采购退货管理4.4.5.1退货条件确认4.4.5.2不合格品标识4.4.5.3与供应商协调4.4.5.4所退货物回收及扣款管理4.4.6定期货款结算4.4.6.1相关单据确认 ( 送货单、入库单、采购订单)4.4.6.2货款支付32020 年 4 月 19 日文档仅供参考目录一、物资采购管理概述.二、工作模块.2.1 采购计划管理 . .2.2 供应商管理 . .2.3 采购合同管理 . .2.4 采购过程控制管理. .三、部门组织结构与部门职责.四、流程及流程说明.4.1 采购计划管理流程. .4.1.1采购计划管理流程.4.1.1.1流程目标.4.1.1.2流程输入条件.4.1.1.3流程输出成果.4.1.1.4风险点描述.4.1.1.5流程环节描述.4.1.2采购计划编制流程.错误 !未定义书签。错误 !未定义书签。错误 !未定义书签。错误 !未定义书签。错误 !未定义书签。错误 !未定义书签。错误 !未定义书签。错误 !未定义书签。错误 !未定义书签。错误 !未定义书签。错误 !未定义书签。错误 !未定义书签。错误 !未定义书签。错误 !未定义书签。错误 !未定义书签。错误 !未定义书签。42020 年 4 月 19 日